HSE管理体系建立与运行

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1、HSE管理体系建立与运行第一部分 初始评审简介 第二部分 HSE全员培训的要求第三部分 应急管理简介 第四部分 HSE“两书一表”的修订第五部分 HSE工作要求第一部分 初始评审一、定义：初始评审是指通过信息收集、调查、研究和分析，对组织活动、产品和服务中存在的风险、适用的法律法规、组织的HSE绩效、现有的管理制度以及有关的管理活动进行全面评价的过程。二、评审的重点内容：A、识别组织的活动、产品和服务中的危害和环境因素，判定对HSE具有或可能具有的重大危害和影响，从中评价出重要的风险。列出清单，包括一般环境因素清单、一般危险因素清单、重大危险因素清单、重要环境因素清单B、识别适用于组织的有关的

2、法律、法规和其他要求，并依据这些要求评价组织的HSE绩效。法律、法规和其他要求包括国家法律、国 家法规、地方法规、国家标准、地方标准、行业标 准以及行业和上级公司的要求等列出清单，适用的法律法规及其他要求清 单C、清理组织现有的有效的健康、安全、环境管理 制度的有效性，确定标准的差距。包括：（1）组织现行的机构设置、职责划分的合理性；（2）现行的管理制度和程序的适用性和有效性；（3）组织对相关方的管理，政策、程序。列出文件和记录清单D、对以往有关健康安全环境事故、事件的调 查结论。E、相关方的观点、需求和期望。F、已投入HSE管理方面的资源及其作用和效 率。G、取得竞争的优势和领域等等。三、评

3、审的范围（与建立体系的范围相关）评审范围应该全面充分，从活动、产品和服 务造成的影响给予关注。在此基础上应特别关注 那些产生或可能产生重大影响的因素和关键部门 。 1、组织的管理权限。不能遗漏。（权限）2、组织的现场区域。（地理上）3、组织的产品、活动和服务相关领域。4、使用的设施、设备和工艺流程。第二节：初始评审的实施 一、成立初始评审小组：根据评审范围、复杂程度、风险的大小以及资 源情况，确定评价小组。1、任命组长并授权负责全过程；2、组织的现场施工人员；2、专业管理人员；（体系建立中的骨干）3、咨询人员；二、准备与策划1、对评审小组培训；2、确定评审的范围，明确职责；3、制定评审计划；（

4、内容、责任人、时间表等）三、初始评审的实施1、信息资料的收集（1）组织的基本情况：规模、性质、人员构成、产品、投资状况、厂区、社区平面图等。（2）组织所处区域的自然环境状况（水文、地质 、地貌、河流以及大气状况）和社会环境状况 ；（3）适用于组织的有关的法律法规和其他要求；（4）组织现有的有关管理制度、操作程序等；（5）有关的许可证及报告。如：环境影响评价报告、职业安全卫生评价报告、“三同时”验收报告、排污许可证、各种监测报告等等。（6）使用的物料、化学品、危险品清单及材料性能等。（7）工艺过程及技术资料：工艺流程图、物流图 、主要设施、设备状况一览表等。（8）资源、能源消耗状况：成本分析、供

5、水、电 、气、汽网络图。（9）现有污染物、废弃物的产生量、浓度及处置方式，保护设施以及排污网管图。 （10）产品使用和废弃过程中环境影响及危害信息。 （11）以往的事故、事件、违法行及调查处理信息。 （12）相关方的要求、抱怨及处理结论。注：应从H、S、E三个方面分别进行按单元分别识别与评价。2、现场调查1）方法： 现场观察； 问卷调查； 访谈； 检查清单（检查表）； 数据统计； 直接检验和测量等； 与类似企业比较； 记录评审等。2）实施（1）针对调查部门：A、技术部门：研究、设计、工艺开发、工程改造。B、生产部门：按工艺过程考虑原材料消耗、污染物排放、物料循环和回收等。C、动力部门：考虑资源

