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1、伊利集团奶粉事业部绩效考核方案伊利集团奶粉事业部绩效考核方案销售一处 KPI 手册：关键业绩指标（KPI）考核目的考核期定义备注销售量（额）同期增长比与历史同期水平相比，销售量 （额）的增长水平季，年（t 期销售额上一年 t 期销售额）上一年 t 期销售额1t4销售费用同比增长与销售额 同比增长的比值销售费用的同比增长不得高于销 售额的同比增长季，年（t 期销售费用上一年 t 期销售费用）上一年 t 期销售费 用（t 期销售量额上一年 t 期销售额）上一年 t 期销售 额库存控制降低积压库存量季，年安全库存一定百分比百分比由 企业自行 决定市场覆盖率产品的市场覆盖情况季，年某区域市场有该产品的
2、商超数某区域商超总数客户拜访客户拜访计划的完成情况季，年 已完成的客户拜访计划客户拜访计划总数产品结构调整不同利润水平产品的构成季，年配方粉的销量奶粉总销量回款率货款回收比率季，年已回收货款应收账款总额（一定时期内）回款率不 得低于 95%员工满意度员工满意程度年员工满意度调查结果员工流失率一定时期内员工的流失程度年员工流失率统计结果员工能力/技能的提高销售人员基本技能或水平的提高年销售人员业绩的增长率管理创新季，年实施的管理创新活动数预期实施的管理创新活动总数市场部 KPI 手册：关键业绩指标（KPI）考核目的考核期定义备注需求预测的准确率需求预测的准确程度季，年需求的预测值需求的实际值新产
3、品市场开发成功率新产品的市场推广年新产品市场开发成功数新产品市场开发总次数费效比市场推广能力季，年品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）市场推广 费用效用指标 由企业自 行选用经销商的培养、发展能力对经销商的培养、发展季，年金牌经销商数经销商总数新产品的创意新产品创意的被接受程度年 被接受的新产品创意数新产品创意总数市场影响力品牌影响力促销前、后销量的变动程度季，年促销后 3 个月的销量促销前 3 个月的销量对其他部门信息需求的满足 程度在特定时间内满足其他部门信息 需求的准确程度季，年对媒介的影响力产品在各种媒介中的影响程度月被报道的频率公关能力扩大产品的公众影响年对政府、行业协会和特
4、殊渠道的公关以及突发事件处理能力按时出具管理报告集季，年管理报告集产生的及时性注： 1、 对于 KPI 指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各部门的 KPI 指标集中选取并确定各指标的权重； 2、 KPI 指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。区域经理区域经理关键经营管理目标关键经营管理目标考核量表考核量表（直接主管用表）（直接主管用表）考核内容考核内容绩效指标绩效指标分值分值目标完成水平目标完成水平考核评分考核评分销售量（额）同期增长率销售费用同期增长率安全库存量关键业绩指标市场覆盖率客户满意度员工满意度区域内渠道开拓关键经营管理目
5、标关键管理目标市场信息收集、预测人员培训执行情况区域内市场环境管理情况区域推广计划执行情况职责履行区域内企业形象建立情况总分总分注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 60%，总分共，总分共 60 分。分。产品经理产品经理关联协作能力关联协作能力考核量表考核量表（同事用表）（同事用表）考核要素界定分值考核得分及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务基本能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务协作能力不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务考核部门十分满意被考核部门的服务质量考核部门比较满意被考核部门的服务质量考核部门基本满意被考核部门的
6、服务质量服务满意度考核部门不满意被考核部门的服务质量被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取被考核部门基本上遵守公司制度规章，按要求完成部门工作工作态度被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极怠工在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发表意见在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够发表意见个人意见表达在奶粉事业部各类会议上，被考核部门很少发表意见最后得分注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 15%，总分共，总分共 15 分。分。产品经理产品经理领导能力领导能力考核汇总表考核汇总表产品经理姓名：产品经理姓名：序号序号考核者姓名考核者姓名考核者职位考核者职位考核得分考核得分12
7、345678910111213总分总分最高分最高分最低分最低分最后得分（平均值）最后得分（平均值）产品经理产品经理领导能力领导能力考核量表考核量表（下属用表）（下属用表）考核要素界定分值考核得分充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划较好理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作计划基本理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作计划目标管理能力不能理解公司经营目标中本部门的核心任务；部门目标再分解不到位，没有相应工作计划能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极主动地完成绩效目标较好地对
8、下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标授权与指导能力对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和发展机会有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给下属提供培训和发展机会培养下属能力培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训和发展机会能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效基本上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效评价下属能力不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效最后得分注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 15%，总分共，总分共 15 分。分。产品经理产品经理领导能力领
