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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1硝酸硫酸槽项目投资计划报告硝酸硫酸槽项目投资计划报告一、一、硝酸硫酸槽项目背景硝酸硫酸槽项目背景组织实施中国制造 2025是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把中国制造2025组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：硝酸硫酸槽生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：揭阳某某有限公司。项
2、目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构规划设计丨投资分析丨产业运营 2三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在揭阳某工业园。（二）项目建设地概况揭阳，别称“榕城”，广东省省辖市，潮汕三市之一地级市，地处广东省东部，榕江从市区穿梭而过，东邻汕头市、潮州市，西接汕尾市，南濒南海，北靠梅州市。享有地方立法权。揭阳是海西经济区重要组成部分。2014 年全市生产总值实现 1785 亿元，总量居粤东五市之首。揭阳素有“海滨邹鲁”、“国画之乡”、“小戏之乡”、“龙舟之乡”、“华侨之乡”之美称，是潮汕文化的发祥地，粤东古邑，广东省历
3、史文化名城，全国著名侨乡，有华侨 320 多万人，遍居世界各地，还有归侨、侨眷 180 万人。揭阳音乐喷泉是目前中国国内最高、最长的江上音乐喷泉。揭阳阳美玉都是中国最大最集中的翡翠玉器加工基地，有“亚洲玉都”和“中国五金基地市”之称。（三）项目用地性质本期工程项目计划在揭阳某工业园建设。（四）项目用地规模规划设计丨投资分析丨产业运营 3项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 51178.91 平方米（折合约 76.73 亩），净用地面积51178.91 平方米（红线范围折合约 76.73 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照硝酸硫
4、酸槽行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合硝酸硫酸槽制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 54.19%，建筑容积率 1.61，建设区域绿化覆盖率 5.63%，固定资产投资强度 248.08 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025自中国经济进入新常态后，部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题，成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家
5、在接受经济日报记者采访时表示，要规划设计丨投资分析丨产业运营 4准确把脉中国制造业发展的未来，需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。（二）战略性新兴产业发展规划2015 年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动
6、举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。（三）经济新常态当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳规划设计丨投资分析丨产业运营 5妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 51178.91 平方米，建筑物基底占地面积
7、27733.85 平方米，总建筑面积 82398.05 平方米，其中：规划建设主体工程 63731.97 平方米，根据测算：计容建筑面积82398.05 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 51178.91 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 128 台（套），设备购置费 5404.79 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1326509.90 千瓦?时，折合 163.03 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 36434.12 立方米，折合 3.1
8、1 吨标准规划设计丨投资分析丨产业运营 6煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“硝酸硫酸槽生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 1326509.90千瓦?时，年总用水量 36434.12 立方米，项目年综合总耗能量166.14 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 44.16 吨标准煤/年，项目总节能率 21.16%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗
9、能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工作推向深入。规划设计丨投资分析丨产业运营 7八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合揭阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合揭阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全
10、面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的硝酸硫酸槽生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾
11、、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的规划设计丨投资分析丨产业运营 8发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划关于开展工业产品生态设计的指导意见按照“试点先行、稳步推进”原则，明确工业产品生态设计推行思路、目标和任务。组织实施 99 家生态设计示范企业创建，华为、包钢、长安汽车、泉林等一批行业龙头企业引领行业开展生态设计，开发绿色产品。制定了生态设计产品评价通则
12、、标识以及首批评价标准等系列国家标准，搭建了生态设计产品评价平台，开展评价试点，发布生态设计产品目录，政府引导和市场推动相结合的推进机制已初步建立。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析规划设计丨投资分析丨产业运营 9按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 25814.37 万元，其中：固定资产投资19035.18 万元，占项目总投资的 73.74%；流动资金 6779.19 万元，占项目总投资的 26.26%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 19035.1
13、8 万元，其中：土建工程投资 6741.13 万元，占项目总投资的 26.11%，设备购置费5404.79 万元，占项目总投资的 20.94%，其它投资 6889.26，占项目总投资的 26.69%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=19035.18+6779.19=25814.37（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 25814.37 万元，根据资金筹措方案，全部由揭阳某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标规划设计丨投资分析丨产业运营 10（一）达纲年经济效益目标值1
14、、项目达纲年预期营业收入（SP）：48628.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：38019.37 万元。3、税金及附加：184.97 万元。4、达纲年利税总额：12335.02 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：10608.63 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：7956.47 万元。7、项目达纲年纳税总额：4378.55 万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：41.10%。2、达纲年投资利税率：47.78%。3、达纲年投资回报率：30.82%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.74 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.
15、29%。十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划规划设计丨投资分析丨产业运营 11“硝酸硫酸槽生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划 12个月，即从 2018 年 2 月开始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，揭阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、十三、综合评价综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规
16、划要求，符合揭阳硝酸硫酸槽行业布局和结构调整政策；项目的建设对硝酸硫酸槽产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“硝酸硫酸槽生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国硝酸硫酸槽的国产化进程，推动硝酸硫酸槽制造产业调整和行业振兴；有助于提高揭规划设计丨投资分析丨产业运营 12阳某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、揭阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“硝酸硫酸槽生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进揭阳经济发展，为社会提供就业职位 699 个，达纲年纳税总额4378.55 万元，可以促进揭阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4
