地产服务投资公司商业计划书

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1、商 业 计 划 书目 录o第一部分 摘要o第二部分 公司介绍o第三部分 地产服务行业分析o第四部分 竞争优势分析o第五部分 公司发展策略o第六部分 财务分析o第七部分 退出策略o第八部分 结论公司简介o海航置业地产服务投资公司成立于2008年1月2日，注册资本金为5亿元人民币，总资产 约为40亿元人民币。o海航置业地产服务投资公司作为海航置业控股(集团)公司的全资子公司，下设海航置 业地产咨询公司、海航置业地产估价公司、海航置业地产经纪公司、海航置业地产金 融服务公司和海航置业物业管理公司等五个控股子公司，主要业务有房地产评估、经 纪、咨询服务、房地产金融服务和物业管理等。第一部分 摘要战略定

2、位-房地产服务的领先者o依托海航置业控股集团公司，在投资经纪、估价、租赁、物业/资产管理及金融服务等 业务的广阔的区域平台上，服务投资者、开发商和业主，成为房地产经营平台、房地 流通平台和房地产金融服务平台。 竞争优势l 海航集团的品牌影响力 l 广泛的政府资源 l 独特的战略定位 l 优秀的资本运作能力 l 卓越的管理能力 l 独具特色的企业文化和凝聚力具体业务发展策略业务发展策略地产经纪业务地产资讯业务资产管理业务地产金融业务物业管理业务盈利模式o表1-1 盈利模式分析项项 目 地产经纪产经纪 地产产咨询询 资产资产 管理 资产资产 管理 物业业管理 盈利模式 提成+酬金 咨询费 用 投资

3、+融资 投资+融资 包干或酬金 盈利能力 高高高高中进进入壁垒垒 中中高高较低关键键成功因素 客户资 源及 高效的运营 模式市场研究专 业能力对经济发 展 及物业的价 值判断能力金融工具的运 用及对市场 的把握专业 能力服务 理念等未来五年收益预测o表1-2 未来五年收益预测 单位：亿元指标2008年2009年2010年2011年2012年合计地产经纪 收入0.5135817.5地产咨询收入0.050.30.81.535.65资产 管理收入0.31251018.3地产金融收入136101535物业管理收入0.30.81.53510.6营业 收入合计2.156.113.324.54187.05营

4、业 利润0.862.445.329.816.434.82未来五年投资计划o表1-3 未来五年资金使用计划 单位：亿元资金需求指标2008年2009年2010年2011年2012年合计投资额10510152060从未来五年资金使用计划表可以看出，公司在2008年投资所需资金约为10亿元人民币。 2008年公司资本金为5亿元人民币。我们计划在2008年以出售公司股权的形式引进战略合作 者，计划引资4亿元人民币。引资后海航置业控股集团公司持有公司的股权比例约为55.56% ，战略合作者持有公司的股权比例约为44.44%。公司概况o海航置业地产 服务投资公司 通过持续对优 秀团队的投入 ，努力在全国

5、主要城市实现 规模化和品牌 的认知，通过 完善资金管理 和金融服务等 业务，巩固公 司在房地产行 业的优势和市 场领先地位的 深度。o海航置业地产服务投资公司成立于2008年1月2日，注册资本 金为5亿元人民币，总资产约为40亿元人民币。o海航置业地产服务投资公司作为海航置业控股(集团)公司的 全资子公司，下设海航置业地产咨询公司、海航置业地产估 价公司、海航置业地产经纪公司、海航置业地产金融服务公 司和海航置业物业管理公司等五个控股子公司，主要业务有 房地产评估、经纪、咨询服务、房地产金融服务和物业管理 等。第二部分 公司介绍o本公司现有股权结构如图1所示 股权结构海航集团有限公司海航置业控

6、股（集团）有限公司海航置业地产服务投资公司地产咨询公司地产估价公司地产经纪公司地产金融公司物业管理公司控股股东概况o1.海航集团海航集团有限公司是本公司实际控股股东。1998年4月，海航集团经海南省工商行政管 理局批准成立。二十年来，海航集团从单一的航空运输企业已经发展成为以航空运输 为主业，同时向上下游产业延伸的大型企业集团。海航集团现有航空运输业、机场管 理业、酒店管理业、旅游服务业、物流产业、商业、地产业和金融服务业等八大产业 集团。截止到2008年1月1日，海航集团资产约为680多亿元，年营业收入230亿元，员 工3万余名。o图2-2 海航集团产业板块分布海航集团航空运输机场管理旅游服