9、导能力考核汇总表考核汇总表产品经理姓名：产品经理姓名：序号序号考核者姓名考核者姓名考核者职位考核者职位考核得分考核得分12345678910111213总分总分最高分最高分最低分最低分最后得分（平均值）最后得分（平均值）产品经理产品经理费用控制费用控制考核量表考核量表（财务部用表）（财务部用表）费用预算费用预算实际费用实际费用预算执行情况预算执行情况*费用控制考核得分费用控制考核得分费用考核标准费用考核标准预算执行情况预算执行情况考核得分考核得分B90%90%90%90% B100%100%100%100% B110%110%110%110% B130%130%130%130% B150%15
10、0%150%150% B费用畸高费用畸高*预算执行情况：预算执行情况：（实际费用/费用预算）100%费用畸高：费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务部审核后报总经理办公会处理。注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 10%，总分共，总分共 10 分。分。产品经理绩效考核汇总表产品经理绩效考核汇总表产品经理姓名：产品经理姓名：关键经营管理关键经营管理目标考核得分目标考核得分费用控制费用控制考核得分考核得分关联协作能力关联协作能力考核得分考核得分领导能力领导能力考核得分考核得分总分总分产品经理产品经理关键经营管理目标关键经营管理目标考核量表考核量表（直接主管用表）（
11、直接主管用表）考核内容考核内容绩效指标绩效指标分值分值目标完成水平目标完成水平考核评分考核评分新产品开发成功率新产品占全部产品销售量（额）比例产品销售预测准确率关键业绩指标产品创意接受率产品项目评估产品销售价格策略关键经营管理目标关键管理目标管理创新活动年度计划执行情况产品说明书编制情况产品知识培训手册编制情况职责履行产品成本、利润分析情况总分总分注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 60%，总分共，总分共 60 分。分。产品经理产品经理关联协作能力关联协作能力考核量表考核量表（同事用表）（同事用表）考核要素界定分值考核得分及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务及时与考核部门
12、协作完成奶粉事业部的工作任务基本能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务协作能力不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务考核部门十分满意被考核部门的服务质量考核部门比较满意被考核部门的服务质量考核部门基本满意被考核部门的服务质量服务满意度考核部门不满意被考核部门的服务质量被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取被考核部门基本上遵守公司制度规章，按要求完成部门工作工作态度被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极怠工在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发表意见在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够发表意见个人意见表达在奶粉事业部各类会议上，被考核部门很少发表意见最后得分注：本表占
13、总考核分值的注：本表占总考核分值的 15%，总分共，总分共 15 分。分。产品经理产品经理领导能力领导能力考核汇总表考核汇总表产品经理姓名：产品经理姓名：序号序号考核者姓名考核者姓名考核者职位考核者职位考核得分考核得分12345678910111213总分总分最高分最高分最低分最低分最后得分（平均值）最后得分（平均值）产品经理产品经理领导能力领导能力考核量表考核量表（下属用表）（下属用表）考核要素界定分值考核得分充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划较好理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作计划基本理解公司经营目
14、标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作计划目标管理能力不能理解公司经营目标中本部门的核心任务；部门目标再分解不到位，没有相应工作计划能够充分有效地对下属进行授权，能指导下属积极主动地完成绩效目标较好地对下属进行授权，指导下属积极完成绩效目标基本上能够对下属进行授权，指导下属完成绩效目标授权与指导能力对下属授权不够，不能指导下属完成绩效目标有深度的专业知识和能力培养下属；能够给下属提供培训和发展机会有足够的专业知识和能力培养下属；基本上能够给下属提供培训和发展机会培养下属能力培养下属能力与知识不足；不能够给下属提供培训和发展机会能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效基本
15、上能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效评价下属能力不能够客观公正评价直接下属的专业能力和工作绩效最后得分注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 15%，总分共，总分共 15 分。分。产品经理产品经理领导能力领导能力考核汇总表考核汇总表产品经理姓名：产品经理姓名：序号序号考核者姓名考核者姓名考核者职位考核者职位考核得分考核得分12345678910111213总分总分最高分最高分最低分最低分最后得分（平均值）最后得分（平均值）产品经理产品经理费用控制费用控制考核量表考核量表（财务部用表）（财务部用表）费用预算费用预算实际费用实际费用预算执行情况预算执行情况*费用控制考核得分费用控制
16、考核得分费用考核标准费用考核标准预算执行情况预算执行情况考核得分考核得分B90%90%90%90% B100%100%100%100% B110%110%110%110% B130%130%130%130% B150%150%150%150% B费用畸高费用畸高*预算执行情况：预算执行情况：（实际费用/费用预算）100%费用畸高：费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务部审核后报总经理办公会处理。注：本表占总考核分值的注：本表占总考核分值的 10%，总分共，总分共 10 分。分。产品经理绩效考核汇总表产品经理绩效考核汇总表产品经理姓名：产品经理姓名：关键经营管理关键经营管理目标考核得分目标考核得分费用控制费用控制考核得分考核得分关联协作能力关联协作能力考核得分考核得分领导能力领导能力考核得分考核得分总分总分伊利集团奶粉事业部考核流程伊利集团奶粉事业部考核流程是经营计划与职位说明书职位绩效计划（
