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1、1恩 施 分 公 司 二 0 一 四 年 工 作 总 结 及二 0 一 五 年 工 作 安 排二 0 一四年，恩施分公司在集团公司的正确领导和地方各级党委、政府的大力支持下，坚持以“ 十八大” 、十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻执行中央“ 八项规定” 和省委“六条意见”，深入开展党的群众路线教育 实践活动，以促进恩施盐业可持续发展为中心，以科学发展观统领企业改革发展全局，围绕集团公司各项工作目标任务，解放思想、转变观念、克难奋进，进一步强化市场管理，卖优产品结构，深化公司内部改革，经过全体员工的共同努力，完成了年初集团公司制订的各项生产经营目标任务，公司其他各项工作有了长足发展。现将一年来
2、恩施分公司主要工作和二 0 一五年度工作安排汇报如下：一、 经营指标完成情况（一）元至 12 月完成情况本期实情 去年同期指标省公司年度计划本月本年累计完成年度计划%本月去年累计比去年同期 +（ -） %总购进 17460 1841 17350 99.37 2672 20613 -15.83 1、原料盐 12240 1234 12104 98.89 934 13912 -13 2、食品加工盐 2760 208 3043 110.25 70 2705 12.5 2其中：颗粒盐 海湖盐 60 69 127 211.67 食品加工盐 2700 139 2916 108 70 2705 7.8 3、工
3、业用盐 1100 279 1436 130.55 194 958 49.9 4、没收盐 5、保健盐 1360 120 757 55.66 122 235 222.136、纸塑袋盐 934 1254 -100.00 7、绿色小袋盐 10 418 1549 -99.35 销售合计 17400 2401 17724 101.86 2527 18229 -2.77 1、小袋盐 13600 1925 13368 98.29 2098 14202 -5.87 其中：绿色盐 8160 1433 10552 129.31 293 8076 30.66 纸塑袋盐 4080 410 2295 56.25 1716
4、 5929 -61.29 保健盐 1360 82 521 38.31 89 197 164.47 2、 食品加工用盐 2700 236 2859 105.89 329 2908 -1.69 3、工业用盐 1100 240 1497 136.09 100 1119 33.784、没收盐 5、次品盐 期末库存 4302 4603 -6.54 31、商品盐购进全年累计购进各类盐 17350 吨，完成集团公司 17460 吨的 99.37%；与去年同期相比，减少了 6233 吨，下降了 15.83%。其中：购进原料盐 12104 吨，完成计划 12240 吨的 98.89% ，同比下降 13%，下降原
5、因系年初总购进计划比去年减少（去年直购部分绿色盐）； 购进海湖盐 127 吨，完成计划 60 吨的 211.67%。 购进保健盐 757 吨；完成集团公司年计划 1360 吨 ，55.66%；与去年同期相比，增加了 222.13%。购进食品加工用盐 2916 吨；完成集团公司年计划 2700吨的 108% ;与去年同期相比，上升了 7.8%。购进工业盐 1436 吨；完成集团公司年计划 1100 吨的130.55%；与去年同期相比，上升了 49.9%。购进绿色小袋盐 10 吨，与去年同期相比，减少了 1539吨，下降 99.35%。2、商品盐销售全年累计销售各类盐 17724 吨，完成年计划
