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1、酒店年度经营计划 制订的标准2007年9月概念酒店年度经营计划包含了在下一个财政 年度各部门的主要经营活动及由这些经 营活动所产生的后果。酒店年度经营计划是下一个财政年度日 常经营管理的工作指南。酒店年度经营计划直接体现了对投资人 的投资回报结果。概念制订经营计划的步骤： 确定未来目标 制订行动计划 制订实施步骤 制订经营预算确定未来目标：充分的市场调研： 下一年度的社会宏观经济、政治、人文、科 技等方面的变化而可能对行业整体生存环境 产生的影响（PEST） 酒店行业在下一年度在发展及变化（5 FORCES）确定未来目标：调研重点： 城内及周边地区酒店行业在下一年度的发展 城内及周边地区企业客
2、户的现状及下一年度 的发展 城内及周边地区主要旅游资源（景点）的经 营状况及其未来的发展 城内及周边地区在未来一年内的大型活动一 览表 （待续）确定未来目标：调研重点： 城内及周边地区主要写字楼的分布情况 城内及周边地区大型娱乐场所的分布情况 城内及周边地区高档公寓的分布情况 航班的变化及可能的发展 世界五百强对城市的投资情况 （待续）确定未来目标：调研重点： 对相对应的友好城市的了解 对政府主管理部门下一年度总体发展目标的 了解 对竞争对手本年度的经营状况的分析 对所在城市内本年度经济指标完成情况的了 解确定未来目标：充分的自我了解： 通过对酒店本年度中的运营表现进行宏观总 结，经与上一年度
3、的业绩及综合表现对比后 进行客观的评估，并找出问题的客观所在确定未来目标：调研重点： 市场开发策略的制订及其执行结果 价格策略的制订及其执行结果 市场划分的合理性及其执行结果 服务体系的制订及其执行结果 酒店人力资源的管理及其结果 酒店内部设施设备的市场需求 酒店预算的综合执行结果确定未来目标：对内调研的主要依据在于客人及员工的 意见反馈对内调研的次要依据在于对竞争对手综 合、全面的客观了解与分析对内调研的主要方法是SWOT确定未来目标：准备工作： 客人反馈的数据统计及主要意见的汇总（责 任部门：总经办） 本年度的经营计划 本年度的经营预算及实际执行结果的数据 上一财政年度的经营结果数据 人力
4、资源管理的结果及其数据 竞争对手经营情况的分析数据制订行动计划：制订出酒店在下一财政年度整体发展战 略及目标。制订出酒店在下一财政年度的任务及使 命。在SWOT分析后，根据所得出的结论， 针对不足逐点提出改进计划及其目标。制订行动计划：工作重点： 具体结果：对要完成的结果做出清晰的描述 评估方法：判定是否达到预期目标的测量评 估因素 时间限制：设定完成目标的时限主要部门的工作关键点：前厅部： 宾客服务 预订系统 财务系统 人力资源的发展 市场推广程序 对外/内部沟通系统 保安/应急程序主要部门的工作关键点：客房部 宾客服务 系统的完善及维护 资金/营运成本控制 员工能力培训和发展 内部沟通 保
5、安及应急程序 能源控制 主要部门的工作关键点：工程部 宾客服务 能源管理 预防维修机器及设备 非设备工程的资金预算 专业维修人员 房屋维护主要部门的工作关键点：市场营销部 市场定位/销售计划 执行宾客服务的现行程序 对外/内部沟通 人力资源发展 社团关系的建立和发展 创建新的宾客服务程序主要部门的工作关键点：人力资源部 员工食堂及宿舍 员工关系及员工活动 内部培训方案 员工流动信息 员工的招聘 酒店规章制度的执行 福利系统 考勤系统主要部门的工作关键点：餐饮部 食品质量标准 宾客服务 人力资源发展 餐饮的销售/市场推广 餐饮管理 餐饮成本控制 主要部门的工作关键点：财务部 宾客服务 资产安全保
