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1、1目 录页 码第一篇 银行质量管理标准范例电子文件编码 文 件 名 银行质量手册范例质量手册 用文件 术语及缩写1 用标准的说明2 行组织结构5678101112121212121313131414文 件 名 页 要职责与要求3 程4 件要求总则文件控制记录控制支持性文件5 责 理评审6 资源管理7 服务实现8 测量 分析和改进程序文件 封 面程序文件清单文件控制程序记录控制程序管理评审程序人员配置控制程序1414161616161717191919212122222223242627293139474850566066第二章 银行程序文件范例文 件 名 页 码 银行工作文件范例第一节 银行岗
2、位规范人员培训控制程序合同评审程序顾客投诉控制程序设计和开发控制程序采购控制程序储蓄服务过程控制程序储蓄配套服务控制程序储蓄服务标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序储蓄服务安全保护控制程序监视和测量装置控制程序内部质量审核程序储蓄服务检查及事后监督程序储蓄业务稽核控制程序不合格服务控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序基层行行长 主任 岗位规范支行营业部 分理处主任岗位规范地 ( 市 ) 行办公室主任岗位规范支行办公室主任岗位规范综合秘书岗位规范宣传信息秘书岗位规范文档人员岗位规范机要交通人员岗位规范文印人员岗位规范地 ( 市 ) 行行政科科长岗位规范地 ( 市 ) 行人力资源科科长
3、岗位规范银行国际通用管理标准4电子文件编码 文 件 名 页 码 市 ) 行老干部科科长岗位规范老干部工作操作层人员岗位规范地 ( 市 ) 行信贷科科长岗位规范支行信贷股股长岗位规范信贷员岗位规范地 ( 市 ) 行计划科科长岗位规范支行计划股股长岗位规范计划管理员岗位规范综合调研员岗位规范资金调拨员岗位规范资金融通员岗位规范对公存款管理员岗位规范存 贷款利率管理员岗位规范统计员岗位规范统计分析员岗位规范地 ( 市 ) 行会计科科长岗位规范银行总会计岗位规范会计检查员岗位规范支行会计股股长岗位规范结算专管员岗位规范财务核算员岗位规范档案管理员岗位规范记账员岗位规范复核员岗位规范接柜员岗位规范5电子
4、文件编码 文 件 名 页 码 市 ) 行储蓄科科长岗位规范支行储蓄股股长岗位规范储蓄所主任岗位规范储蓄外勤人员岗位规范储蓄美工岗位规范储蓄综合调研员岗位规范统计兼内勤人员岗位规范储蓄记账员岗位规范储蓄出纳员岗位规范储蓄综合质检员岗位规范储蓄咨询服务员岗位规范储蓄终端操作员岗位规范中心机房组长岗位规范系统管理员岗位规范运行管理员岗位规范事后监督组长岗位规范事后监督运行管理员岗位规范事后监督综合核算员岗位规范事后监督明细监督员岗位规范银行国际通用管理标准6电子文件编码 文 件 名 页 码 市 ) 行科技科科长岗位规范支行科技股股长岗位规范软件人员岗位规范硬件人员岗位规范计算机综合管理员岗位规范计算
5、机业务辅导员岗位规范计算机网络人员岗位规范联行业务人员岗位规范录入人员岗位规范系统管理员岗位规范计算机操作员岗位规范地 ( 市 ) 行调研信息科科长岗位规范支行调研信息股股长岗位规范调研员岗位规范体改人员岗位规范信息员岗位规范信息咨询员岗位规范综合人员岗位规范地 ( 市 ) 行出纳科科长岗位规范支行出纳股股长岗位规范银行库管员岗位规范银行收款员岗位规范收款复核员岗位规范付款配款员岗位规范付款复核员岗位规范地 ( 市 ) 行稽核科科长岗位规范支行稽核股股长岗位规范计划信贷稽核员岗位规范7电子文件编码 文 件 名 页 码 市 ) 行培训科科长岗位规范地 ( 市 ) 行培训员岗位规范地 ( 市 )
6、行系统工会主席岗位规范支行工会主席岗位规范地 ( 市 ) 行信托投资公司经理岗位规范信托投资财会人员岗位规范信托人员岗位规范地 ( 市 ) 行国际业务部经理岗位规范外汇流动资金信贷员岗位规范外汇固定资产信贷员岗位规范外汇会计人员岗位规范外汇出纳人员岗位规范外汇联行人员岗位规范外汇资金员岗位规范印押员岗位规范电传员岗位规范贸易结算员岗位规范地 ( 市 ) 行监察室主任岗位规范支行监察股股长岗位规范监察调查人员岗位规范地 ( 市 ) 行保卫科科长岗位规范支行保卫股股长岗位规范保卫干事岗位规范经济民警管理人员岗位规范押运 守库工作人员岗位规范地 ( 市 ) 行房地产信贷部经理岗位规范房地产信贷员岗位
7、规范银行国际通用管理标准8电子文件编码 文 件 名 页 码银行工作制度地 ( 市 ) 行信用卡业务部主任岗位规范高级客户经理岗位规范一级客户经理岗位规范二级客户经理岗位规范三级客户经理岗位规范见习客户经理岗位规范保管箱业务负责人岗位规范保管库负责人岗位规范保管箱核卡员岗位规范接柜及收款员岗位规范保管箱开箱员岗位规范银行服务工作基本制度银行储蓄服务规范储蓄工作职业道德规范营业网点规范化服务标准银行廉政制度计算机管理制度内部电子邮件系统管理制度清算中心机房管理制度机房值班员守则往来数据管理制度查询查复管理制度机房操作保密制度电子联行档案管理制度票据交换所办公 卫生制度印章管理制度密押 密钥管理制度计算机业务应用系统的安全运行管理制度计算机系统软件和应用软件的管理制度9电子文件编码 文 件 名 页 码
