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1、XX月份营运总结目目 录录1. 1.期期货执货执 行情况分析行情况分析2. 2.各分公司出各分公司出货货情况分析情况分析3. 3.零售分析零售分析4. 4.库库存分析存分析5. 5.商品零售分析商品零售分析1.1截止本月各分公司进货完成情况分析区域分公司订货累计发货未完成数未发款式期货完成率本月发货 华北北京10841783030116472%4839 哈尔滨10271432959429942%3459 石家庄23317122901102712253%10698 沈阳175301753500%0 天津2514025141030%0 华东杭州427273154964%762 济南12630126
2、3350%0 江苏400529037151247%257 南京6430643290%0 上海158611074151208768%4737 华南福建212021270%0 广州 4632941691763%315 广西264972536511324696%14470 南昌11286135153054%660 泉州187415982762185%1213 华中安徽174352012234230%14 株州368073429463220%807 武汉46797464033943099%10433总计15328911128042009 73%526641.1截止本月各公司进货完成情况分析1.2截止本
3、月各分公司回款情况分析1.3截止本月新品生产入库完成情况分析1.3截止本月新品进货完成率男女1.3截止本月新品进货完成率男女2.1各分公司上柜率分析2.2各分公司店铺变动分析区域分公司客户类 型期初客户数本季店增长计 划截止本月店净增长完成率至本月客户数 华北北京期货客户 分销 直营客户 哈尔滨期货客户 分销 直营客户 华东杭州期货客户 分销 直营客户 江苏期货客户 分销 直营客户 华南福建期货客户 分销 直营客户 广州期货客户 分销 直营客户 2.32.3各分公司店铺类型分析各分公司店铺类型分析2.32.3各分公司店铺类型分析各分公司店铺类型分析分公司北京哈尔滨 石家庄沈阳天津杭州济南江苏南
4、京上海福建南昌泉州安徽株州武汉 网点数486366306266237234202183178168148138128124118106直营网点80 分销网点120 上线数80 直营上线50 分销上线30 上线率70%32%25%33%51%18%22%59%70%75%52%28%52%36%79%47%直营上线 率63% 分销上线 率25% 3.13.1零售终端POS上线率统计3.23.2本月本月零售分析各区数据源统计及店铺构成3.33.3本月本月零售分析-达标率排行3.33.3本月本月零售分析-零售业绩排行3.33.3本月本月零售分析-平均单店零售业绩排行平均单店业绩排行3.33.3本月本
5、月零售分析-平均折扣率排行3.33.3本月本月零售分析-客单价排行3.33.3本月零售分析- -大类占比大类占比3.33.3本月零售分析- -性别占比性别占比3.43.4直营店月度达标情况分析直营店月度达标情况分析- -（本表需待数据源完备）3.53.5选定样本店分析选定样本店分析- -合计业绩走势分析合计业绩走势分析3.53.5选定样本店分析选定样本店分析- -客单价、物单价、连带率变动客单价、物单价、连带率变动3.53.5选定样本店分析选定样本店分析- -三年平均单店月业绩走势图年份年份20072007年年20082008年年同期增同期增%店数增店数增 %同店增 %20092009年年同期
6、增同期增%店数增店数增 %同店增 %1 1月月130832601308326015566610 16.8% 16.8%29%-5.2%19095367-14.9%-14.9%-5.0%-9.1%2 2月月15347922153479221764209591686193 3月月9462383946238312761928 34.9% 34.9%24%-2.0%9902210-22.4%-22.4%-0.5-23.2%4 4月月110464081104640811143549 0.9% 0.9%6%1.7% 5 5月月119668591196685910718283-10.4%-10.4%-4%-
7、11.7%6 6月月104373241043732410506797 0.7% 0.7% -6%6.6% 7 7月月9754829975482910466803 7.3% 7.3%-7%0.8% 8 8月月10280150102801509591083 -6.7% -6.7%-10%0.3% 9 9月月9796513979651310362692 5.8% 5.8%-6%6.2% 1010月月133401291334012913028902 -2.3% -2.3%-8%-7.8% 1111月月133480451334804512882213 -3.5% -3.5%-8%-3.1% 1212月月
8、122631151226311512627326 3.0% 3.0%-6%-9.5% 合合计计140126937140126937147298281147298281 5.1% 5.1% -3.1% 3.53.5选定样本店分析选定样本店分析- -每月业绩同比分析大区分公司150%以上=120%=100%=85%=70%=60%=50%50% 华北北京哈尔滨石家庄沈阳天津华东杭州济南江苏南京上海华南福建南昌泉州华中安徽株州武汉3.63.6盈亏店分析盈亏店分析- -业绩业绩/ /保本线比例统计分析保本线比例统计分析3.63.6盈亏店分析盈亏店分析- -严重亏损严重亏损2020店排行店排行4.14.
