安全自主管理(简缩版)

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1、安全自主管理,质量安全环保科 2012年9月,自主管理特征,一般特征（管理要素特征） 基本特征 （团队表现特征） 员工个人表现特征,1.团队内各级领导安全行为的高频率展现,1、安全观察与沟通的执行（2分） 班组长以上必须制定安全观察与沟通计划；4次 班组长以上必须按照计划开展安全观察与沟通并在平台上填报； 班组长带领班组成员开展安全观察与沟通； 是否定期对安全观察与沟通情况进行讨论； 2、开展安全经验分享；（1分） 是否制定安全经验分享计划； 开展安全经验分享，是否有记录； 是否全员参与安全经验分享； 领导是否带头进行安全经验分享；,1.团队内各级领导安全行为的高频率展现,3、主持安全理念或技

2、能的培训；（1分） 检查培训计划，是否有直线领导做培训的计划 检查培训记录，是否有直线领导主持对属地内员工开展安全培训； 4、违章的制止或纠正；（1分） 检查是否有领导制止违章的记录； 访谈了解领导是否对现场发现的违章能及时纠正；,好的做法,班组长带头学习、讲课、开展行为审核、安全经验分享、JCC、JSA等活动。 班组长在当班期间高频率的与班员进行沟通。 班组长与班组员工沟通全年表现，展现有感领导。 对进入属地的外来人员进行风险提示，并做好属地管理。,2.做任何事前,优先考虑安全问题，明确安全是核心价值,1、作业票证的签发及确认（人、事、物）；（3分） 访谈员工对作业票签发的流程是否清楚； 员

3、工是否了解作业票办理的相关要求； 抽查近期作业票是否有不符合项； 检查办理作业票是否在现场进行确认； 2、交接班会上将安全列为优先主题；（1分） 检查班组会议记录，是否将安全列为优先项目； 和领导访谈，是否清楚安全优先； 3、规章程序制定或审批时是否将安全纳入其中；（1分） 检查操作规程，是否有安全注意事项； 检查班组活动方案，是否考虑到安全,好的做法,班长引导，利用班前、班后会、开展提问、学习，把提高每个人的安全意识当做重点来抓。 作业票进行现场风险识别和签发。 要求班员在承包商作业时提3个问题：作业人是否知道存在的风险？如何防护风险？出现事故如何应急？,3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采

4、用高标准执行工作,1、发现现场有不按照标准执行的本项不得分； 2、是否定期检查团队内有不同版本的标准存在；（1分） 检查看是否有定期标准的计划； 是否有检查的记录； 3、出现不同版本标准时是否采用高标准；（1分） 访谈员工是否了解出现不同版本标准时必须采用高标准； 是否有出现不同版本标准时采用高标准的相关记录；,3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作,4、标准执行时是否有打折扣的现象；（1分） 访谈员工执行标准的情况； 检查现场的票证的落实情况； 5、定期检查是否使用过期失效的标准及程序；（1分） 是否有定期检查标准及程序过期的计划； 是否有检查标准及程序过期与否的记录； 6、团

5、队是否定期检查标准执行的情况；（1分） 是否有团队定期检查标准执行情况的计划； 是否有团队定期检查标准执行情况的记录；,好的做法,3.对标准有疑虑或出现不同标准时，采用高标准执行工作。 班组人员对公司的安全标准理解较透彻。 对存在风险或隐患较大的作业项目，采用高标准的安全防护措施。,4.团队内自有的安全激励措施,1、团队是否制定自有的激励措施；（2分） 检查团队是否制定自有的激励措施（包括正向、负向），并得到直线领导的签字确认； 访谈员工是否清楚本单位团队的安全考核、激励办法的具体内容； 2、团队是否有激励实施的相关记录或证据；（2分） 是否按照自有的激励措施进行考核； 是否有相关记录和证据；

