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1、成品销售出货作业流程制定:商品部成品仓流程目标及关键改善点流程名称 成品销售出货作业流程流程制订与维护人李成斌时间：2006年12月6日流程执行监督人黄伶俐流程使用范围与成品仓销售出货、运输有关的行为流程目标规范、明确成品销售出货的作业流程，保证货品安全及时发出，同时监督区域 货品平衡，使出货行为更为高效和科学。流程起止范围从货控部下单起，到成品仓将货品安全发出，客户收到货品止。流程服务对象货控部主管、成品仓帐务员 、成品仓仓管员、成品仓保安、成品仓物流专员关键绩效指标出货准确率、客户满意度。其关键改善点配货准确度、清点核对数量的准确度、装箱的准确度； 货运的安全及时。成品仓 帐务员成品仓 配
2、货仓管员成品仓 保安成品销售出货作业流程成品仓 物流专员成品仓 装箱仓管员成品仓 仓管组长终端客 户货控主管编辑审核 销售单数据比对Y对销售单 初步整理回货、出货下单信息沟通N审核打印 销售拣货单按照销售 拣货单配货分配 销售拣货单检查货品登记箱数和单据号清点核对 装箱单货品 总数量YN在纸箱上标注客户装箱、封箱核对记帐 单据数量核对装箱总数量 开放行条打包填写货运记录核对 放行出货收货跟进 到货 信息随货留货物资 交付并登记记帐打印 销售单这是一个反复的过程，直 到一个地区此张单据货品 全部完成。称重并登记销售出货作业流程说明（1）流程步骤骤责责任职职位职职位职责说职责说 明处处理成果编辑审
3、 核销 售出货单货控主管按照一定的规则 合理地分配各地出货需求生成系统销售单 审核打印销 售拣货单成品仓帐务员1、对销 售单按照实际 情况进行初步排序 2、审核并打印销售拣货单 ，并交给仓 管组长打印出销售拣货单分配销售拣 货单成品仓仓 管组 长根据当日发货 情况与其它工作进展情况调配仓管员，合理安排 人员拣货 、装箱、打包。分配销售拣货单按照销售拣 货单 配货成品仓配货仓 管员1、配货仓 管员持铅笔对已经配执的货品在配货单 上相应处 标记 ；（货品齐全时划，没有货品时划，货品不全时在 原始数字上划，且在其后填写实际 配货数量。 2、配货完成后仓管员必须在单上签名确认，同时在纸箱箱面 或货架第
4、一件衣服上用贴纸标记 客户名称；如同一纸箱或货 架上有不同客户的货品应区分放置。如果所配货品超过一箱（ 或一架），或者同一客户有一份以上的出库单 ，那么必须在每 箱（或每架）的明显处 用贴纸标 明客户名称和出库单 号。 将配出货品放置到指 定区域对捡货货 品 扫描核对、 记帐 并打印 单据成品仓帐务员1、对相应地区的货品扫描、核对明细无误后记帐 并打印单据 。 2、对配货差异负责 知会仓管员更正，并将更正货品扫描确认 。 3、对需要分箱的货品用贴纸 分开标记 （单号、数量），并打 印相应的分箱单。 4、对没有按照拣货单 完成的货品要检查库 存，从而找到捡货 差异的原因。 5、对仓 管员的捡货
5、情况进行统计 。将货品和单据交到 包装区流程步骤骤责责任职职 位职职位职责说职责说 明处处理成果核对总 数量 并装箱打包成品仓 装箱仓 管员1、持销售单或分箱单找到该单对应 的货品并清点总数，确认无误后装箱 打包。 2、如果核对总 数时出现差异，应及时与帐务员 核实并纠正。 3、将货品整齐有序地放置于纸箱中。 4、及时核对地区、销售单、成品仓每日发货 登记表上的记录 是否一 致。 5、将箱装货品按照要求加固外包装。1、成品仓 每日发货 登记 表中的记录 是否完整 2、将地区货 品准确无误地 装箱并打包核对放行并 出货成品仓 帐务员 、仓管 组长 、 物流专 员、保 安1、成品仓帐务员负责 核对
6、当天记帐单 据总数量与留货及出货单 据总数量 是否一致。 2、成品仓仓 管组长负责 核对装箱地区及总箱数与成品仓每日发货 登记 表中相应数据是否一致。 3、物流专员负责发 布留货信息，并核对地区发货 或留货情况、出货地区 的箱数及重量，并将运输方式正确标注。 4、保安负责 核实出货总 箱数与放行是否一致。出货记录 表 对货 品运输 情形跟踪， 对终 端到货 情况进行跟 踪，对终 端 收货差异进 行处理物流专 员1、对紧 急发运的货品要密切跟进运输情况。对货 运异常的信息要及时反 馈。 2、对终 端的收货情况跟进，在特定必要的情形下，要提前发布出货信息， 包括推广物资、随货物资、装箱情况等等相关信息。 3、对终 端收货出现的差异要及时跟进，需要货控部处理的情形及时转 交 货控主管，对处 理信息要跟进。客户收货信 息跟进表销售出货作业流程说明（2）