6、护 人力资源发展 维持现行的酒店内部财务程序 财务工作报告 成本控制系统 特别项目制订实施步骤：实施步骤即为达成目标所采取的一系列 具体行动。实施步骤的发展情况是检验 是否达成目标的标准根据行动计划及其所规划当中的改进目 标，制订出具体的实施步骤，包括 WHAT、WHEN、WHO、HOW“实施步骤工作表”的使用制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表） 目标：对计划完成的目标作具体的描述 策略：清楚描述完成目标的方法 原因：认为目标将会实现的原因（例如酒店 过去两年的入住率有上升的趋势。） （待续）制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）行动步骤：应按顺序全面具体的填写每一个 步骤，包括如下
7、组成因素： 负责人：负责完成该步骤、监督全过程的执行人 预计起始日期 实际结束日期 成本：广告宣传、推广活动的成本预计 制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表） 跟进及评估：填写目标的完成情况（评估标准为客 流量、入住率等。 目标：预期每月实现的具体目标（用数量表明） 实际完成情况 其它部门：列举行动计划中所涉及的其它支持部门 的名称。（例如对某项广告宣传活动要提供帮助的 部门。） （后附实施步骤工作样表）制订实施步骤：任务及责任： 市场营销部负责对酒店整体状况的分析并得 出结论。 各部门负责自身责任区域内状况的分析并得 出结论。 凡独立经营的部门，包括部位，都应有相应 的分析及其结论。 后
8、台及行政部门（保安部、工程部、财务部 、行政办、人力资源部等）只进行内部的分 析。制订经营预算：经营预算为在对未来财政年度市场变化 中的各方面数据进行充分客观的分析后 所得出的结论及预期完成任务的具体指 标。经营预算为酒店经营计划的数据化表现 形式，是整体经营计划的一部分。制订经营预算：预算又分为： 经营性预算（OPERATING BUDGET-OB） 投资性预算（CAPITAL EXPENDITURE BUDGET-CEB）制订经营预算：经营性预算： 在日常运作及管理过程中所发生的收入及支 出的具体预测数据。 对于费用方面，一般不包括固定资产投资及 装修改造方面所需的费用。制订经营预算：投资
9、性预算： 一般指金额超过公司规定的属于固定资产投 资标准的固定资产采购和酒店装修改造所需 的费用。 对于所有固定资产投资及装修改造费用应按 使用年限对费用进行折旧分摊。但固定资产 的折旧分摊计入酒店的GOP，而装修改造的 费用折旧分摊则不计入GOP内。制订经营预算：准备工作： 酒店组织架构的调整及数据 酒店人员编制的调整及数据 酒店上一财政年度的最终数据 酒店本财务年度的最终数据 酒店本财务年度的月度财政分析报告 酒店市场客户分类的变化 酒店下一财政年度预期进行的装修改造的内 容及时间制订经营预算：准备工作： 客人意见的反馈汇总及分析 本财政年度的市场推广结果及数据 本财政年度的广告宣传结果及
10、数据 财务部对成本及费用的界定及解释 市场的重新定位及新的价格体系的制订制订经营预算：完成时间： 2007年10月15日各部门汇报各项准备工作的 结果。制订经营预算：总责任人： 总经理 财务总监 市场营销总监制订经营预算：财务部： 现有财务政策的审查及可能的调整方案，分 析对经营结果可能产生的影响并使之数据化 。 预算项目格式的统一 预算内容的解释及要求 酒店年度所必须的各项保险金额 酒店年度所必须的各项税收 分摊折旧的原则 其它财务部所负责的预算范围数据及依据制订经营预算：财务部： 财务及行政办公费用支出数据及依据 酒店内商场出租情况分析及下一财政年度预 算数据及其依据 可能的投资性预算数据
