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1、1 潍坊社区卫生服务中心廉政风险预防规则干 部 选 拔权1、责任处室：人事科2、程序预防：干部选拔前，人事科制定工作方案报批，按方案实施选拔工作；客观公正地向中心党支部汇报推荐结果；中心党支部会议研究决定考察人选；发布考察预告并认真组织考察，向院党支部汇报考察情况，院党支部研究任命事宜；办理任职手续。3、机制（要点）预防：律己方面，适时召开部门会议，研究确定重要事宜。认真落实干部任用办法、岗位设置方案规定，没有干部职数不推荐，没有民主推荐情况不考察，没有任前公示不发文。坚持客观、公平、公正；严格执行干部推荐回避制度；严格执行组织工作保密纪律，严格按要求在中心公开公示。律他方面，教育干部相信组织
2、，相信群众，正确对待组织决定；要求工作人员遵守工作程序和工作纪律，严守工作秘密；检查督导相关环节工作的落实与执行情况；及时处理群众举报信访。4、警示预防：严禁出现下列情况，收受个人现金或财物，参加个人安排的宴请；为个人的职务任免说情、暗示、拉选票；向他人泄露工作信息；不严格执行干部选拔任用程序，不坚持干部任免条件，干扰正常干部任免，损害干部任免工作的严肃性；不严格执行干部选拔任用工作回避制度。制定干部选拔任用工作方案，严格选拔程序客观公正地组织民主推荐、测评集体研究确定考察人选发布考察预告并认真组织考察研究任命事宜发布任前公示，并报主管行政部门人事处备案办理任职手续2 人 员 招 聘权1、责任
3、处室：人事科2、程序预防：编外招录：由相关科组提出人员需求，经人事科汇总报党政领导会议讨论，向社会公布招聘条件和需求，接受报名。由人事科汇同需求科组进行招录面试和笔试，推选优秀拟招人员经党政领导班子面试后确定人选，办理入职手续。编内招录：由浦东新区卫生局统一进行，由人事科上报人员需求，中心党政领导班子确定需求，向全社会公示招录过程。3、机制（要点）预防：律己方面，适时召开相关会议，研究确定重要事宜。认真落实浦东新区卫生单位招聘办法规定，严格按面试笔试结果进行择优录用，坚持客观、公平、公正；逢录必考原则，组织各类考试要公平、公正，严禁泄漏试题，严格执行人员招聘规定，坚持任人唯贤，反对任人唯亲，落
4、实公示制度，防止暗箱操作。律他方面，教育职工相信组织，相信群众，正确对待组织决定；要求工根据单位发展和岗位设置制定人员招聘方案及计划，报新区卫生局备案；由浦东新区卫生局安排一年一次事业单位职工社会公开招录，中心根据需求提出岗位要求， 包括学历、 专业、 工作经历等；由浦东新区卫生局统计按排进编人员笔试、面试、技能操作等考试根据浦东新区卫生系统进编招录工作考生取得成绩排名确定录用人选在浦东人才网公示，无异议后进行录用编内人员招录人员招聘编外人员招录由于人员离岗或工作量增加造成计划外用人需求时，由需求科室提出用人需求报人事部门；由人事部门汇同分管领导进行需求必要性核定，对需求员工提出岗位要求，包括
5、学历、 专业、 工作经历等， 提交院务会议讨论经院务会讨后确定需求后，由人事部门通过上海卫生人才网发布招聘启示由人事部门汇同需求部门对报名人员进行统一的笔试、面试，确定录用人选录用人员经院内公示一周， 无异议进行录用3 作人员遵守工作程序和工作纪律，严守工作秘密；检查督导相关环节工作的落实与执行情况；及时处理群众举报信访。4、警示预防：严禁出现下列情况，收受个人现金或财物，参加个人安排的宴请；不严格执行社会招录程序，不坚持公开招聘，损害职工招录工作的严肃性。在人员需求有针对性的规定资质，影响招聘工作公正公平性。4 职称 聘 任 权1、责任处室：人事科2、程序预防：职称聘任严格按照潍坊社区卫生服
