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1、2012年上半年工作总结 2012年下半年工作规划,部 门:采购部姓 名:hjl日 期:2012.07 国家高级采购师资格考试报名网站 www.govcgs.org,2012年上半年工作总结 国家高级采购师资格考试报名网站 www.govcgs.org,第一部分,一、2012年上半度工作概述(1),采购部上半年在公司搬厂、扩容等新形势下,团结努力,认真履行职责,按时完成了搬厂后续装修工程、必要设备和仪器采购、物料采购、办公用品日常用品采购工作,以货比三家的原则选择合适的供应商, 在保证品质的情况下,有效控制了成本。 上半年完成生产物料采购2147.25吨(3693.9万元);购入UV紫外老化试
2、验箱、 恒温恒湿箱、混料桶、透光率雾度测试仪等仪器,完成办公用品、空调、饮用水系统、热水设备的采购和安装,金额小计 572766.08元。 公司业务量不断扩展,产品销量有较大突破,采购工作量急剧增加 ,上半年原料价格不断大幅上涨,货源紧张,形成供需失衡的局面,给采购工作带来了巨大的挑战。经本部 门全体同 事的集体努力,克服了物料紧缺,资金紧张的困难,适时采购储备了大宗原料,尽可能降低高位采购的风险,降低了采购成本,满足了公司生产的需求 人员(引入)分工更趋合理,贯彻执行公司ISO质量管理体系和5S要求,严格执行采购管理程序和原料验收标准,进一步强化了工作方法,落实完善了样品检验跟进、来料验收等
3、流程,2012年上半度工作概述(2),和供应商建立并保持了良好的合作关系。继续强化廉洁、质量、实力、环保的合作理念和目标。努力为公司争取优惠条件,满足采购需求。加强了供应商应付账款的管理,和供应商配合,在采购成本,运输成本,交货期,付款周期等方面都得到了一定的改善。 整理、健全了供应商档案,根据信誉度、质量稳定性、供货及时性对供应商进行评价,更新了合格供应商档案。 协助通过了ISO管理评审,整理并保证了公司ISO文件的时效性。,二、2012年度上半年绩效目标达成分析,原材料绩效目标达成分析,进料合格率(保底95.5%):一季度进料合格率平均为94.2%,未达标。其中1月份为94.6%,2月份为
4、92.11%,3月份为95.76%。1、2月份均小于目标值,原因均是PC水口料退货所致(1月份退6批次、2月份退2批次)。二季度进料合格率97.6%,达标。三个月份都能单独达标,每个月份进料不合格批次而退货的均为PC水口料(4月份4次,5月份2次,6月份2次)采购交期达成率(保底98%)一季度采购交期达成率平均为98.3%,达标。其中3月份未达标,为94.87%,原因有:市场供应紧缩、供应商不能及时供货;新料试验开发代替已有原材料需要时间比较长;内部沟通不够;侯备供应商开发不够,上半年原材料的采购均价为1.67万元/吨,比2008年年平均1.777万元/吨 ;比2009年高 下降570元/吨;
5、比2009年年均1.437万元/吨有大幅度的上升。采购费用率为74.2%2012年上半年 助剂: 24.76 控制价格28 采购数量: 185895.9KG 玻纤: 6.75 控制价格6.8 229596KG PC: 19 控制价格18.6 887815.5KG ABS: 14.98 控制价格14.9 ( 18.74) 387046.5KG (110993KG) PET: 11.34 控制价格10 241744KG PP: 11.02 控制价格10 45500KG PA: 23.82 控制价格18 75000KG PBT: 16.592009年上半年 助剂:23.61 控制价格28 玻纤:5.
6、54 控制价格7.2PC: 15.05 控制价格18.6ABS:12.3 控制价格12(11.08)PET: 8.86 控制价格10PP: 8.67 控制价格10PA: 17.09 控制价格18,对现行采购成本结余率指标设定的疑问1、 现在采购部的采购成本结余率是通过采购成本与销售额得来的,采购成本与销售额挂钩是否合理?2、 采购成本=订货成本+物资材料成本+存货成本+缺货成本产品销售净额=产品销售总额(销货退回+销货折让)销售毛利销售收入销售成本 销售成本=管理成本+财务成本+佣金+销售费用+税金影响采购成本的因素有:价格成本分析和谈判技巧、市场供需关系、供应商销售策略、与供应商的合作关系,
7、另外如沟通成本、采购批量和批次、交货期、供货地点、付款期等。这些似乎和销售都扯不上边! 买入一公斤物料降低一元和售出一公斤产品多收一元相比,显然是买入的更省钱,对公司利润率的贡献也更大。 假设采购成本与销售额有关系,由于还存在非正常的商品损耗,库存积压,市场供需关系的调整,这种情况下,用销售额来推出采购成本结余率并不科学。,对现行采购成本结余率指标设定的疑问,三、2012年年度规划完成进度总结,三、2012年年度规划完成进度总结,三、2012年年度规划完成进度总结,四、上半年度存在的问题及不足,绩效达成不理想表现在采购费用及销售毛利率上 内部人员的积极性不高原因工作(结果)比较被动,未找到更好
8、的工作方法、信息传递不够畅通、沟通未果等,2012年下半年工作规划 国家高级采购师资格考试报名网站 www.govcgs.org,第二部分,一、年度工作规划修正,规划重点内容,1成本控制方面 变被动为主动:整理更全面系统的市场信息(资讯网络、供应商、市场);加强与供应商的关系维护及信息交流;调整价格目标;加强与研发、财务、销售的互动;主动跟进和改善采购费用高居不下的状况,并对相关部门提出可行性建议。 2原材料采购原材料品质的确定性、及时性的确认采用更灵活多变的采购策略,以保证生产 3 加强员工的激励的有效性心理安慰及辅导、调整激励办法 4完善和调整工作职责配置适当的人员,减少工作交叉。 5完善助剂房的安全指引主要是MSDS的跟进,对公司的意见和建议 国家高级采购师资格考试报名网站 www.govcgs.org,第三部分,几点建议和意见,进行公司及各部门岗位职责及相关说明书的系统规划和编写,因岗设人,而非因人设岗,使之作为招聘、培训、考评的依据。 梳理公司部门之间,特别是上下游部门之间的沟通模式,提高效益,减少成本 广开言路,并保证相关建言的保密性和准确的送达 公司绩效考核的目的是什么?为提高员工责任心、积极性,为提高公司效率、业绩、降低经营管理成本,还是作为薪酬调整的依据!,谢 谢 国家高级采购师。采购工程师资格考试报名www.govcgs.org,