《上海市电力公司绩效管理（埃森哲）KPI：2004年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告－v11》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市电力公司绩效管理（埃森哲）KPI：2004年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告－v11（62页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面 1上海市电力公司市区供电公司二四年三季度机构绩效监控分析报告（公司层面）上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面 1前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头
2、组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面 1第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004 年三季度公司主要指标完成情况(一) 指标数据1资产经营指标（财务部负责填写）指标 计划值 实际完成值 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重 全年完成预计指标名称单位 年度 累计 累计 累计 累计 完成预测 目标值固定成本 万元 189809 141652 118485 能正常完成营业外收入 万元
3、 800 3273 3827 能超额完成内部利润 万元 10436 33336 29592 能超额完成财务应收电费余额 万元 40000 39339 63100 需努力才能完成注：“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成” 、 “能正常完成” 、 “需努力才能完成” “完成有困难” 、 “无法完成” 。2技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增 长率 占年度计划 比重 全年完成预计指标名称 指标单位当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 完成预测 目标值售电量 亿千
4、瓦时 能超额完成 能超额完成平均电价 不含税元/能超额完成线损率 成有困难 正常完成电压合格率 正常完成注：“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成” 、 “能正常完成” 、 “需努力才能完成” “完成有困难” 、 “无法完成” 。上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面 13安全生产指标（安监部负责填写）指标名称 指标 本期实绩 去年同 期 同期相比 累计实绩 去年同期 同期相比 累计实绩占年 度指标人身死亡事故 0 0 1 下降 1人次 0 1 下降 1人次人身重伤事故 0 0 0 持平 0 0 持平人身轻伤事故 8 0 0 持平 1 0
5、 上升 1人次 断记录设备事故 0 0 0 持平 1 0 上升 1次中断记录电网事故 0 0 0 持平 0 0 持平火灾事故 0 0 0 持平 0 0 持平有责交通事故 0 0 0 持平 0 0 持平误操作事故 0 0 0 持平 0 0 持平输电事故 0 0 持平 0 0 持平变电事故 0 0 持平 1 0 上升 1次输电障碍 19 15 上升 49 44 上升 5类障碍变电障碍722 1 上升 100 3 3 051 49 43 上升 102 118 下降 损事故 130 31 32 下降 88 95 下降 责外包队伍人员死亡重伤事故 0 0 0 持平 0 0 持平安全长周期个数 2 3 2
6、 增加 1个 150注：1、表格中人身轻伤事故、10类障碍指标数为市区公司自行制定指标；2、表格中“中断记录设备事故 1次”和“变电事故 1次”为同一起事故。划、工程、财务部负责填写）单位：万元落实投资数 投资完成数 财务支用数 转资数项目类别当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计基建（输变电） 83311 39751 40356 16350基建（架空线入地） 143 22199 12894基建（排管、过路管）7577 12035 11436 13150基建（基地） 6446 3000 3411 0更改（含零购） 34671 39026 29855 28191科技信息 504 358
7、553 890大修理 8700 4765 4765 /业扩配套 2211 4746 2215 4387住宅配套 55123 85610 90078 73756业扩 20386 41874 58621 54620代工 18754 20751 28803 /合 计 221917(不含大修) 254294(不含大修) 292292 204238注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期” 、 “累计”值上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面 1(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部
8、室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）实际完成值与计划完成值差异非正常指标名称绝对数备注输电障碍次数 19次 与去年同期比上升 扩配套项目落实投资计划 2211万元 仅落实全年计划 14业扩配套项目完成投资 4746万元 完成全年计划 29基建（架空线入地）项目落实投资计划 实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率 71 占全年项目计划比例（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明需进一步说明指标（财务、
9、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）指标名称 特殊情况说明 备注线损率 年底完成有困难 估计线损电量缺口在 5000万度，年底完成预计 平均电价 调价因素 如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。财务应收电费余额 务核算方式转变原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，年度指标的完成依然存在困难。内部利润 售电量增长及调价因素 完成了年度计划的 度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大基建、更改工程量非常大，且工程实施的安全保障工作压力较大。二、2004 年三季度公司经营情况总体说明1 指标情况总体说明：（各专题报告中说明）损率：
10、今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要原因。上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告公司层面 季度平均电价完成年初制订的目标。由于 2003年底和 2004年 6月电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。成情况良好，自 4月 1日起我公司 6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完
11、成依然存在困难。于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度计划的 主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加 输电障碍：今年 49次，比去年同期的 44次上升 其主要原因是 35年是 34次，今年是 38次故障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的 目前电缆运行环境较差，38 次故障电缆中直埋电缆达 32次。于新建 10响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的 14。1份业扩配套项目仅完成年度计划的 29。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。空线入地）项目落实投
12、资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，在今年一、二批计划中出现元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划 71。 （未批复统计见附件四）解决方法上海市电力公司市区市区公司
13、机构绩效监控分析报告公司层面 1是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。1从分类项目和工程量比重来看，四季度有 9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开， ；基建工程量非常吃重；年内尚有近 3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。 线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成 年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在 5000万度左右，间。够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难
