《东方通信管理咨询项目（安达信）inventory process 0215》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方通信管理咨询项目（安达信）inventory process 0215（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、东方通信 网络时代的企业创新项目 库存管理 组三 2月 15日版本 草案供讨论用 仓储管理流程总览 一、仓库管理流程概况 二、日常管理流程 入库流程 第三方仓库管理流程 保税仓库管理流程 仓库环境安全 管理流程 三、财务管理 四、其他管理 入库管理 领用（配送、转库、出库） 退库管理 库存报表（含批次管理）、 安全库存预警 物料、设备入库流程 半成品入库流程 成品入库流程 采购验收流程 生产、销售流程 生产流程 环境安全管理 领用管理 设备、备件、非配送材料领用流程 配送流程 转库流程 材料出库流程 领用 退库管理 设备、备件、材料（ 内部）退库流程 外部退库流程 销售退货流程 成品出库流程
2、库存盘点 _年末盘点流程 库存报表、安全库存预警流程 闲置、报废物料处理流程 仓库定期 质检流程 草案供讨论用 仓库管理流程编号 注释为需要参考的其他模块相关流程 储计划滚动制定、审核与下达 材料、设备入库流程 成品入库流程 品入库流程 送流程 料出库流程 成品出库流程 库流程 部退库流程 部退库流程 存盘点年末盘点流程 存报表及安全库存管理流程 置、报废物料处理流程 存安全管理流程 三方仓库管理流程 税仓库管理流程 库定期质检流程 草案供讨论用 仓储计划滚动制定、审核及下达流程 物资管理部综合计划 由秘书将审批过的计划 下达各相关部门并交 仓库和运输执行 报财务备案 仓储计划 （一式三份）
3、仓储计划 经理汇总各方计划并根据 仓库的发展规划制定本期的 仓储计划（包括外包仓库） 采购计划及对 仓库的需求 月滚动销售预测表、日销 售清单及对仓库的需求 生产计划、作业计划 及对仓库的需求 计划人员查询外包 仓库的资料（包括 第三方及其他） 是否有符合条 件的供应商 经理完善计划草案 提交相关部门征求意见 经理汇总审阅 各相关部门的意见 是否需要修改 仓储计划 递交物资管理部 总经理审核 是否需要修改 交秘书退回 采购部经理 修正 是 否 否 是 否 是 是 否 是 仓储计划草案 完善后的仓储计划 财务经理审核仓储计划 是否在年度预算内 是否在年 度预算内 仓储计划 采购计划制 定、审核及
4、下达流程 月度生产计划和作业 计划制定流程 月滚动销售预测修正流程 仓库规划与策略 其他相关部门 生产、销售、采购 完善后的仓储计划 是否能够满足 本部门的需求 提出未满足 需求 否 A A 是否同意 是否同意 退回仓库 修正 是否超过财务 总监权限 报总裁审批 修正后下达物资管理 部综合计划运执行 报财务总监 审批 是 是 否 否 否 A 是 财务部 经理向生产、销售、 采购部门取得相应的 计划和资料 负责人提供 相应的资料 由仓库经理选择第三方仓 库或其他仓库 草案供讨论用 将经过审批后的采 购申请单、采 购计划一联交 给仓库 根据仓库和物料情况 预留库位，将库位 情况在采购申请 单上指明
5、，并指示 采购部 指示运输商（直接 供应商）库位 拒绝入库并及时反馈给计划 人员督促采购部解决 单证是否齐全 是否只 缺检验单（商检单 / 质检单） 按清单清点物品（仓管管 理员、采购员、供应商 、运输商会同清点） 将货物放入 待检区 货物是否和单证相符 入库单 更新库存台帐 将信息及时反馈给计划人员， 督促采购、质检进 行检验 是 是 原材料、设备入库管理流程 采购申请 /采购计划 货物运到 审查单据（检查货物清单 /发票 /装箱单 /商检单证） 否 否 是 生产材料入库 检验流程 记账暂存 暂存账 办理入库 手续 登记货物存 放信息 填写库存卡片 按实收情况 放入暂存区 否 单证退回计划人
6、员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款 更新财务库存帐， 根据合同 进行付款 采购人员登记供应商的有关信息 采购申请 /采购计划 记账暂存，通知 计划人员和财务记帐 暂存账 采购主管人员督促 供应商及时补货 入库单 物资管理部 综合计划 物资管理部仓库 财务部 A A 供应商档案 采购部 更新仓储计划 入库单 物资管理部 综合计划 采购申请 /采购计划 草案供讨论用 生产部 成品入库管理 流程 综合计划汇总联系工序的 生产情况和作业计划 根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号 作业计划 仓库调度员确认并指定库位 生产部派专人开具成品入库单，并将成 品按安排送往 指
7、定库位 输 设备整机测试、包装、手机生产、 寻呼机生产安装流程 成品入库单 指定库位的负责人协同 生产人员对照入库单 接受成品入库， 进行核实 生产部负责人配合 仓库负责人进 行复核 是否需打散包 装，开箱抽样 检查数量 数量 是否与入库单 一致 否 登记入库，仓库管理员在入库单上签字 在指定区域进 行开箱检查 是 是 责成生产部查明 原因，并抄送 计划人员 否 生产部确认 短缺原因 数量是否合格 是 否 入库单 编制生产日 报表 入库单 在入库申请单中指明库 位，并将此入库申 请单退回生产部 反馈一份给仓库 计划人员 仓库规划 差错率是 否超过内部质量规定 的限度 全部开箱检验，将存在问题的
