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1、GB/GR-WF-2017 程序管理文件第 1 页 共 12 页仓储管理制度仓储管理制度第一章第一章 总则总则第一条第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定本制度。第二条第二条 做好商品与物品出库和入库保管工作，确保人员物品安全，不出事故是仓储管理工作的基本要求。第三条第三条 本制度为公司仓储作业的指导性制度， 具体实施参照附件 仓库管理作业指导书 。第二章第二章 入库管理入库管理第四条第四条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物品的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单不符的，要如实反映。第五条第五条 对
2、于物品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况向上级反映。第三章第三章 保管保管第七条第七条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符、账物相符。第六条第六条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对账。发现盈余、短少、残损， 必须查明原因， 分清责任， 及时写出书面报告， 提出处理意见，报部门主管人员。第七条第七条 公司为经营药品的企业，所有库存的物品必须按照相关管理规定（GSP）进行保管。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物进出和盘存方便。第八条第八条 对于易燃、易爆、剧毒等货物应指定专人保管，并设置明显标志。第
3、九条第九条 建立健全出入库人员登记制度。GB/GR-WF-2017 程序管理文件第 2 页 共 12 页第十条第十条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产及人员安全。第十一条第十一条 保管人员每天上下班前要做到三检查，确保财务货物的完整。如有异常，要立即上报：（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失，库区有无异常；（二）下班检查是否锁门、断电及不安全隐患；（三）检查易燃易爆物品是否单独存储、妥善保管。第四章第四章 出库管理出库管理第十二条第十二条 所有物品出库必须经过出库、复核手续方可出库，对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员
4、。第十三条第十三条 做好仓库与配送环节的衔接工作。第五章第五章 保管纪律保管纪律第十四条第十四条 严格遵守仓库保管纪律，仓库保管纪律内容：（一）严禁在仓库内吸烟；（二）严禁无关人员进入仓库；（三）严禁涂改账目；（四）严禁在仓库堆放杂物、废品；（五）严禁在仓库内存放私人物品；（六）严禁在仓库内闲谈 、打闹；（七）严禁随意动用仓库消防器材；（八）严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明。第六章第六章 附则附则第十五条第十五条 本制度由物流服务部负责修订，解释，报总经理批准予以公布实施。第十七条第十七条 本制度自 2017 年 7 月 1 日起执行。GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 3 页
5、 共 12 页仓库管理作业指导书仓库管理作业指导书物流管理部物流管理部20172017 年年 5 5 月月GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 4 页 共 12 页说明：根据药品说明：根据药品 GSPGSP 相关标准和要求，通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范仓储员工标准化作业，制定本作业指导书。相关标准和要求，通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范仓储员工标准化作业，制定本作业指导书。作业内容标准要求作业部门备注（1 1）收货入库收货入库1.1 药品质量验收应由专职质量验收人员负责。仓库验收人员只负责验收经过公司质量验收合格的药品。 1.2 仓库验收员根据采购订单及随货同行单（供应商
6、清单）内容，对到货药品逐批进行验收。 1.3 药品验收应在待验区内进行，在规定时限内及时验收。根据公司实际，一般药品应在到货后 1 个工作 日内完成验收，特殊管理药品及冷链药品应在到货后 1 小时内验收完毕。特殊管理药品和贵重药品应双人 验收。对于不能及时验收情况应立即反映相关负责人，说明原因及时处理。 1.4 验收时应根据相关法律、法规的规定，对药品的包装、标签、说明书及相关证明文件逐一进行检查： A 药品包装的标签和所附说明书上应有生产厂家的名称、地址，同时标有药品的通用名称、规格、批准文 号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用 量、禁
7、忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等； B 验收整件药品包装中应有产品合格证；特殊管理药品、外用药品其包装的标签或说明书上要有规定的标 识和警示说明，处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书应有相应的警示语和忠告语；非处方药 的包装有国家规定的专有标识； C 验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上应标明品名、生产厂家、生产日期等内容， 实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号； D 验收进口药品，期内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，其最小销售单元 应有中文说明书。进口药品、港、澳、台药品应凭加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证 、 医 药
8、产品注册证 、 进口药品检验报告书 、 生物制品进口批件 、 进口药材批件复印件验收； E 验收首营（即第一次经营）品种，应有与首批到货药品同批号的出厂检验报告书。 1.5 验收药品应按公司相关规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品， 验收完成后在明显处加盖验收章，并进行复原封箱。 1.6 药品验收时应检查有效期，一般情况下不足 8 个月的药品不得入库。 1.7 对验收不合格的药品，按规定上报，分开放置，等待处理。 1.8 做好“药品验收记录” ，内容包括供应商、到货日期、品名、数量、剂型、规格、批号、有效期、批准 文号、质量状况、验收结论、验收人等。并保存验收记录
