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1、上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 1 绩效管理体系运作案例 机构负责人层面 注释： 本案例制定的主要依据为“上海市电力公司市区供电公司 2004年方针目标展开表汇总” 案例中“公司年度经营计划”，可参照 “公司年度方针目标展开表汇总”理解 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 2 1. 目标设定 3. 绩效考评 2. 过程监控、分析调整 前提： 公司年度经营计划 /预算 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 3 现在需要召开办公会议讨论以下几点： 公司经营目标如何落实 公司年度经营计划制定的总体原则 着成计划发展部、总
2、经理工作部牵头制定公司的年度经营计划落实公司的经营目标 场景一 :公司总经理签完 2004年度经营目标责任书 新的一年开始了，又签了今年的经营目标责任书。我该怎么把这些目标分解下去呢？ 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 4 举例：市区供电公司 2004年度经营目标概述 市区供电公司年度经营目标概述 年度 资产经营目标 概述： 内部利润 ： 19074万元 成本费用总额 ： 162727万元 财务应收电费余额 ： 59000万元 售电量 ： 18300000万千瓦时 资金集中率 ： 90 用电应收电费余额 ： 34310万元 用户接电率 ： 80 年度 安全目标 概述
3、： 不发生重大事故 不发生人身死亡及重伤事故 不发生电网事故 不发生火灾事故、半责及以上交通致人死亡、重伤事故 不发生误调度、误操作事故 不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故 党风廉政建设责任目标 概述： 贯彻落实十六大精神，围绕企业中心工作，采取切实有效措施，努力取得新的阶段性成效 不发生集体越级上访等影响稳定的重大、突发事件；不发生泄密事故 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 5 场景二 :公司领导层召开办公会议讨论如何落实年度经营目标 如何落实经营目标？ 主要举措、责任人、时间表、资源需求 公司 2004年度经营计划 /预算制定的总体原则？ 公司 2004年
4、度经营计划 /预算的进度安排和要求 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 6 举例 市区供电公司年度经营计划（含预算）的制定原则： 公司年度经营目标的确定依据公司总经理与电力公司签订的年度经营目标责任书 资产经营目标及安全目标主要落实在专业部室（含总经理工作部、财务部、人力资源部等部门）及基层，党风廉政建设责任目标的落实则主要体现在董人部、思政部等部室的部门工作计划中 依据公司的年度经营目标，制定公司层面的主要经营举措，并落实到相关负责部门 依据公司的年度经营目标及公司层面的主要经营举措，本部各部门及各基层制定自己的年度工作计划及部门 /基层主要举措，由牵头部门负责汇总
5、、平衡并经总经理办公会讨论通过 制定公司年度经营计划之前，必须确认制定年度经营计划的假设前提。只有在制定计划的假设前提发生变化后，才能修订公司 /部门 /基层的绩效目标（详见案例） 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 7 主要内容 A、 市区供电公司、基层、本部部门年度经营目标概述 年度经营目标概述 经营计划及预算主要前提假设（ 修改绩效目标的前提条件 ） B、 主要经营业绩指标及计划 年度及月度计划 分基层 分部门（本部部门） C、 为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 综合基层主要经营举措 市区供电公司层面的举措（如提升公司形象，
6、加大市场营销和服务力度） 相应的人力 /技术支持 D、 现计划和公司目标要求（ 来源：公司发展规划及年度经营目标 ）之间的差异及填补缺口之具体举措 （主要在草案中出现） E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 F、 详细的财务预算计划（主要为各基层 /本部部门预算的汇总） (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算 模板 市区供电公司年度经营计划 /预算主要内容 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 8 举例：市区供电公司年度计划 制定
7、前提 市区供电公司年度经营计划 /预算制定前提 （ 修改绩效目标的前提条件 ） 2004年国家、上海市政府的能源政策走向 2004年上海市国民生产总值预计增长速度为： 15（假设数据）其中， 第一产业增长速度 10 第二产业增长速度 13 第三产业增长速度 20 预计 2004年 8 9月将出现连续高温天气 20天左右 2004年市政重大工程（市区供电公司管辖范围内） 地铁 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 9 举例：市区供电公司年度计划 2004年主要经营业绩指标及计划 指标 单位 目标值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 备注 1月 2月 3月 4月 5月