6、 考核的相关内容是否与员工进行沟通；,4.团队内自有的安全激励措施,3、团队是否持续完善自有的激励措施；（1分） 是否有团队完善激励措施的计划； 是否有完善的相关记录； 完善后的激励措施得到直线领导的确认； 完善后的激励措施要与团队成员进行充分沟通；,好的做法,4.团队内自有的安全激励措施. 建立班组成员档案。 制定考核奖励机制，并留有记录。 对班员采取“批评不点名，表扬一定要点名”的激励形式，激发大家的积极主动性。,5.安全人员在团队内的正确定位,1、安全人员不再参与现场票证的确认及签发；（0.5分） 访谈领导、安全人员和员工，确认安全人员是否参与现场票证的确认及签发？ 查看现场票证，是否有

7、安全人员的签字审批； 2、安全人员不再执行现场工作的监督与检查；（1分） 访谈领导、安全人员和员工，安全人员是否还执行现场工作的监督与检查？,5.安全人员在团队内的正确定位,3、专职安全人员是否具备相应的合格资质或接受相关培训；（1.5） 安全人员上岗，是否按专业安全人员管理程序的流程进行上报审批？ 专职安全人员是否接受了相关培训？查看培训记录。 访谈专职安全人员，对相关安全专业知识和技能是否掌握？ 4、专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息，并提出相关建议；（1分） 查看专职安全人员收集、统计、审核、分析单位的相关安全管理信息的记录； 查看提出相关建议的记录；,5.安全人员

8、在团队内的正确定位,5、在单位里专职安全人员是否提供法律法规相关专业安全信息，为直线领导提供管理的依据及参考；（1分） 专职安全人员是否可以提供法律法规相关专业安全信息； 查看或访谈安全专业人员为部门直线领导提供管理依据的相关信息,好的做法,5.安全人员在团队内的正确定位 (咨询、参谋、教练、协调员) 班组长对22要素理解较好，班组内部开展要素讲解。 对班组安全生产活动进行分析。 对现场危害物质进行告知。 将班组会议收集的建议反馈给车间。,6.由基层员工参与、主导的安全分委员会,1、单位是否成立由员工参与或主导的HSE委员会；（1分） 是否成立了基层HSE委员会？ 是否有本团队内的员工参与？

9、委员会是否由员工主导？ 2、是否制定了委员会的章程及工作计划；（1分） 查看是否有委员会的章程； 查看是否有委员会的工作计划；,6.由基层员工参与、主导的安全分委员会,3、是否按照计划开展活动。（1分） 是否按照计划开展活动？ 查看会议签到、会议纪要等记录是否完整。 4、员工是否了解HSE委员会的功能及运作。（1分） 员工是否接受过HSE委员会运作的培训？查看培训记录； 访谈员工，是否了解HSE委员会的功能及运作？ 5、委员会的建议和意见是否作为管理的参考。（1分） 能否提供委员会的意见和建议？ 查看建议和意见被纳入管理的证据。,好的做法,6.由基层员工参与、主导的安全分委员会(基层员工是否参

10、与安全委员会). 每月针对隐患、不安全行为等讨论制定方案。 通报班组安全运行状态。 收集班组员工对安全生产建议。,7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技能,1、员工是否已具备本岗位工作的资质；（1分） 直线领导是否对员工能否胜任本岗位工作进行了评估？ 评估是否留有记录？ 2、单位是否定期组织员工第二岗位培训；（3分） 是否列出不具备第二专长的员工名单？ 针对不具备第二专长的员工，在个人培训需求计划中是否列出第二岗位所需的知识和技能？ 是否依据个人培训需求计划参加第二岗位所需的知识和技能培训？ 直线领导是否定期对员工的培训效果进行评价？ 3、单位具备第二岗位资质的员工是否超

11、过1/2。（1分） 查看不具备第二专长的员工名单，占班组人数的多少。,好的做法,7.建立团队高效率工作方式，每位员工都能具备第二岗位的工作技能. 员工上岗前考试。 制定补位网络图。 制定班组新员工培训计划，并开展培训。,8.任何工作，坚持的诚信原则,1、单位是否有未遂事故事件的记录；（1分） 查看单位事故事件台帐，是否有未遂事故的登记？ 单位登记的未遂事故，是否上报公司？ 2、事故事件按要求上报并分析、沟通及分享，并同步整改。（1分） 访谈直线领导是否清楚事故报告流程及调查方法？是否清楚事故管理程序？ 事故事件是否按要求进行上报？ 事故事件是否组织学习，并进行分享?(查看记录并访谈员工) 事故

