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1、1关于宣武区 2009 年财政预算执行情况和 2010 年预算（草案）的报告2010 年 1 月 12 日在北京市宣武区第十四届人民代表大会第五次会议上宣武区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将宣武区2009年财政预算执行情况和2010年预算草案报告如下，请予审议。一、2009 年财政预算执行情况2009年，在区委区政府的正确领导和区人民代表大会的监督支持下，财政工作全面贯彻落实党的十七大及十七届四中全会精神，深入学习实践科学发展观；积极应对严峻的财政收入形势，大力组织财政收入，努力实现财政增收；继续优化支出结构，全力保障“ 保增长、保民生、保 稳定” 重点支出需求； 进一步深化财政改革，强
2、化预算管理，积极应对突发公共事件，确保各项中心任务和重点工作顺利开展。全年财政收支预算执行情况良好，各项指标圆满完成。区第十四届人民代表大会第四次会议批准的 2009 年财政收入预算为 428000 万元，全年完成 466715 万元，完成年度预算的109.0%，同口径比上年增长 14.5%。2区第十四届人民代表大会第四次会议批准的2009年财政支出预算为423000万元。在预算执行中，由于市区财政体制调整、市财政局下达专项经费等原因，经报请区人民代表大会常务委员会批准，财政支出预算变更为620000万元，全年支出509885万元，完成变更预算的82.2%，比上年增长3.8%。根据预算法和北京
3、市预算监督条例，现将 2009 年财政预算执行情况报告如下：财政收入的主要项目是：税收收入 438238 万元，完成年度预算的 107.3%，同口径比上年增长 13.1%；非税收入 18291 万元，完成年度预算的 104.5%，比上年增长 1.7%；基金预算收入 10186万元，比上年增加 7957 万元。财政支出的主要项目是：一般公共服务及公共安全类支出77334 万元，比上年下降 1.1%；教科文体卫类支出 133258 万元，比上年增长 11.3%；社会保障和就业类支出 84835 万元，比上年增长 13.0%；城市建设与管理类支出 153108 万元，比上年增长36.5%；其他 类支
4、出 53708 万元，比上年增长 8.4%；基金预算支出 7642 万元，比上年下降 86.4%。需要说明的是，上述数据在财政决算后，可能会有部分变化。总体来看，2009 年，我们努力克服重重减收压力，财政收入3继续保持增长态势， “三保” 工作有效落 实，重点支出充分保障，各项财政工作不断完善、进展良好。（一）大力组织财政收入，确保财政收支平衡。2009年，在经济增长趋缓、税收政策调整等因素的综合影响下，财政收入形势异常严峻，增收压力空前加大。财政部门在区委区政府的领导和部署下，把组织收入、稳定税源作为财政工作的重中之重。强化收入目标责任制管理，加强与税务、工商、发改、街道等部门的沟通配合，
5、建立组收信息共享交流平台，细化、量化各部门组收工作方案，充分发挥“ 宣武区组织财政收入领导小组” 的协调 作用， 积极调动全区力量，充分挖掘增收潜力。大力争取市政府、国税总局、市财税等部门政策支持，解决华北电网有限公司增值税“预 征倒挂” 问题，将华 夏银行北京分行税收引入我区，确保北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心等重点税源稳定；调整企业所得税征缴方式；进一步加强非税收入征管；各项措施组织财政收入近5亿元。认真落实关于开展领导干部“大走访” 活 动的通知 要求，全力做好税源服 务工作。坚持加强财源建设，加大引进税源力度，着力夯实财政增收基础。全力扭转了2009年上半年财政收入持续减收的不