9、1库存结构分析（直营库存结构分析（直营+ +大仓）大仓）4.24.2库龄分析库龄分析年份季节在库天数北京哈尔滨库存金额金额占比库龄库存金额金额占比库龄2008年前10101950915 3%30 2008年春920650305 1%9 夏8301300610 2%17 秋7401950915 3%22 冬650650305 1%7 2009年春5603251526 5%28 夏4704617995 7%33 秋3803251526 5%19 冬2906503051 10%29 2010年春2006503051 10%20 夏11021460069 33%36 秋2013006102 20%4
10、冬 合计65030512100%254 4.24.2库龄分析库龄分析4.34.3库销比排行月大类分析表销售额存销比销售额高，存销比高 销售表现差平均存销比平均销售销售额高，存销比低 销售表现好销售额低，存销比高 销售表现差销售额低，存销比低 销售表现好A区B区C区D区低高高总体鞋 服 配总 体存销比 销售额总 体配服鞋销售额（ 万元）存销比4.44.4库库存风险预警存风险预警月大类分析表总体鞋 服 配总 体存销比 销售额男 女总 体女子服装男子服装服装 销售额（ 万元）存销比中性服装4.44.4库库存风险预警存风险预警月大类分析表总体鞋 服 配存销比 销售额旧款当季销售额（ 万元）存销比男 女
11、总 体旧款 应季 当季应季女子服装4.44.4库库存风险预警存风险预警月大类分析表总体鞋 服 配存销比 销售额总 体篮球 跑步 室内 网球 训练 越野 足 球 越野训练足球跑步网球室内男 女总 体旧款 应季 当季销售额（ 万元）存销比女子服装旧款系列4.44.4库库存风险预警存风险预警月大类分析表总体鞋 服 配存销比 销售额总 体上装 下装 套服套服上装下装男 女总 体旧款 应季 当季销售额（ 万元）存销比女子服装旧款上下装构成4.44.4库库存风险预警存风险预警月大类分析表总体鞋 服 配存销比 销售额总 体背心 短T 长T 外套 中裤 长裤 裙 外套短T长T套衫背心棉服男 女总 体旧款 应季
12、 当季销售额（ 万元）存销比女子服装旧款上装款式4.44.4库库存风险预警存风险预警5.15.1各季节商品零售占比差异对比各季节商品零售占比差异对比09年实际 零售占比 季节8月9月10月11月12月1月2月3月 夏装 旧款春 旧款秋 旧款冬 09年秋 09年冬 下一季新品 下单预计 零售业绩 占比 季节8月9月10月11月12月1月2月3月 夏装 旧款春 旧款秋 旧款冬 10年秋 10年冬 下一季新品 实际 零售业绩 占比 季节8月9月10月11月12月1月2月3月 夏装 旧款春 旧款秋 旧款冬 10年秋 10年冬 下一季新品 5.25.2截止本月新款秋装进销比截止本月新款秋装进销比（不含仓
13、库量，只算样本店新款出货数和销售数）（不含仓库量，只算样本店新款出货数和销售数）截止本月新款进销存统计进仓 数进仓额平均定价零售数零售金额吊牌金额平均折扣物单价销售%库存%鞋类 服装 配饰 去年同期新款进销存统计进仓 数进仓额平均定价零售数零售金额吊牌金额平均折扣物单价销售%库存%鞋类 服装 配饰 截止本月新款进销存统计 系列进仓 数进仓额平均定价零售数零售金额吊牌金额平均折扣物单价销售%库存% 跑步鞋 布鞋 板鞋 篮球鞋 网球鞋 户外 去年同期新款进销存统计 系列进仓 数进仓额平均定价零售数零售金额吊牌金额平均折扣物单价销售%库存% 跑步鞋 布鞋 板鞋 篮球鞋 网球鞋 户外 5.25.2截止本月新款秋装进销比截止本月新款秋装进销比（不含仓库量，只算样本店新款出货数和销售数）（不含仓库量，只算样本店新款出货数和销售数）截止本月新款进销存统计上下装款式进仓 数进仓额平均定价零售数零售金额吊牌金额平均折扣物单价销售%库存% 上装翻领短T 圆领 短T 针织 短套 下装三分裤 五分裤 七分裤 牛仔裤