9、超过药品效期 1 年，不得少于 3 年。 1.9 验收合格的药品应与未验收药品分开放置，根据公司实际由验收人员按照药品分类放置到相应区域等 待上架。 1.10 验收完毕后，在请验单据上签字，并将单据交前台进行系统数据录入。执行：物流服务部；监督：质量管理部；协作：商品物资部；GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 5 页 共 12 页相关流程相关流程执行：物流服务部；GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 6 页 共 12 页（2 2）商品与物品商品与物品储存储存2.1按照安全、方便、节约、高效的原则，合理选择储位，合理使用仓容，整件药品存放于整件库(区)， 散装药品存放于拆零库(区)
10、。五距适当（五距指药品货位之间的距离不小于 5 厘米；垛与墙的间距不小于 30 厘米；垛与屋顶(房梁)间距不小于 30 厘米；垛与散热器或供暧管道间距不小于 30 厘米；垛与地面的间 距不小于 10 厘米） ，堆码规范、合理、整齐、牢固，无倒置现象。 2.2根据药品的性能及要求，将药品分别存放于常温库、阴凉库、冷库，对有特殊温度存储要求的药品， 设定相应库房的温湿度条件，保证药品存储质量。 2.3库存药品应按药品批号及效期远近依序存放，不同批号的药品不得混垛。 2.4根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作。坚持每日上、下午各一次观测并记录“温湿度检查表” ， 并根据具体情况和药品的性质及时调节
11、温湿度，确保药品存储安全。温湿度每隔半小时系统自动记录一次， 如温湿度超出规定范围，系统会自动报警。 2.5药品存放实行色标管理，待验区、退货区-黄色；合格品区、发货区、零货称取区、复核区-绿色； 不合格品区-红色。 2.6按照药品性能，对药品实行分区、分类储存管理；具体要求：药品与非药品、内服药与外用药分区存 放，中药饮片设专库，危险药品单独存放并做好安全、消防措施。 2.7不合格药品实行控制管理，单独存放，专帐记录，并有明显标志。 2.8实行药品效期管理，系统对近效期药品自动报警。设立近效期药品标志。对效期不足 3 个月的药品应 进行催销。 2.9存储中发现有质量问题的药品，立即将该药品集
12、中控制，并暂停发货，报指令管理部门处理。 2.10 做好库存的账务、实物管理，确保帐物相符。 2.11 保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防虫、防 污染等工作。 2.12 仓库保管员应每月对库存进行盘点，如发现库存帐与实物不符，应积极寻找原因，并及时整改。 2.13 未经批准的人员不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为； 2.14 药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。 2.15 药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应立即清扫，并采用清洗、通风、除尘、吸尘、密封等 方式进行处理，避免对储存环境和其他药品造成
13、污染。执行：物流服务部；GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 7 页 共 12 页相关流程相关流程GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 8 页 共 12 页（3 3）药品出库药品出库3.1 药品出库必须经过复核环节方可配送门店。 3.2 药品发货时，遵守先产先出、近期先出、按批号发货原则。 3.3 保管员按“药品出库单”备货完毕后，在出库单上签字，将待出库药品交复核员复核。复核员复核时， 必须按出库单明细逐一核对品种、批号对实物质量检查及数量、项目的核对。复核项目应包括：到货门店、 品名、规格、数量、条码、批号、生产厂家、效期等项目并检查包装质量状况。 3.4 整件药品出库必须检查
14、外包装是否完好。如包装内是否有异常响动或者是否有污染、渗漏等情况。 3.5 拆零药品出库，在复核无误后由复核员进行拼箱加封。拼箱时注意按药品分类原则外用药与内服药分 开装箱，液体药品应做好防渗漏措施，并与固体药品分开拼箱。玻璃包装试剂及防压、防碰撞药品应在外 箱注明标识，提醒搬运人员注意，避免应人为原因造成商品损耗。根据本公司实际情况，复核员还应在外 箱注明门店名、药品剂型、所装药品在出库单上页码等信息。 3.6 贵重药品、冷链药品及有些管制药品专人复核。 3.7 下列药品不准出库： 3.7.1 过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰品。 3.7.2 内包装破损的药品，不得整理出库。 3.7.3
15、 标签脱落、污染、模糊不清的药品。 3.7.4 怀疑有质量问题，未出质量检验报告的药品。 3.7.5 有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。 3.8 复核完毕后，复核员在出库单上签字确认，并交前台进行数据录入和修改。 3.9 常见复核异常及处理方法： 3.9.1 数量差异：通知拣货员拣出所需药品差异数量或由复核员拣取。多出的药品先集中放置一边，后由拣 选人放置到对应货位。 3.9.2 批号错误：仔细核对批号，对有库存的进行换货处理，如果没有库存或是近效期，作换批号处理。根 据情况还可以做冲单处理。 3.9.3 三无药品：三无药品严禁出库。对于三无药品，先作换货处理，集中后交前台差异人员处理。
16、 3.9.4 质量异常： 包括包装质量、 药品品质等所有与质量有关的方面。 质量异常对于确定的及时作换货处理， 不确定的停止发货并及时上报。有质量异常的药品集中按照相关规定统一处理。GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 9 页 共 12 页出库流程出库流程GB/GR-HR-2017 程序管理文件第 10 页 共 12 页（4 4）货品存放货品存放4.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 4.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁， 长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废胶带等。 4.3 破损、过期失效及不合格品单独放置在不合格区，并保持清洁的状态，准确的记录。执行：物流服务部；（5 5）盘存管理盘存管理5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对出入库频率高的货物及贵重品须每月盘一次。出入库频率一般的 货物三个月盘一次，出入库频率低的货物半年一次 。 5.2 针对每天出库的产品进行盘点（即动销存盘点，可抽盘