6、利局面，实现全年财政收入稳定增长。以完善市区财政体制为契机，积极争取体制补助资金10.8亿元，进一步增强我区财力，为全区经济社会各项事4业的发展提供有力的财力保障。同时，强化支出管理。认真贯彻落实北京市关于压缩2009年出国（境）费等三项经费预算支出的通知要求，调减各单位财政预算安排的车辆购置及运行费、公务接待费等有关经费。严格要求各预算单位认真做好自有资金安排支出的压缩工作。大力控制一般性开支，确保预算收支平衡。（二）充分发挥财政职能，促进经济平稳增长。根据我区“三带两线 九点” 的发展空间布局， 进一步扩大政府投资规模，财政直接安排资金12亿元，加大城市建设和环境综合整治力度。大力争取市级
7、补助资金10亿元，用于文保区保护和修缮。积极拓宽投融资渠道，与北京银行、工商银行、中国银行等金融机构签订200亿元授信贷款额度，为区重点工程项目提供长期、稳定的资金保证，保障广安土地储备开发、大栅栏CH地块、大栅栏西街及边角地环境整治等重点支出需求，确保我区空间发展战略顺利实施，促进区域发展环境不断优化。贯彻落实扩内需、促发展的各项财政政策，充分发挥财政资金的引导作用。认真落实宣武区关于促进重点产业发展的奖励办法和宣武区支持中小企业发展专项资金管理办法（试行），安排中小企业发展专项资金1000万元，加大企业帮扶力度，促进企业自主创新。大力支持我区特色产业、品牌产业以及文化创意5等现代服务业的发
8、展，努力培植新的经济增长点，进一步壮大区域经济实力，实现区域经济平稳较快发展。（三）大力保障改善民生，维护社会和谐稳定。进一步调整和优化财政支出结构，继续加大对教科文体、社会保障、医疗卫生等公共领域和民生工程的财政资金投入，致力于实现学有所教、老有所养、住有所居、病有所医。安排教育支出8.8亿元，确保教育经费依法增长、十四中新址建设、校舍加固修缮与抗震排查、落实义务教育学杂费减免政策等支出需求，促进教育系统绩效工资改革顺利实施。安排社会保障和就业支出8.5亿元，确保无保障老人养老、高龄老人津贴等新增惠民政策落到实处，提高城市居民最低生活保障标准；其中，安排廉租住房建设资金1亿元，认真落实廉租住
9、房政策，改善低收入家庭居住条件。安排医疗卫生支出3.3亿元，保障行政单位医疗、社区卫生服务中心建设等支出需求；认真落实关于加强防控甲型H1N1流感有关工作的通知精神，加大对疾病监测与防控投入力度，确保我区甲型H1N1流感防治和物 资储备 工作顺利开展，着力提高公共卫生事件处置能力。安排资金5.5亿元，落实5000户旧城房屋保护修缮项目。安排资金4.6亿元，用于“ 煤改电” 工程，惠及居民2万余户。及时拨付地震灾后恢复重建资金4400万元到北京市抗震救灾专户，全力支持灾后重建工作。6（四）继续深化财政改革，着力构建公共财政。继续深化部门预算改革，根据预算执行和政策变化，对部分预算标准进行细化、补
10、充和调整，完善部门预算定员定额管理体系，优化预算编制流程。继续深化国库零余额账户改革，将全区八个街道办事处纳入零余额账户管理。继续开展财政工资统发改革，扩大工资统发范围。进一步推进政府采购改革工作，根据市财政局关于政府采购资源可实行市、区共享的通知精神，实施市区两级协议供货政府采购资源共享；认真履行监督职责，对我区政府采购定点服务供应商 2008 年履行政府采购合同情况进行考核，确保政府采购工作规范高效。认真落实进一步完善市区财政体制的各项措施，并完善相关配套制度，确保市区财政体制平稳运行。同时，积极做好进一步完善区街财政体制的调研和测算工作。按照街道功能定位和实际情况，科学核定街道收入和支出
11、需求，完善转移支付办法，强化激励制约机制，确保功能街区建设目标顺利实现。（五）全面强化预算监管，提高财政管理效能。积极开展财政重点工作、预算执行情况和会计信息质量的监督检查，加大财政监管力度；制定并贯彻落实关于在宣武区党政机关和事业单位开展“小金库” 专项 治理工作的实施办法；拟定宣武区行政事业单位会计工作规范，对会计工作进行详7细规定和严格管理；重新修订印发宣武区会计档案管理办法，进一步规范会计档案管理；继续加强财务会计人员的职业道德和遵纪守法教育，提高财务会计队伍整体素质；推进“金财工程” 建设，加大对单位财务动态监管力度；进一步健全企业管理体制，着力加强对国有企业财务的监督管理。进一步完