6、和能源的消耗。设备产生的HSE问题。D、供储部门：采购、运输、仓储、原材料、供方、合作方。E、销售部门：销售、产品使用、维护维修、运输、相关方等。F、安环部门：HSE保护设施、法律法规、监测、废物处置、政府联络、自然环境、周边影响等。G、行政后勤部门：食堂、医院、人事、培训、劳保、安全、行政、社区关系等。（2）针对不同调查对象：A、最高管理者：了解承诺、方针、目标、资源配置规划；B、中层管理者：了解管理制度、职责分工、培训、部门状况；C、专业人员及员工：了解具体的法律法规、标准、程序、事故、工艺、原材料、污染物、自然环境 、周边环境等。D、组织还可以对执法当局、社区、客户等相关方进行调查和访问

7、。3、危害和环境因素的识别、评价识别危害和环境因素时应考虑三时（过去、现在、将来）、三态（正常、异常和紧急），识别危 害因素时要从物理性、化学性、生物性、心理生理 性、行为性和其他危害因素6个方面进行，环境因 素识别应考虑以下9个方面：向大气排放；向 水体排放；向土地排放；原材料和自然资源使 用；能源使用；能量释放；废气物和副产品 管理；物理属性；当地社区及周边环境影响等 。 四、编写初始评审报告：评审的目的、范围、评审组成员；组织的基本概况(包括名称、机构及人员状况、投资规模、建厂时间、地理位置、占地面积、生产经营业务范围、主要生产活动、技术特点、工艺流 程、所处区域环境概况等)；HSE管理

8、状况分析；包括：a.组织现有HSE管理制度；b.HSE管理网络； c.组织HSE表现现状（可统计近三年数据和指标完成情况）d.法律、法规对组织经营业务表现的要求；（4）HSE现有硬件资源分析（装备及适宜性）a.主要生产装备状况，包括主要生产装备及数量 ，装备技术性能是否满足法规要求。b.HSE配套设施是否完整能否有效控制风险。c.应急设施的能力及完整性。d.监测设施及能力是否满足要求。 （5）主要危险源、污染源、有毒有害场所的分布及 现有的控制措施和控制能力。（6）综合分析与评价A.现有机构、职能及人员是否能够体系要求；B.组织的HSE控制指标与标准和法规要求的差距。C.现有管理制度与标准要求

9、的差距。D.下一步 需要采取的措施及投入的资源。 （7）有关建立体系的建议。（8）可将初始评审重要信息作为报告附件，包括：组织机构图、厂区及社区平面图、工艺流程图 、危险点源分布、污染源分布及排污管网图；法律法规及其他要求清单；危害和环境因素清单；重要危害和环境因素清单；现有HSE绩效证明资料清单(环境影响评价、“三同时”报告、职业安全卫生评价、监测报告等)；现有健康安全环境管理文件清单(程序文件、作业指导书等)；现有HSE方面管理制度与标准要求对比表等。第二部分 HSE全员培训的要求HSE全员培训应针对不同层次不同阶 段确定适宜的培训内容，而不应该是千篇 一律。领导层的培训：简介标准的内容与

10、要 求， 明确领导者在体系建立与实施过程 中的重要作用，使领导者了解并履行自己 的职责，通过提供必要适宜的资源来保证 体系的建立与有效实施。 骨干培训：详细讲解标准内容及相关 的技术知识，包括风险辨识与评价、体系 文件的编写、内审的方法与技巧、“两书 一表”的编写与管理等等，使骨干熟练掌 握标准中每一要素的要求，并能按要求指 导各部门开展相应的工作。对于基层操作人员，主要培训危害和 环境因素的识别方法，岗位存在的危害和 环境因素（特别是重大危险因素、重要环 境因素）及其控制措施，岗位或所在单位 存在的紧急情况、本岗位的应急职责、应 急处理程序以及工艺操作、设备操作等内 容。按照体系“做到记到”