6、务中心岗位设置办法实施，人事科向全体职工公布职称聘任岗位，接受申请，按岗位设置办法进行评比，择优聘任，客观公正地向中心职称聘任领导小组民主推荐结果；经中心职称聘任领导小组会议研究决定聘任人选；发布拟聘任公告，接受群众监督，在公告周期内无异议后，报局人事处审批，审批通过后实施聘任。3、机制（要点）预防：律己方面，适时召开部门会议，研究确定重要事宜。认真落实岗位设置方案规定，严格按聘任分数排序，同分者提交职称聘任领导小组讨论研究决定。坚持客观、公平、公正；严格执行组织工作保密纪律，严格按要求在中心公开公示。律他方面，教育干部相信组织，相信群众，正确对待组织决定；要求工作人员遵守工作程序和工作纪律，
7、严守工作秘密；检查督导相关环节工作的落实与执行情况；及时处理群众举报信访。4、警示预防：严禁收受个人现金或财物，杜绝参加个人安排的宴请；严禁为个人的职务任免说情、暗示、拉选票；严禁向他人泄露工作信息和不严格执行职称聘任程序、不坚持职称聘任晋升加分条件，干扰正常职称聘任工作进行，扰乱职称聘任次序，损害广大职工群众利益。根据岗位设置和专业技术人员职称聘任办法公布可聘任职数职工个人提出书面申请和提交材料资格审查，对符合申报条件人员根据职称聘任办法进行晋升加分、排序聘任排序表提交职工确认签字职称聘任领导小组集体评议，确定聘任结果推荐结果公示公示无异议后进行聘任5 职 工 考 核权1、责任处室：人事科2
8、、程序预防： 严格按照 潍坊社区卫生服务中心职工考核制度和潍坊社区卫生服务中心职工绩效考核制度实施，人事科制定年度工作方案向全体职工公布，经党政领导班子集体讨论确定评优名额并下发至班组，由各班组以无记名投票方式具体实施推优，人事科进行汇总，并报党政领导班子讨论确定优秀人选，同时推举记功和记大功人员，向全体职工发布推优公告，接受群众监督，在公告周期内无异议后，报局人事处审批，审批通过后实施奖励。3、机制（要点）预防：律己方面，适时召开部门会议，研究确定重要事宜。认真落实考核制度规定，严格按投票结果进行推选，记功人员由党政领导小组讨论研究决定。坚持客观、公平、公正；严格执行组织工作保密根据新区卫生
9、局年终考核办法制 定本中心年终考核评优方案成立考核领导小组、工作小组，由 领导小组集体讨论确定评优名额 并下发至班组职工填写职工考核表， 并由组长打分， 各科根据分配名额进行投票评选年终 优秀人员，提交考核工作小组考核工作小组根据各科组上报人 员会议讨论确定优秀和记功人选向全体职工发布推优公告，提受群 众监督在公告周期内无异议后，报局人事处审批，审批通过后实施奖励年终考核评优权职工考核权根据绩效工资分配方案由信息科、财务科、 总务科及相关临床科室提供工作量数据，由人事科根据分配方案进行一级分配计算人事科将一级分配计算下 发到相关科室，由各科室中层干部根据月度职工考 核情况进行二级分配到人各中层
10、干部将二级分配结果提交到人事部门进行汇总人事科结合各项考核结果，计算每名 职工月度绩效，并交中心主任审核审核后交由财务部门进行进一步核 查，发放到职工绩效考核权中层干部岗位分 配和考核权中层干部对职工 的考勤权中层干部对职工 的绩效分配权投诉纠纷办提交月度满意度测评奖惩医务科提交医疗质控奖惩月度绩效发放后，遇职工有疑议者， 由人事部门负责解释说明， 接受监督6 纪律，严格要求在中心公开公示。律他方面，教育职工相信组织，相信群众，正确对待组织决定；要求工作人员遵守工作程序和工作纪律，严守工作秘密；检查督导相关环节工作的落实与执行情况；及时处理群众举报信访。4、警示预防：严禁出现下列情况，收受个人
11、现金或财物，参加个人安排的宴请；在考核选优时投不公正票。严禁中层干部在职工作分配和考核时进行区别对待，不严格执行职工考核制度和绩效工资分配方案，影响工作公正公平性。7 药 品 采 购权1、责任处室：药事管理和药物治疗学小组2、程序预防：供应商的选择，属于市集中招标采购的药品，按市卫生局统一规定向中标单位采购。3、机制（要点）预防：律己方面，严格执行上海市药品集中采购管理办法，适时公开医院采购结果，接受群众监督。律他方面，整保管采购工作资料、备查。建立黑名单制度，对供货商违规的取消其资格。4、警示预防：严禁出现下列情况，收受个人现金或财物，参加个人安排的宴请；对存在问题的药品厂家或供货商，按合同