8、 返回生产部确认短缺原 因，将情况上报计划人员 是 将全部错确箱责成 生产部查明原因 否 A A 财务部更新财 务产成品账 入库单 产成品账 物资管理部综合计划 物资管理部储运部 物资管理部综合计划 财务部 入库单 成品库存台账 更新库存台帐 A 草案供讨论用 内部配送计划制定与管理流程 使用单位 物资管理部综合计划 根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案 配送计划 配送计划 使用单位进行验收，在领料单上签字 定期总结配送情况，提出 配送计划调整方案 ，抄送生产部、采 购部、财务部 按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求 物流副总裁 根据生产情况生产组长提出物料配送申请 物料配送申请 上报部
9、门经理审批 是否同意 退回重新申请 上报物流副总裁审批 物流副总裁 是否同意 召开各方联席讨论会 上报物流副总裁审批 采购部 根据供应商的供货条件提出供应商配送方案 上报物流副总裁审批 调整配送计划 配送员根据配送计划 备料并按时将物料 送至配送地 协助使用单位验收，双方在领料单上签字 对配送情况总结送仓库经理和 综合计划，并抄送物资管 理部总经理 配送情况统计表 配送情况统计表 配送情况统计表 库管员更新库存台账并将 领料单交财务和 综合计划 由有关的各个部门协商修改 否 是 仓库规划 是 否 A A 配送计划 物资管理部仓库 物资管理部综合计划 草案供讨论用 物料出库流程（包括材料、设备、
10、备件、半成品） 物资管理部仓库 财务部 使用部门 否 保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 备货，一般按照先进先出原则 出货，个别情况根据 领料单的要求发货 否 根据领料单发货并与 领用人核实数量 领用人在领料单 上签收 保管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管领导审核 库存是否能满足 主管领导对发货 单进行审批 领料单 领料单 领料单 一式三联 领料单 更新仓库库存台账 更新财务库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还生产部重填领料单 采购计划的滚动制定 /审核及下达执行及 原材料 /设备入库流程 填写缺
11、货表报 生产部及采购部 是 否 是 否 有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库 保管员先将库存已有 货物发给生产人员， 并将缺货情况在 发货单上注明 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和 安全库存 管理流程 库存报警 是 保管员更新库存卡片 领料单 存档 草案供讨论用 产成品出库流程 1 物资管理部综合计划 财务部 销售部门 否 保管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 备货，一般按照先 进先出原则出货， 个别按照发货单 要求发货 否 根据发货单与销售员 核实数量并发货 计划员对发货单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 根据制度，判断是否推迟发货 库存
12、是否能满足 上报主管领导对发货 单进行审批 发货单 查询入库记录 仓库管理人员将主 管领导注明意见 的发货单返回 销售部重填 发货单 采购计划滚动制定、 审核及下达， 原材料、设备 入库流程 填写缺货表报 生产 /销售部 是 否 是 否 销售员将经部门相关负 责人审核的发货 单提交仓库 保管员先将库存已有 货物发给销售员 销售员将发货单、销售订单、 包括（发货时间及 地点）等材料提交物 资管理部运输 运输 管理流程 仓库库 存台帐 入库时是否有 销售订单号 是 否 核对 反馈销售部 要求说明原因 是否一致 是 否 分析原因 反馈仓库 是否同意 是 否 A 发货单 一式四联 B B 销售员将销售
13、定 单号标注于 发货单上 物资管理部综合计划 草案供讨论用 产成品出库流程 2 仓库 财务部 销售部门 销售人员在发货 单上签字 发货单 发货单 发货单 更新仓库库存台账 更新财务产成品账 仓库库存台帐 财务产成品帐 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表 和安全库 存管理 流程 是 A 库存报警 保管员更改库存卡片 存档 草案供讨论用 转库流程 物资管理部综合计划 仓库 计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划 主管人员审核 是否属日常调度 库管人员将审核后的转 库单送至仓库乙 审核后的转库单 仓库经理提出详细处理 意见报物资管理部 总经理审核 是否同意 是否属库位安排不合理 是否属其
14、它紧急调度 由库管人员将此情 况计入库存管理 报告中 库存管理报告 协同相关部门主管副总裁 审核确定 是否同意 库管人员审核转库单 的合规性 是否合规 库管人员在数据库中 查找物资的库位 两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续 两边库管人员在转库单 上签字一式两份 签字后的转库单 更新库 存台账 签字后的转库单 更新库 存台账 入库方是否需将 货品打散配送 配送流程 物料出 库流程 结束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回库管 人员修改 是 否 是否为错 送库位 直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记入 负责人考评表 物资管理部总经理 在转库单上签字 A A 物流副总裁说明不予
