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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 2018 年年度人力资源计划 很多人经常问人力资源管理是否有 一条清晰的线索，可以把人力资源绩效 薪酬、人力资源开发和人力资源的激励 串联起来。回答是肯定的。年度人力资 源规划便可以把这几个方面有效地联于 一体的。 这样，通过一步步地目标激励，使人 力资源管理的各个模块串联起来并且向 着良性的方向发展，这就是我们平常所 说的人力资源管理的一条整体线索。 一、企业年度计划 企业年度计划是针对企业在某一年度-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 为了达到预定目标而制定的计划，也就 是要明确企业在一年内要达到一个什么 样
2、的目标。它较多地考虑了企业目前的 发展状况以及相关的经济微观因素。 有不少从事人力资源的工作者曾经问 我：企业的年度计划能否与企业的中长 期规划结合在一起？回答是肯定的。随 着现代商业经济的迅猛发展，企业所处 的内外部环境正发生着巨大的变化，因 为有很多不确定的因素存在，企业要想 做相当长时期的规划是比较困难的，但 年度的目标计划还是应该很明确的。 企业年度目标计划的项目一般如下表 所示： 表 3-1 企业年度目标计划项目表 二、年度人力资源计划 企业制定了年度计划后，就可以开始-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 制定年度人力资源计划了。 （一）年度人力资源计划制定步骤
3、 制定年度人力资源计划一般有三个步 骤：收集有关信息、预测人力资源需求、 预测人力资源供给和编制人力资源计划。1收集有关信息 主要收集外部与内部的信息。外 部信息主要包括：宏观经济发展趋势、 本行业的发展前景、主要竞争对手的动 态、相关科学技术的发展动向、劳动力 市场的变化、政府的法律与政策、人口 发展的趋势、社会发展趋势、文化风俗 习惯演变等。内部信息主要包括：企业 发展计划、企业憧憬的变化、企业领导 层的更迭、人力资源成本的变化、生产 流水线的变化、销售渠道的变化、融资 能力的变化等。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 2预测人力资源需求与供给 根据收集来的信息，
4、运用一定的方法， 就可以较正确地预测企业在未来一年内 人力资源的数量和质量的需求与供给。 如果供给大于需求，就要考虑分流出一 部分人力资源；如果需求大于供给，就 要考虑引进一部分人力资源。当然，培 训员工、改变计划、调整薪酬等也是可 以运用的手段。 3编制人力资源计划 一份完整的年度人力资源计划至 少应该包括以下几个方面：计划达到的 目标、目前形势分析、未来形势预测、 计划事项、计划制定者和计划制定的时 间。 另外，编制年度人力资源计划一定要 附上行动计划。 行动计划是年度人力 资源计划中的一个重要方面。缺了这一 块，企业的年度人力资源计划是不完整-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感
5、谢阅读- 5 的。 人力资源管理行动计划一般由项目名 称和项目细则组成。项目细则主要包括 以下一些内容：项目负责人、项目参与 者、实施时间、项目检查人、检查时间、 项目预算等。有若干个项目就应该有若 干条项目细则。 当然，制定好年度人力资源计划后， 关键是实施。但是，是否制定了一份科 学实用的年度人力资源计划是实施的前 提。 （二）确立人力资源管理年度绩效标 准 人力资源年度绩效标准的有效确立是 科学制定年度人力资源计划的前提。绩 效标准是否合理，是决定能否完成绩效 指标的最重要一环。人力资源管理的年 度绩效目标应该从公司战略目标纵向分-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6
6、 解而来，而不是上级或部门领导的随意 指定。 企业提出下一年人力资源绩效目标时， 要对有关人员的工作提出明确的界定， 使他们明白要做什么，做到什么程度； 通过逐级分解，让员工了解企业对人力 资源管理方面的期望；有关责任人要对 整个流程进行跟踪，考察目标完成情况 和存在的问题，不定期地对目标进行回 顾、反馈和调整，做出合理的考核结果； 建立绩效档案，以记录有关人员的绩效 表现，及时反馈绩效表现，不断做出调 整，以更好地完成绩效目标，保证管理 者所做出的绩效评价是基于事实而不是 主观判断，保证绩效考评的公正；最终 将绩效结果和激励机制挂钩。 人力资源管理年度绩效指标一般包括： 人事费用率、人均费用
7、、人均产量 、 人均产值、人均效益、招聘费用率、人 均培训费用、内部流动率、外向离职率-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 等（见表 3-2） 。 表 3-2 公司人力资源管理绩效 标准 案例 单从销售额上看，能证明今年的人均 效益比去年降低了吗？不能。因为销售 额有太多的外在影响因素。要证明人均 效益是降低还是提高，我们就要从最根 本的、不受外界影响太大的数据中来挖 掘真相。 就本企业而言，这个最根本的、 不受外界影响太大的数据就是每一台设 备的标准工时。计算出标准工时，就可 以证明人均效益是降低还是提高了。 （三）人力成本的预算与控制 1人力成本构成 企业中只要有员工
8、就会涉及到人-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 力成本的问题。在人力资源规划中，人 力成本的预算是非常重要、不可或缺的 一个部分。首先，我们来了解一下人力 成本是由哪些部分构成的，如下表所示：由上表，我们知道人力成本主要由三 个部分构成： 标准工作时间的员工标准所得（员 工工薪部分） ； 非标准工作时间的企业付出（如福 利部分） ； 开发费用（包括内部开发和外部开 发，内部开发主要是培训，外部开发主 要是招聘） 。 2人力成本的预算和控制 人力成本的预算和控制是所有从事人 力资源管理的工作者都应该了解和掌握-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 的知
9、识。这里需要提到另一个概念叫人 力成本率，计算公式为：人力成本率 人力成本销售额 。 通常情况下，人力成本率会随着销售 额的递增而递减。也就是说，在销售额 不断增加的前提下，企业前一阶段的人 力成本率一般会大于后一阶段的人力成 本率。所以说，如果一个公司的销售额 能预算得很准，那么人力成本也会预算 得比较准。 案例 如果一个企业今年的销售额是 6 亿元， 正常情况下，该企业的人力成本率应该 是 10 。下面，我们把该企业明年的 销售额分为两种可能： 1.如果该企业明年的销售额为 7 亿元， 那么，在 6 亿元和 7 亿元之间的 1 个亿 的人力成本率是大于 10 还是小于 10 呢？正常情况下，在这 1 个亿中-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 人力成本率应该是小于 10 的，假设 为 9 ； 2.如果该企业明年的销售额为 8 亿元， 假设 6