6、17400 吨的101.86%； 同比下降 2.77%，下降原因系纸塑盐销售控制总量，卖优结构，其中：销售小袋盐 13368 吨，完成年计划 13600 的 98.29%；其中销售绿盐 10552 吨，完成年计划 8160 吨的 129.31%，与去年同期相比，多销售 2476 吨，增加了 30.66%；完成纸塑盐 2295 吨，完成年计划 4080 吨的 56.25%；与4去年同期相比，少销售 3634 吨，下降 61.29%；销售保健盐 521 吨，完成年计划 1360 吨的 38.31%，与去年同期相比，多销售 324 吨，上升 164.47%；销售食品加工用盐 2859 吨，完成年计划
7、 2700 吨的105.89%；与去年同期相比，多销售 49 吨，下降 1.69%；销售工业盐 1497 吨，完成年计划 1100 吨的 136.09%，与去年同期相比，多销售 378 吨，上升 33.78%。3、分装生产截止12月底，恩施食盐分装配送中心共生产小袋盐12502吨，其中纸塑小袋盐1879吨，绿色小袋盐10623吨，占年计划12240吨的102.14% 。（二 ）财 务 利 润全 年 实现营业总收入4956.92万元，主 营 业 务 收 入4634.57万 元 ，其 他 业 务 收 入 322.35万 元 ，其 中 非 盐 业 务 收 入145.19万 元 ，实 现 利 润 总
8、额 80.47万 元 (其 中 非 盐 20.24万 元 )。（三）各项费用指标完成情况全年管理费用支出 863.71 万元，销售费用支出 1375.85万元，财务费用支出 12.15 万元，除运杂费、水电费用、营业外支出超支外，其他如汽车支出、业务招待费、会议费、办公费等费用均下降幅度较大或控制在年初预算范围内。（六）盐政执法截止 12 月底，我局共独立查获案件 12 起，查获食盐 1.0522 吨，全部没收，已结案。二、主要工作情况5(一) 明确任务、量化目标、工效挂钩、强化考核。根据集团公司年初下达我司的商品流转计划、财务利润计划(含 调整后计划)、市场经理制推进计划、非盐经济、低钠盐销
9、售等几大任务目标，我公司除了继续沿用 2013 年领导班子年薪挂钩，还采取全体职工工效挂钩制度，从事盐产品经营的人员的岗位工资、月度绩效工资总额与盐产品的月度销售目标和完成本职工作任务情况挂钩，机关（含生产）全体人员与全州月度目标总任务挂钩，完不成任务则实行倒扣制。我司根据本单位现状，对各项指标进行了量化管理：一是将小袋盐销售计划、非盐销售计划和费用指标控制计划进行分解，量化到部门或责任人，将销售进度全面量化考核；二是严格强化考核监督，为确保各项工作的落实，公司继续沿用2013 年的考核制度，设立专职考核员对机关各部门、各县（市）分公司各项工作进展和经济指标完成情况进行月度跟踪考核，按月考核兑
10、现，取得较好的效果。（二）以卖优结构为重点，实现减量保市增效。2014 年，我司既有 2013 年末压销带给本年的滞销压力，又有绿色碘盐换代升级带来的新机遇、新挑战。面对现状，公司确定了以“卖优结 构、减量增效” 的 经营思路，一是制定了月度绩效工资、奖惩挂钩的考核激励措施，将绿色盐、低钠盐的销售目标分解到月，且与工资挂钩。二是加强协调与宣传，我们与物价、工商等管理部门保持了高度紧密的衔接和沟通，争取理解、争取支持，根据政策环境的松紧程度和市场接受程度，适时调整销售结构，逐步加大绿色盐的销售6力度，严格控制纸塑盐销售数量，并加大新闻媒体宣传力度。（三）进一步加强成本管理、财务管理，努力实现经济
11、效益最大化。今年，我司对各项费用指标进行了量化分解和预算管理，各基层单位实行开支限额制度，机关各部门实行费用分片管理责任制度，并将费用指标控制情况与分配挂钩，使我们对费用开支的可控程度和时效性大大增强，使各项费用开支得到了有效控制。我司财务管理工作实行“ 预算管理、总额控制、单项考核、奖惩挂钩” 的管理 办法，同时 加大了奖惩力度。财务费用总额每超支 1%的，扣发年末挂钩绩效工资的 1%；财务费用总额每节约 1%的，增发年末挂钩绩效工资的 1%。单项费用也实行了节约有奖、超支必罚的考核办法。（四）统一检查行动抓管理、提高队伍素质保秩序。我州市场紧靠黔湘渝边界，极易受到私盐冲击，为保证我州食盐市