11、的要求，培训 后应保留的文件和记录有经过审批的 培训计划（或者实施方案）、培训教 案（或指定教材）、签到、考核记录 、培训总结。第三部分 应急管理一、修订现有的各级各类预案集团公司今年编写了集团公司总 体应急预案和十六个专项应急预案， 按照集团公司的总体要求，我们也要 修订现有的预案。总体预案是从总体上阐述预案的应急方 针、政策，应急组织结构和相应的职责，应 急行动的总体思路等。通过总体预案，可以 很清晰地了解应急的组织体系，运行机制及 预案的文件体系。同时，总体预案可以作为 应急救援工作的基础，对一些没有预料的紧 急情况也能起到一般的应急指导作用。专项预案是针对某种具体的、特定类 型的紧急情

12、况，如危险化学品的泄漏、火 灾、自然灾害等。专项预案是在总体预案的基础上，充 分考虑了某种特定危险的特点，对应急的 形势、组织机构、应急活动等进行更具体 的阐述，具有较强的针对性。二、应急预案的管理通常，应急预案在发布实施后应根据 预案中涉及的人员、设备、紧急情况等的 变化对预案进行评审和修订。另外，在每次演练后应对预案的完整 性、周密性、合理性、可操作性等进行评 审，并根据评审结果对预案进行修订和完 善。三、应急演练1、演练分类应急演练一般可分为桌面演练、功能 演练和全面演练。桌面演练是指由应急组织的代表或关 键岗位人员参加，按照应急预案及应急工 作程序，对演练情景进行口头演练，可以 在会议

13、室内进行。功能演练是指针对某项应急响应功能 或其中某些应急响应行动举行的演练活动 ，一般演练地点主要集中在若干个应急指 挥中心或现场指挥部，并开展有限的现场 活动。全面演练是指针对预案中全部或大部 分应急响应功能，检验、评价应急组织应 急能力。全面演练要求演练过程要尽可能 真实，调动用更多的应急人员和资源。2、演练前的准备应急演练前应先做好准备工作，包括（1）确定演练日期（2）确定演练目标和演示范围（3）编写演练方案（4）确定演练现场规则（5）指定评价人员（6）安排后勤工作（7）准备和分发评价人员工作文件（8）培训评价人员（9）讲解演练方案与演练活动3、演练的实施应急演练实施时应做好现场演练记

14、录 ，评价人员要做好参演人员的实际表现。4、演练的总结及对预案的评审演练结束后要对参演人员的应急反应 和处理能力等进行评价，同时对演练过程 中暴露出的问题进行总结和分析，根据问 题的严重程度确定整改要求和期限，并对 预案的完整性、合理性进行评审，最终编 写应急演练总结。第四部分 HSE“两书一表”的修订实施“两书一表”的目的就是对作业 和岗位进行风险识别，然后有针对性地 制定控制和削减措施，并制定操作规范 和指南，以降低或消除风险，因此修订 时应体现“两书一表”的宗旨，主要描述 岗位的风险、控制措施及控制措施的实 施，即明确关键任务。关键任务其实就是针对危害产生的 原因，防止其发生制定的控制和

15、削减措 施对策，以及针对危害产生的后果而采 取的措施；关键任分配就是将把每项控制措施 和削减、补救措施分配到每个岗位，。 对关键任务进行合理、有效分配，使每 一项措施都能有效落实和实施。第五部分 HSE工作要求1、每月25日前以邮件形式上报本单位 HSE工作本月总结及下月计划； 2、正在建立HSE管理体系的单位做好培 训与初始评审工作计划， 11月30日前以邮 件形式上报评审报告。 3、新建体系的单位要将HSE和OHS管理 体系整合建立。4、按计划12月30日所有新建体系单位必 须具备体系试运行条件，并开始体系试 运行。5、按计划2007年6月之前新建体系单位 必须完成一阶段审核。6、其他已运行体系的单位按体系要求开 展相应的工作。谢谢！