8、 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 售电量 亿千瓦时 183 83 售电收入 （含税） 万元 1154440 87295 1154440 售电价格 （含税） 元 /千瓦时 定成本 万元 162607 内部利润 总额 万元 19074 16995 19074 财务应收 电费余额 万元 59000 69800 59000 59000 59000 用电应收 电费余额 万元 34310 用电接电率 90 90 90 90 90 电费回收率 100 100 100 100 100 线损率 海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 10 举例：市区供电公司 2004年度工作
9、重点 市区供电公司 2004年度工作重点 制定未来三年行动计划（总经理工作部与计划发展部、各部室、各分公司， 3月底完成） 制定 2004年公司预算方案（财务部、各部室、各分公司， 2月底完成） 建立大客户服务中心（市场营销部， 8月底完成） 推行新绩效管理体系和“培训包”体系（人力资源部、各部室、沪东、沪北， 12月底完成） 配合市电力公司完成 面推进工程、财务、人力资源等信息系统建设（工程建设部、财务部、人力资源部、沪东等， 2004年 4月底完成） 完善安全生产保证体系和监督体系（调度所、生产运行部、安监部、保卫部、各分公司等， 12月底完成） 进一步加强、提升公司层面的监控、分析、决策
10、支持能力，促进公司运行处于受控状态（总经理工作部、计划发展部、生产运行部、市场营销部， 5月底完成） 全面落实“党风廉政建设责任制”（监审部、董人部、各部室、各分公司等， 12月底完成） 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 11 举例 落实市区供电公司 2004年度经营目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 目标 主要举措 时间表 责任人 资源需求 加强内部管理 ,减少管理线损 ,确保售电量目标的完成 加强抄表管理 销副总 建立大客户服务中心 销副总 进一步加强市场营销分析、规划能力建设 销副总 市场营销部需要增加一名市场分析专职 选派两名人员参加外部的市场营销相关
11、培训，预计费用 3万元 加强全面预算管理，控制成本费用支出 制定 2004年公司预算方案 总经理 营销副总 加强成本控制力度 ,特别是对占成本比重较大项目的分析和控制 ,每月进行成本支出分析 销副总 更新公司财务管理系统 ,预计费用 30万元（假设） 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 12 主要内容 A、 基层年度经营目标概述 年度经营目标概述 经营计划及预算主要前提假设 （ 修改绩效目标的前提条件 ） B、 基层主要经营业绩指标及计划（ 年度及月度计划） C、 基层为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 市场及客户的开拓 主要服
12、务、生产举措 基层层次的举措，包括整合营销、工程建设、生产调度等 相应的人力 /技术支持 D、 现计划和基层目标要求（ 来源：公司发展规划及基层年度经营目标 ）之间的差异及填补缺口之具体举措 （主要在草案中出现） E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 F、 基层财务预算计划 (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算 模板 基层年度经营计划 /预算主要内容 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 13 主要内容 A 、 本部部门年度目标
13、概述 年度目标概述 B 、 主要计划 年度及月度计划 分事件 分主管 C 、 为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 D 、 影响部门目标完成的主要因素及应对措施 E 、 详细的部门财务预算计划 部门办公费用 部门年度计划主要举措实施费用 部门其它或有费用 模板 本部部门年度计划 /预算主要内容 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密 14 主要内容 A 、 部门年度目标概述 夯实 ” 人本化管理 ” 平台，深化 ” 员工素质工程建设 ” ，提供优质、高效的人力资源服务 B 、 主要计划 细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系，预计时间跨度为 5月 8月 邵蕾琼 建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为 5月 8月 开展用工分析 ,优化岗位设置，预计 2月份完成 张利华 结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管理，预计时间跨度为 5月 8月 根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培训课程，共计 24门，预计完成时间为 5月份