12、规定采取限量、降价、停用等措施，以防止商业贿赂行为的发生。药品采购一般常用临床用药根据临床科室需求确定新增药品种类根据库存及使用情况药事管理和药物治疗学小组会讨论通过，确定药品品规药库负责人制定采购计划主管院长审批新区药品采购网上实施采购科主任负责审核供货方的各种相关材料合格后在浦东新区药品采购网上实施采购药库保管员验收合格方可入库药库保管员验收合格方可入库药库发票科主任签字药品发票科主任签字交财务科结算交财务科结算8 物 资 设 备采 购 权1、责任处室：总务科2、程序：中心各科室提出采购申请党政会议讨论通过，制定年度政采计划询价比价索样请购上报上级主管部门审批通过根据审批的结果， 按不同的
13、类别采购医疗器械办公、业务用品生活物资20 万以上设 备 采 用集 中 采 购中 的 招 投标方采购20 万以下 采 用分 散 采购 方 式采购列入政府采购的按政府采购程序或向有政府采购资格的供应商采购未列入政府采购目录的低值、易耗用品签订购买合同交货验收入库资产管理登记申请科室领用9 3、律己：坚持公平、公开、公正的原则；熟悉并掌握相关的采购规定；根据采购计划实施评审； 领导干部对符合规定的程序和内容不干涉；由纪检监察人员对招投标采购全过程进行监督；执行保密规定，不徇私情；相关处室人员签订廉洁自律承诺。律他：强化采购工作的制度规定； 通过各种形式进行警示教育； 要求供货商签署廉洁自律承诺书。
14、4、警示预防：在设备采购过程中严禁出现下列情况：1 ）不执行保密规定，泄露一些商业机密给供货商。2 ）收受供货商的现金、财物和礼品等不良行为。3 ）违反国家采购法中的相关法律法规，违反中心会议及文件的相关要求。10 财务 管 理 权1、责任处室：财务科2、程序预防：每一会计年度前分析当年各个月收支情况，制定预算年度收支及采购计划，编制年度部门预算并上报区财政局和区卫生局相关部门；每月对出纳和会计人员编制的记账凭证以及原始凭证进行复核；每月根据复核通过后的记账凭证登记总分类账和各类明细账簿；每月进行货币资金帐实核对，每月对固定资产和库存物资进行帐帐核对，每年至少进行一次资产盘点；经过核对后根据总
15、分类账编制月、季度和年度决算上报单位法人审阅签字并盖章后上报区卫生局计财处，每年一月将前一年度财务决算上报至区财政局和区卫生局。3、机制（要点）预防：律己方面，严格执行中华人民共和国会计法及事业单位财务规则之规定，日常办理收支遵守现金报销制度及收支审批制度，规范审批流程，规范收费行为，接受各审计部门及群众监督。律他方面，完善内部控制制度及监督体制， 确保不相容岗位相互分离、 制约和监督，建立重要岗位轮岗制度，定期不定期对重要岗位进行检查与监督。一旦发现违规违纪事件，解除劳动关系，情节严重的，交执法部门依法追究法律责任。4、警示预防：严禁出现下列情况：擅自挪用及借用资金、坐支现金和超范围超限额使
16、用现金、白条抵库、私设“小金库”；未按规定全面清查资产、核实债务、编制和对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告；医疗收费乱收费；随意简化及变更支付所必需的授权批准程序。年前编制预算各类凭证复核登记账簿帐实、帐帐核对编制上报决算11 基 建 岗 位权1、责任处室：总务科2、程序：根据中心业务发展和安全管理的要求及科室申请，需确定的一些3、机制（要点）预防：律己：采用“决策权、执行权、监督权相互制约”运行机制和设计、施工、监理、材料和设备采购全面招投标方法。(1) 凡符合招投标条件的项目，一律实行招投标方式。(2) 实行项目单位法人负责制，成立项目管理小组。(3) 项目立项重点审核： 整体规划、 建设规模和资金来源。 组织中心会议讨论。(4) 严格审核资金情况，做好审计和项目验收工作。律他：对项目的立项，招投标公司，承建商，监理机构，审计机构应明确告知要求其遵守法律法规， 不能有行贿等不良行为， 严格遵守项目施工的一切手续，保质保量完成该工程项目。4、警示预防：在基建岗位中严禁出现下列情况：(1) 泄露或暗示招投标中的相关信