7、务商业物流业地产业金融服务酒店业地产服务 投资公司2.海航置业控股集团o图2-3 海航置业控股集团组织架构商业地产公 司海航置业控股集团公司工业地产公 司旅游地产公 司机场地产公 司城市运营公 司地产服务公 司综合管理部项目拓展部工程管理部计划财务部战略发展部营销策划部o2005年3月， 为适应企业快 速发展和战略 规划需要，海 航置业将总部 迁至首都北京 ，并同时在北 京、海口、三 亚、上海、广 州、西安、昆 明等全国各大 城市运作十几 个开发建设项 目。项目涉及 住宅小区、高 档写字楼、高 档酒店、大型 商场及大型生 态旅游景区开 发。o企业宗旨 ： 为社会做点事 、为他人做点 事、为自己

8、做 点事 o企业理念 ： 诚信、业绩、 创新 o海航置业控股（集团）有限公司始创立于2000年3月29日，原名 海南海航建设开发有限公司，2004年2月27日经增资并更名扬子 江地产集团有限公司，于2007年5月28日经海南省工商行政管理 局批准正式更名为海航置业控股（集团）有限公司，注册资本 金6.5亿元。o十余年来，公司依托海航集团雄厚的资金和管理优势，逐步在 全国范围内发展壮大，目前在北京、海南、西北、上海、广州 、昆明、重庆、东北设立八大区域公司，拥有地产开发、地产 投资、金融服务、装饰工程、物业管理等各类项目公司二十余 家，至今已开发建设完成近百个项目。o截至2008年1月1日，海航

9、置业总资产已达19亿元人民币，员工 总数已超过2000人。 公司愿景o公司愿景：创建行业标准，做市场领跑者， 成为中国领先的地产服务公司和地产服务界 最具社会责任感的企业，做海航文化在地产 服务界的传播者。o市场领跑者：在2008-2012年规划期内，成 为地产服务业的领导者、行业标准的制订者 。o社会责任感： 通过不断倡导健康、温馨的工作环境， 为员工带来幸福愉悦的人生； 通过不断塑造合理、科学的投资环境， 为客户和投资者带来幸福愉悦的人生； 通过不断塑造合作、共赢的商务环境， 为合作伙伴带来幸福愉悦的环境； 通过不断注重环境保护，成为建设和谐 社会的实践者。o传播者：将海航文化传播到每个海

10、航物业， 为社会做点事，为他人做点事，为自己做点 事。公司 愿景市场领跑者社会责任感传播者公司战略定位o1.母公司的战略定位-海航置业控股集团定位于整个海航集团的地产投资、开发、持有和运作管理中心，走具有海航特色的地 产投资、商业地产开发和资本运作道路，进行大储备、大投资、大开发，最终实现产 融结合的跨越式发展，成为中国新一代地产界大亨。核心战略定位是成为地产服务商，以地产服务为核心业务，以产融结合为主要途径，整 合各类不动产资源，实现几何级放大并获取超额资本回报，成为地产界的商地产开发 商、商地产投资商、地产金融服务商。2.公司的战略定位服务领先专业能力领先盈利能力领先业务规模领先海航置业地

11、产服务投资公司定位于房地产服务的领先者，通过依托海航置业控股 集团公司，在投资经纪、估价、租赁、物业/资产管理及金融服务等业务的广阔的区域 平台上，服务投资者、开发商和业主，成为房地产经营平台、房地流通平台和房地产金 融服务平台。为客户提供优质的服务，满足客户多元化的需求，打造 国内知名品牌提升专业服务能力，在技术与管理领域建立竞争优势 提升企业管理水平，提高盈利能力，为股东创造最大价 值，盈利能力要位居行业前列主要体现在业务发展领域和收入上 组织构架o海航置业地产服务投资公司实行法人治理结构，股东会是公司的最高权力机构，股东 会下设董事会，董事长负责公司的发展规划，整体运营管理，总经理负责日

