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1、文件编号 Q/改状态 A/品防护控制程序 页 码 第 1 页 共 4 页1. 目的为对物资及产品在搬运、储存、包装、防护和交付等环节中采取有效的控制，防止造成损坏，确保产品质量及安全。2. 范围适用于本公司从原材料、辅助材料进公司到产品交付出公司的全过程。3. 务部负责原材料进厂入库和成品出库的过程控制; 并负责产成品的运输、交付的过程管理；程部对搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督。产部负责加工制造过程中的控制。4. 定义：无5. 公司所采购的物资，在搬运前，质检人员须按产品质量要求认真检验并做好交接手续；材料、辅助材料、半成品、产品的运输及生产车间中转环节均须采用合适的工位器具、搬运
2、设施和车辆等搬运工具，防止物资及产品在搬运过程中因震动、磕碰造成损坏。搬运中须保护好产品标识和检验标识，防止丢失或擦掉；搬运人员进行技术和安全知识的培训。库环境仓库环境要求堆放区域界限明确，通风、 干燥、明亮、清洁，摆列整齐并配好明确标识；库品的验收质检人员及仓库管理人员应对入库物资（原材料、半成品、产品）进行验收，并填写文件编号 Q/改状态 A/品防护控制程序 页 码 第 2 页 共 4 页物资入库单 。验收内容包括核对实物与入库凭证内容是否一致，检查搬运是否造成质量损坏，有关凭证上是否有产品的标识和合格签证，产品是否适宜本仓库储存，产品的质量是否符合要求。凡不具备上述条件的不准入库；存品的
3、堆放要求入库的物资须摆放整齐，摆放要便于清点和搬运；存品的标识产品摆放应给于标识，标识应符合标识和可追溯性控制程序 ；存品的帐、物、卡管理贮存品应建立完整的帐、物、卡管理制度，仓库管理员应对所有进出货物资进行库存台帐登记、物资清点及物料标识牌变更。经常盘点库存物资，帐物卡应一致，不一致应做盈亏报表，经公司领导批准后进行调整；存品的定期检查仓库管理人员每月对贮存品定期检查。如发现损坏等质量问题，应开报废申请单通过工程部复检，并做好库存品的检验记录；期物资的处理仓库应对超过一年无流动的呆滞物料进行提报，以便业务部门进行消化处理，减少积压；存品出库控制仓库管理人员应核对领物凭证，正确无误时才允许发放
4、贮存品。所有发出的物品应要求领物人验证质量和数量，并办理必要的登记。贮存品发放应遵守先进先出的原则。装的设计包装的设计应保证产品在其内部的稳固和安全，防止产品在搬运、贮存的过程中受到损伤。包装的外部标识应符合技术标准的规定且清晰、准确；装的材料不能对被包装的产品质量产生不良影响；文件编号 Q/改状态 A/品防护控制程序 页 码 第 3 页 共 4 客对包装的设计有特殊要求时，应由采购业务部提供资料，由工程部按顾客要求重新设计包装，在符合国家标准的前提下，设计方案须经顾客方审定认同后方可使用；产品尚未发货仍属于本公司时，仓库管理人员应按仓库管理制度对产品进行防护和管理，并做好保管记录；库应随时保
5、持通风、干燥、清洁，物资堆放区域须划分明确，对宜变质的物资须按仓库管理制度进行特殊保管；护期产品应于本公司物资实行隔离管理，并注明标识，予以区别；库管理人员应按月对库存物资进行检查，并报告库存品的状况，发现物资损坏、变质应通知相关部门评审处理。务部严格按凭证控制产品出仓， 发货通知单上有关签名、盖章齐全、数量相符时方可发货出仓。凭证上数额不得涂改。购业务部应派专人按合同中规定的运输方式、到货时间将产品交付顾客，货物须卸在指定场所，做到不混规格，不遗漏数目； 01 标识和可追溯性管理制度 01 进货检验和试验控制程序 02 过程检验和试验控制程序 03 最终检验和试验控制程序 01 合同评审程序 仓库管理制度 入库单 J 37 物料收发台帐 J 38 成品入库台帐 J 39 成品日结表文件编号 Q/改状态 A/品防护控制程序 页 码 第 4 页 共 4 页批 准 审 核 编 制日 期 日 期 日 期