12、善财政资金绩效评价制度，拟定预算支出项目绩效考评工作程序，规范考评实施方案及结果应用，进一步扩大财政支出绩效考评范围，着力提高财政资金使用效益；制定政府债务操作规程和宣武区贷款监督管理规定，建立健全政府债务风险防范机制，加强对政府贷款的监督管理，确保贷款资金使用安全高效。一年来，在区委区政府的正确领导下，各部门通力配合、共克时艰，各项财政工作进展顺利，财政综合保障能力进一步增强。但我们也清醒的认识到，财政增收的基础尚不稳固，经济发展、社会稳定及城市建设对财政资金的需求十分旺盛，财政收支平衡的压力依然较大。对此，我们一定高度重视，认真研究，采取有效措施逐步加以调整。二、2010 年财政预算草案2
13、010年我区财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表 ”重要思想 为指导，切实践行 科学发展观，全面贯彻党8的十七届四中全会和中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院和北京市关于财政工作的各项部署和要求，紧密围绕区委区政府的重点工作安排，克服减收因素，努力增收节支，推进财政改革，加强监督管理，大力保障和改善民生，促进区域经济持续发展与社会和谐稳定，为全力打造现代、人文、和谐新宣武提供财力保障。根据上述指导思想，2010年财政预算草案是：财政收入预算509000万元，比上年增长9.0%。财政支出预算706830万元，同口径比上年增长11.3%。2010年，国内外经济形势依然复杂，机
14、遇与挑战并存。金融危机的影响尚未完全消失，税收政策调整对财政收入的减收效应仍将延续；财政收入受重点税源变动的影响较大，抵御经济和税收政策变化的能力不足。而且，2009年财政收入中含有清理历年欠税、稽查补税以及政策调整等一次性入库因素，2010年这些因素将不复存在。因此，2010年财政增收压力依然较大。我们将认真分析并及时把握经济发展形势，密切关注税源动态，坚定信心，扎实工作，努力转危为机，确保完成2010年财政预算任务。（一）大力支持引导，促进区域经济稳定增长。抓住北京市加快城南发展的机遇，推动实施促进城南地区加快发展行动计划，研究制定相关配套措施，进一步加大土地9整理储备、城市基础设施建设投
15、入力度，促进“广安产业园” 和“特色文保区” 等重点 项目建设，全面提升区域 发展环境品质，增强区域经济发展的后劲。贯彻落实促进经济发展的各项财税措施，大力支持重点项目落实和产业引进工作。继续安排好科技经费和中小企业发展专项资金，引导和支持企业提高自主创新水平和核心竞争力；大力发展低碳经济、楼宇经济和总部经济，着力引导文化创意、金融服务、高新技术等现代高端产业在我区聚集发展，促进产业结构优化升级，带动区域经济发展质量和效益显著提升。（二）努力增收节支，确保财政收支平稳运行。充分发挥财政的引导作用，建立健全稳定和引进税源的政策措施，扩大财政收入来源。继续贯彻落实2009年组织财政收入的有效措施，
16、充分发挥各职能部门和街道办事处的协税护税作用，完善协调机制，强化工作合力，积极应对经济发展中的不稳定因素，努力实现财政收入持续增长。进一步加强财政支出管理，严格控制预算追加和调整，增强预算的严肃性和约束性。根据区委区政府工作部署，集中财力确保2010年区政府折子工程和为民办实事等重点项目支出需求。强化支出进度管理，促进重点工程项目及时落实和预算资金及时拨付。（三）着力改善民生，提升公共服务均等化水平。10继续优化财政支出结构，确保民生工程、社会发展薄弱环节的资金投入与财政收入同步增长，促进基本公共服务均等化。确保教育经费依法增长，促进教育事业均衡化、优质化发展；确保社会保障各项新增和调标政策及时落实，完善就业和再就业促进体系；大力支持旧城房屋修缮、老旧小区整治、文保区腾退、老楼通气等民生项目，认真落实经济适用房、廉租住房等住房保障制度；大力支持公共卫生体系建设，认真落实医疗改革方案有关措施，努力提升疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处
