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1、1 编制单位编制人业务处理基准书CV质量部谭大川文 件 名PPAP 重新现场审核业务处理基准书发行编号发行日期2012 年 5 月 5 日发行部门科长部长 东风柳州汽车有 限公司质量部周泽雁林长波目的明确PPAP 重新现场审核需要进 行的具体工作， 以提高 PPAP 工作 的可操作性及 PPAP 工作的质量， 并将此处理业务标准化。发 行 范 围商用车质量部技术中心商用车采购部商用车事业部修改1 新编2 全面修订3 部分修改，修改页数如下： 页、页 页、页目录1目的2 2适用范围2 3工作流程2 4工作内容3 5文件记录3 6附表 3 2 1. 目的明确 PPAP 重新现场审核需要进行的具体工
2、作，以提高PPAP审核工作的可操作性及工作质量。2. 适用范围适用于东风柳州汽车有限公司外购零件量产后重新进行的PPAP 审核工作，原则上所有零件必须获得此批准才能开始进入直供供货模式。3. 工作流程OK 明确需要进行PPAP 批准的零件是否需要进行PPAP 现场审核Y 将 PPAP审核要点检查表发至待 审核供应商处至供应商现场进行PPAP现场审核SQE 审核 PPAP文件及样件供应商整改PPAP批准N 供应商按检查表要求返回其自查情况至SQE Y SQE 判断是否达到 现场审核条件？N 供应商整改OK 供应商提交PPAP资料 及 PPAP 样件NG NG 供应商整改3 4. 工作内容CV质量
3、部 SQE 依据零件的质量表现和供货保障风险决定是否需进行现场审核，如需进行现场审核则按如下步骤进行: 4.1 需现场审核的零件，应提前一周时间将PPAP 审核要点检查表发给供应商，供应商按照检查表要求逐项自查其PPAP工作的准备完成情况并回复，根据回复的情况判断供应商PPAP准备工作是否达到现场审核条件。如未达到条件，则要求供应商进行整改，待达到条件后实施现场审核；如已达到条件，则安排赴供应商现场进行PPAP 现场审核工作。4.2 现场审核前，应发布 PPAP 现场审核实施通知书通知供应商准备好PPAP 资料和相关文件备查，并完成现场生产所需的物料、设备、人员等安排，一般情况下 PPAP现场
4、审核为 1-2 天时间。4.3 在供应商现场，按照 PPAP 审核要点检查表的内容逐项检查供应商的实际情况并列入PPAP现场审核问题点清单。4.4 对供应商 PPAP 生产过程进行审核并确认过程所用方法是否与控制计划要求一致，同时审核PPAP 样件在尺寸、外观、性能、材料方面的符合性并列入 PPAP现场审核问题点清单，与供应商会签后要求供应商进行整改。4.5 供应商针对提出的问题点清单制定整改计划提交给SQE ， 由 SQE 监控供应商整改进度，待整改完成后批准零件PPAP 。5. 文件记录PPAP审核要点检查表、 现场审核问题点清单 、 PPAP 6. 附表6.1 PPAP 审核要点检查表PPAP 审核要点检查 表.xls6.2 PPAP 现场审核问题点清单PPAP 现场审核问题 点清单.xls示例.pdf