12、的整改措施，是否按计划整改完成？,8.任何工作，坚持的诚信原则,3、日常巡检及相关管理文件等是否存在作假情形；（如培训记录、报表、）（1分） 查看巡检记录、培训记录、报表等，是否有作假的情况？ 访谈员工，对不诚信的原则如何理解？ 4、相关审核及评估过程中，是否存有作假、应付情形。（1分） 查看部门自审报告和审核发现问题清单，是否存在作假、应付的情况？ 审核过程中，是否提供假记录、存在迎审专业户的情况？,好的做法,8.任何工作，坚持的诚信原则（不应付、不作假，没有隐瞒的事件事故，包括未遂事件）。 车间鼓励上报隐患、和未遂事件、作为安全经验分享，车间不做处罚、养成好的操作习惯。 严格执行公司十大禁

13、令、九项考核、及保命条款等制度。班前班后会提问员工。 对操作指标大幅偏离控制指标和大的偏离，要求班员必须做成课件全员分享。 全员开展安全经验分享活动，并尽可能延伸至员工家庭。,9、领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能督促和支援下属的个人行动计划的落实。(员工是否了解领导的个人行动计划),1、是否制定有操作性的个人承诺及个人行动计划并进行展示；（2分） 查看领导承诺和个人行动计划记录； 访谈领导是否对个人行动计划及承诺内容清楚； 查看领导个人行动计划是否符合公司要求； 领导承诺和个人行动计划是否在明显位置展示；,好的做法,2、领导的行动计划和承诺是否与下属员工进行沟通；（1.

14、5分） 访谈员工是否了解领导的个人行动计划和承诺； 查看记录，是否利用培训及会议与员工进行沟通； 领导的个人行动计划在日常工作中得到体现； 3、个人行动计划及承诺是否定期与上级领导讨论跟踪执行情况；（1.5分） 定期向上级领导汇报个人行动计划及承诺的执行情况； 按照计划和承诺需完成的时间节点完成相关工作； 逾期未完成的行动计划和承诺是否进行说明，并重新制定了完成时间；,好的做法,9.领导的个人安全行动计划和承诺必须对直线上级领导负责，并能督促和支援下属的个人行动计划的落实。(员工是否了解领导的个人行动计划)。 签订班组安全承诺书。 值班长签订个人安全承诺。 班组行动计划从容易做成、但不容易坚持

15、下来的做起。,10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。,1、单位是否将属地明确划分，并文件化；（如将范围、责任、权力在岗位说明书中明确）；（2分） 查看岗位安全职责内容是否具明确、完整，具有可操作性，并体现了属地管理的要求； 将每一名管理人员的岗位安全职责进行展示； 现场查看属地管理图，通过目视化展示各级人员的职责；,10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。,2、单位员工是否清楚自己属地的职责；（1分） 1、员工清楚各自的属地职责，特别是安全管理相关职责（访谈2-3人）； 现场查看员工是否存在不安全的行为和

16、违章情况； 3、员工是否能遵守并主动关注属地区域内其他人员的安全；（2分） 员工能积极开展安全经验分享、按时进行岗位巡检、分享事故等； 员工能在班前、班后会上积极强调安全事项，并对其他人员的不安全行为进行现场纠正；,好的做法,10.每位员工清楚自己的属地范围、责任与权力，员工能主动关注属地区域内其他人员安全。 明确岗位职责，绘制属地管理图。 班长经常与班组人员沟通，使其明白自己的属地范围和意义； 班员对属地内的承包商作业全方面进行监督管理。,11.属地主管具备执行作业票的确认、签发与监督的能力,1、属地员工是否参与作业票的现场确认；（1.5分） 签发作业票证前是否进行工作前安全分析； 签发票证前是否到现场核实作业项目及风险； 员工是否接受了高危作业项目管理程序的培训； 2、属地员工是否具备现场作业危害识别的能力；（1.5分） 属地员工是否清楚所管区域内的风险； 查看作业票证及工作前安全分析的相关资料确认风险识别是否全面、到位； 核查检修现场各项安全措施是否落实；,