12、场的占有率。根据省盐务管理局下发的湖北省盐业市场检查工作规范（试行）文件要求，加大了市场检查力度，从 4 月 5 日至 6 月 10 日开展了为期两个月的全州盐业市场统一检查专项行动。在本次检查整顿盐业市场行动中，我局共计出动盐政执法人员近 600 人（次）、相关部门协作人员 60 余人（次）、出动执法车辆近 300 台（次）、对全州大多数食盐零售商店和盐产品使用单位、企业进行了检查，印制、发放涉盐违法举报卡 3500 份。共查获涉盐违法案件 12 起、查获违法盐产品 1.0522 吨，处罚涉盐违法人员 12 人，有效7地遏制了涉盐违法案件进一步频发和蔓延的势头。此外，我局在今年的 “3.15
13、”、“5.15”联合有关部门积极开展宣传执法活动、集中力量，以统一、正面的宣传口径影响社会舆论，使政策环境由紧转松，市场份额逐步扩大。为使恩施盐业的市场检查工作更加规范，我局于本年用“以案代训 ”和学习 恩施州行政执法条例 的方法，针对恩施地区特性、盐政执法工作的新特点和新要求，对全体执法人员开展了两次培训活动。（五）实现了仓储管理信息化、标准化、数字化。经过近两年的创新实践，从 2013 年 1 月份起，我司全州的仓储管理彻底丢掉了手工帐，新的“ 速达 5000G-PR0 商业版” 正式上线运行， 这一措施不仅提高了 业务信息的真实性、准确性，使统计数据能随时、实时取数，动态更新，还能按照产
14、品品种、业务种类、单位名称、库区位置、业务时段、客户信息等不同统计口径自动生成各类分析报表，使我司能随时掌握市场动态，客情关系等，大大提高了工作效率。如今我司已实现了计划统计、仓库管理与财务账账相符、账实相符，有力推进了恩施州经营管理工作的制度化、规范化、信息化。（六）进一步加强安全生产工作。为进一步完善安全生产责任体系，我司制订了安全工作检查方案，确定单位主要负责人是安全生产第一责任人，主要领导和分管领导要严格执行“一岗双 责” 。并于 6、9 两月在系统内开展了自下而上的全面深入彻底的领导带队，依次检8查，单位自查的检查工作，进一步明确了全系统内部单位的安全工作形势和工作状况，摸清了存在的
15、工作漏洞，并投入了近 5 万元对隐患进行了整改，消除了部分安全隐患。以鹤峰分公司重大交通事故为教训，一是组织相关人员全面处理善后事宜，目前各项理赔和账务均处理完毕；二是向公司全体职工通报事故经过，深入分析事故原因，通过此次事故教育大家吸取教训，做好安全防范；三是加强对车辆责任人、驾驶员的安全教育，督促驾驶员落实好行车安全措施，保证安全。（七）确保资产增值，加快资源盘活，推动企业经济科学发展2014 年，为加强企业资产管理，规范公司资产出租行为，提高资产使用效益及资产出租工作的透明度，维护公司合法权益，实现资产安全、保值和增值，我公司重新修订了恩施盐业资产出租管理办法资产出租招标管理办法等，努力
16、提高现有资产的利用率，达到最大收益，通过各方的配合和努力，我公司今年的固定资产收益比去年递增了 10%，达到了预期效果。此外，我司在去年提交了处理鹤峰石门闲置资产的请示，今年按照集团公司批复意见一次性处理此处资产。我们还组织专班对系统不动产进行专项清理，建立电子和运行档案，组建成立了闲置资产盘活小组，专门研究如何盘活闲置资产 ，使其在企业生产经营活动中重新发挥最佳效益，现正研究恩施分公司的土桥坝办公楼及仓库、食盐分装配送中心、宣恩原还建置换地、咸丰分公司南门仓库、建9始分公司余家坝置换地以及利川分公司等几处资产有较高的开发潜力。（八）、稳步发展非盐产业、力争实现销售突破。2014 年非盐经济工作以消化库存为主攻方向。通过组建销售团队现场销售、组织职工团购、处理临期产品、以厂家年度返利调度销售热情