12、常的经营 管理，对董事会负责。公司根据需要设立综合管理部、计划财务部、项目开发部和战 略发展部，同时对各子公司进行垂直管理。海航置业地产服务投资公司地产经纪公司地产金融公司物业管理公司地产咨询公司综合管理部计划财务部战略发展部项目开发部地产估价公司核心管理团队董事长董事长 李晓明李晓明1962年生，现任海航集团下属海航置业控股（集团）有限公司董事长， 毕业于中国政法大学，长期从事管理工作，曾在外资企业担任驻华首席 代表，具有丰富的管理经验。历任海南航空股份有限公司办公室副主任 、计财部总经理、总裁助理、执行副总裁、财务总监，扬子江地产集团 董事长，海航酒店集团董事长等职务。总裁总裁 王贺新王贺

13、新1973年生，现任海航置业控股（集团）有限公司总裁。毕业于中国人民大学 。长期从事项目管理与企业管理工作，历任海南兴隆温泉康乐园有限公司董 事长，海航集团有限公司项目开发管理部总经理等职务。具有丰富的项目运 作和企业管理经验。副总裁副总裁 鲁晓明鲁晓明1968年生，现任海航集团下属海航置业控股（集团）有限公司副总裁、 海航思福汽车租赁有限公司董事长、海南海航饮品有限公司董事长。毕 业于荷兰马斯特里赫特学院，于2002年取得工商管理硕士学位，具有丰 富的企业管理专业知识和实战经验。副总裁副总裁 石永利石永利1959年生，高级会计师，曾在西安市委财贸部工作，现任海航集团下属 海航置业控股（集团）

14、有限公司副总裁。于2002年取得西北大学工商管 理硕士学位，具有丰富的房地产开发、投融资管理和企业管理经验。财务总监财务总监 刘靖刘靖1973年出生于湖北，毕业于中国社科院，于1998年取得货币银行专业硕 士学位，注册会计师、高级会计师、中级经济师、美国酒店业高级职业 经理人，现任海航集团下属海航置业控股（集团）有限公司财务总监、 海南海航地产控股（集团）有限公司财务总监、亚太国际会议中心有限 公司董事长，历任海航酒店控股集团财务总监、海航酒店控股集团总经 理、三亚凤凰国际机场有限责任公司财务总监。中国经济概览o自中国于70年代末推出广泛经济改革以来，中国经济大幅增长。受到中国于2001年加

15、入世贸带动，增长进一步加快。因此，中国经济已成为一个世界主要经济体系。o根据国家统计局的初步测算资料，2007年中国国内生产总值（GDP）为246619亿元，增 幅为11.4%，至此，中国经济已连续五年增长达到或超过一成。根据国民经济和社会发 展第十一个五年规划，中国政府预测，2006年至2010年间国内生产总值增长约为7.5% 。于2010年，中国国内生产总值预期达人民币261,000亿元。o由于强劲经济增长使然，中国城镇居民家庭年均可支配收入由1996年人民币4,839元增 至2006年人民币11,760元，增幅达一倍多。此外，相对1996年人民币38,521亿元，城 镇及城镇居民家庭的储

16、蓄总额与2006年增加愈三倍至人民币161,587亿元。第三部分 地产服务行业分析房地产业概述o图3-2 房地产业的构成房地产 估价业房地产 咨询业房地产 经纪业房地产一级 市场开发业物业管理业房地产中介服务业房地产投资开发业房地产服务业房地产业房地产二级 市场开发业房地产业是从事房地产综合开发、经营、管理和服务的综合性行业，是一新 兴的独立产业，是城市第三产业的一部分。 房地产市场分析o地产市场是房地产交易的场所和流通的空间形式，是房地产投资、开发、买卖、抵押、 典当等交易活动的场所，同时，房地产市场也是房地产中介发挥作用的主要领域。o1.房地产市场的构成要素o房地产市场客体o房地产市场主体 o为市场交易提供服务的中介机构 房地产市场 基本构成要 素o图3-3 房地产市场体系房地产市场是由 一个多种要素构 成的系统，其中 的各个要素之间 相互作用、相互 联系，从而构成 一个完整的房地 产市场。 o2