11、及其依据制订经营预算：人力资源部： 酒店去年、今年的人力资源运作分析及数据 酒店下一财政年度人力资源的发展预测及数据 酒店人工（工资、福利）在下一财政年度的预算数 据（具体到各部岗位，以部门为计算单位，其中工 资及福利应分开计算） 酒店下一财政年度的培训工作计划和预算数据及其 依据 酒店员工食堂本年度的运作分析及数据和下一财政 年度的预算数据及依据制订经营预算：人力资源部： 酒店员工宿舍本年度的运作数据及分析和下 一财务年度的预算数据及其依据 人力资源部本身运作所需费用今年的数据及 分析和下一财务年度的预算数据及其依据 人力资源部所负责的其它预算范围数据及其 依据 可能的投资性预算数据及其依据
12、制订经营预算：前厅部： 商务中心、电话中心、车队的去年、今年运 作数据及分析，包括价格体系、服务体系的 合理性分析及可能的调整，和下一财政年度 经营预算数据及依据 前台今年接待无预订散客的数据及分析，和 下一财政年度经营预算数据及依据 前厅部（除预算单列部位外）今年的费用数 据及分析，和下一财政年度的预算及其依据制订经营预算：前厅部： 部门范围内可能的服务体系调整及对运营结 果产生的影响（如可能的新增服务项目及其 运营收入及成本） 前厅部所负责的其它预算范围的数据及其依 据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：客房部： 洗衣部、健身中心、桑拿部的去年、今年运 作数据及分析，包括价格体系、
13、服务体系的 合理性分析及可能的调整，和下一财政年度 经营预算数据及依据 楼层、PA、布草房、办公室等各部门今年 运作数据及分析，和下一财政年度运作预算 数据及其依据 可能的新增服务项目的分析及数据依据制订经营预算：客房部： 客房部所负责的其它预算范围的数据及其依 据 可能的投资性预算的数据及其依据制订经营预算：工程部： 对各项能源（水、电、油、气等）去年、今 年的运作数据的分析，以及对下一财政年度 的预算数据及其依据 酒店今年的维修费用数据分析，以及下一财 政年度的预算数据及其依据 工程部日常运作今年的数据分析，以及下一 财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：工程
14、部： 各项维保合同及其数据 各项运作性收费数据（如背景音乐、卫星电 视、租金等） 属于工程部负责范围的其它运作分析及下一 财政年度的预算数据及其依据制订经营预算：保安部： 部门日常运作所需费用今年的数据分析及下 一财政年度的预算数据及其依据 由部门负责的政府各项行政指令性费用今年 的数据分析和下一财政年度的预算及其依据 可能的投资性预算数据及其依据 属于保安部负责范围的其它运作分析及下一 财政年度的预算数据及其依据制订经营预算：市场销售部： 对酒店目前市场分类的分析，制订下一财政 年度的市场分类 对酒店目前价格体系的分析，制订下一财政 年度与市场分类相对应的价格体系 对去年、今年各项市场促销活
15、动数据分析， 制订下一财政年度各项市场促销活动计划及 实施方案，并使之数据化和提供依据制订经营预算：市场销售部： 对部门内部运作今年所产生费用的数据的分 析，以及下一财政年度的预算数据及其依据 对去年、今年的各项广告、宣传计划执行的 情况进行分析，并对下一财政年度的广告、 宣传等提出具体计划，并使之数据化和提供 依据 属于部门负责范围的其它运作分析及下一财 政年度的预算数据及其依据制订经营预算：餐饮部： 对中餐、西餐、食街、酒廊、酒水部、送餐 部、宴会部、客房酒吧等经营部位去年、今 年运作数据及分析，包括收入及成本的分析 、价格体系、服务体系的合理性分析及可能 的调整，和下一财政年度经营预算数据及依 据 餐饮部日常运作今年的数据分析，以及下一 财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：餐饮部： 对今年各项促销活动最终数据的分析，制订 出下一年度的各项促销活动计划和实施方案 ，并使之数据化和提供
