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1、中商集团盱眙城市公司2016年 上半年工作总结,目 录,二、下半年工作计划,一、上半年工作总结,三、需集团协调事项及建议,年度指标完成情况及分析 单位：万元,完成情况分析：1、认购方面，基于集团85折价格政策支持，完成一季度指标,第二季度因产品单一未能完成认购指标； 2、保持渠道营销，利用一切可利用资源，对有可能产生的渠道条线进行各种方式之圈层营销，尽可能利用当地销售人员及二线人员的人脉关系。同时在城市公司发起渠道营销需求，动员一切可利用之资源；3、由于中央广场项目再次延期交房，且工程进度缓慢，客户信心缺失，签约抗拒性增加；4、户型单一，剩余105户型,且为两房面积过大,认可度较低。,一、上半
2、年工作总结（广场营销篇）,中央广场项目应回未回情况统计及措施,拟采取措施：1、银行按揭欠款方面：商业贷款1户，金额31万元，针对此部分客户，督促银行加快审批流程并及时跟催，争取月底前完成回款任务；按揭未办理的有10组，已经督促业务员通知客户在7月份办理完毕；另问题客户有1组，已对此客户采取律师函，争取7月份办理按揭手续。2、一次性分期及低首付客户有11组，现项目延迟交房，客户交房时补齐全款。,一、上半年工作总结（广场营销篇）,年度指标完成情况及分析 单位：万元,完成情况分析：1、2016年度指标确定后，受市场环境、政策的影响，项目整体开发节奏放缓，工程进度缓慢的状态，导致客户对项目信心不足销售
3、缓慢；2、受项目延期交付影响，目前项目口碑在当地市场已降至最低点。,一、上半年工作总结（华府营销篇）,星雨华府项目应回未回情况统计及措施,拟采取措施：1、低首付及分期付款方面：6月份无客户还款，根据还款时间节点，营销部安排置业顾问及时跟催客户，尽可能提前或及时还款，计划在7月底全部完成；2、银行按揭欠款方面：2组商业贷款1组公积金贷款共计58万元，资料提供齐全，现按揭专员及时跟催中；3、问题客户7组：其中1笔23.157万元因部分按揭材料未提供齐全，目前正在跟催，近几天可补齐，进行按揭手续办理；另2笔45.7万元因工抵方需要找下家另售，故一直未办理贷款手续，属历史遗留问题客户；另1笔17.37
4、85万元客户为我司营销部业务合作单位，我部欠其营销费用41万左右未支付，客户等待我部结算后抵房款,2户63.9万联系不上，1户11万转至分期付款，交房前付清。,一、上半年工作总结（华府营销篇）,完成情况分析:1、6月上旬开启广场4#楼及商业B营销推广蓄客，利用龙虾节重大节点，推售4#楼及部分商业B推售；2、广场项目确保2016年7月份住宅如约交付；3、推广策略主要以线下为主线上为辅进行推广蓄客，线下老业主维稳活动，通过call客、派单、竞品截客、区域巡展拓客等行销方式，对重点区域展开全天候拓展宣传；线上则通过短信、微信、网络、软文、乡镇横幅等形式宣传盱眙项目信息。,盱眙项目大干一百天销售指标完
5、成情况及分析 单位：万元,一、上半年工作总结（营销篇）,1、按照集团“保广场、带华府”的战略原则，通过盱眙县政府和集团的大力支持，项目公司与原总包（江苏翔森）多次反复协调洽谈，在2016年4月份完成了广场二期原总包和其劳务公司的全面退场；2、经过多方努力，广场一期于4月底顺利复工。3、经过市场考察，于年初确定江苏新龙兴建设公司为广场二期新总包单位，通过与新总包单位多次高位协调，克服重重困难，新总包单位于4月28日顺利进场开工。4、通过项目公司代发盱眙翔森管理团队工资，保证了盱眙翔森团队的稳定性。,一、上半年工作总结（广场工程篇）,1#楼工程现场进度照片：,工程形象进度描述：,1、外墙真石漆已完
6、成75%，在7月15日前施工完成。 2、门窗扇安装预计在7月25日前完成。,一、上半年工作总结（广场工程篇）,雨润广场工程进展情况,雨润广场工程进展情况,2#楼工程现场形象进度照片：,工程形象进度描述：,1、现场外墙真石漆施工完成97%、门窗扇安装、水电安装及调试等分项工程已完成。 2、室内修补已完成95%，在7月15日前完成。,一、上半年工作总结（广场工程篇）,雨润广场工程进展情况,3#工程现场进度照片：,一、上半年工作总结（广场工程篇）,雨润广场二期工程进展情况,二期现场施工照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（广场工程篇）,星雨华府工程进展情况：通过与各施工班组多次洽谈，有效的
7、维护了华府施工单位的稳定性。,4#楼现场进度照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,星雨华府工程进展情况,5#楼现场形象进度照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,星雨华府工程进展情况,6#楼现场进度照片：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,星雨华府工程进展情况,7#楼现场施工照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,星雨华府工程进展情况,8#楼现场施工照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,星雨华府工程进展情况,9#楼现场施工照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,星雨华府工程进展情况
8、,景观现场施工照片：,工程形象进度描述：,一、上半年工作总结（华府工程篇）,一、上半年工作总结（成本篇）,合同签订及进度款审核过程中，共计签订27个合同，合同金额约13700万元，截止6月，共审核分包单位进度6555万元（其中翔森进度款5811万元）。在情况复杂，时间紧迫的情况下高效完成了有线电视、园林绿化工程、智能化、外遮阳、室外综合管网等一系列招标工程，在招标过程中加大工抵房力度，截止目前为项目公司节约了资金约770万元。,一、上半年工作总结（财务篇）,1、融资贷款：完成了7400万元的续贷工作，今年上半年办理银团贷款放款3400万元。公司原银团贷款陆续到期，与盱眙、淮安、洪泽、涟水四家农
9、商行进行积极沟通，盱眙农商行利率由上年8.4%降至7.6%，淮安、涟水、洪泽农商行利率均由上年7.8%降至7.6%，一年可为公司节约财务成本29.2万元。 另：原与银行协议每年收回贷款100万元，经与银行协调，今年不作收回处理。2、按揭放款：做到商业贷款10天内放款，公积金贷款15天内放款的工作成绩，截止2016年6月25日，上半年累计放款58户，放款金额1879.2万元。3、通过积极与当地住建监管部门沟通协调，突破监管额度周转出监管户资金，用于各类款项付款。上半年累计转出资金3332万元。4、1-6月返还资金904万元，实际可用220万元。5、通过员工认购方案的执行，项目公司自行筹集资金约4
10、00万元，后期还有部分资金陆续到位，有效的降低了项目公司资金压力，为后期顺利交房起到积极的促进作用。,一、上半年工作总结（综合管理篇）,（一）行政方面：1、为了减少行政费用的开支，盱眙城市公司办公室由原来的外部租赁调整为星雨华府会所办公，2016年2月26日，完成了办公区的搬迁工作，每年为集团节约行政费用21万元。2、4月份完成盱眙项目公司三证合一手续办理。3、5月份完成盱眙公司法人代表及法人章变更的所有手续办理。（二）人事方面：目前盱眙公司现有员工49名（不含物业公司24人），上半年优化18人，共计招聘5人；完成地华合同改签中商合同共计18人。完成员工培训5场次，累计受训210人次。,下半年
11、指标及分析 单位：万元,主要措施：1、主要通过1#、2#、3#住宅去化、4#加推、金街及商业B销售去化；2、渠道截客、置业顾问派单及渠道竞品楼盘截客活动积累意向客户,跟踪逼定；3、老客户拜访：以拜访礼的形式对老客户进行情感维护；4、保持渠道营销、圈层营销的正常开展。,二、下半年工作计划（广场营销篇）,下半年指标及分析 单位：万元,主要措施：1、通过周末及节日暖场活动，营造销售氛围，促进成交；2、组织形式各异的圈层活动，挖掘潜在客户；3、老客户拜访：以拜访礼的形式对老客户进行情感维护，以老带新的形式促进成交。,二、下半年工作计划（华府营销篇）,二、下半年工作计划（工程篇）,星雨华府项目：1、力争
12、8月底完成一期工程4#、5#、7#、8#、9#楼的成功交付；2、10月份完成一期工程综合验收；3、10月份完成一期所有资料交接及相关备案手续；4、12月底完成一期工程6#楼的成功交付；,二、下半年工作计划（广场工程篇）,中央广场一期工程：1、7月中旬完成室外供电、燃气、供水、消防、排水等相关配套工程施工；2、力争7月底完成一期1#、2#、3#楼住宅、A、B停车楼工程验收交付； 中央广场二期工程：1、完成4#楼主体结构、二次结构、外墙面保温及门窗安装等施工；2、商业AB楼计划完成主体结构、二次结构施工，中央空调系统、消防系统工程开始安装等；3、综合楼计划完成主体结构工程施工，二次结构完成50%等。,二、需集团协调事项及建议,汇 报 完 毕谢 谢,
