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1、 蜀山区 渠道专 员 待招办事处南京合肥栖霞区 渠道专 员 周剑江宁区 渠道专 员 曹汉伟河西区 渠道专 员 待招瑶池区 渠道专 员 待招庐山区 渠道专 员 待招经销商渠 道（办 事处 经理兼 任） 待招拓展 主管 黄兆华综合管理： 郝珊珊账务专 员 郝珊珊统计专员柴静南京，合肥办事处2011年组织架构规划图2011南京年销售收入预测 为：650万月份二月三月 四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计车辆数 量（单位 ：辆）1356722888858销售收入 （单位： 万元） 115303541101045485560350350南京直营模式预计回款350万：直营模式加8条线路规划300万
2、江南江北皖南7-9月9-10月9-10月高淳溧水镇江5-7月5-7月5-7月浦口六合扬州马鞍山11-12月11-12月滁州芜湖9-10月经销商经营模式的进展进度：线路南京1 号线南京2 号线南京3 号线南京4 号线南京5 号线南京6 号线南京7 号线南京8 号线区域 江宁 仙林 雨花 台江宁 栖霞 秦淮 建邺 鼓楼时间 安排2月3月3月4月4月5月6月9月南京线路 规划：2011年南京盈利预测：v2011年销售收入 350v平均利润率 40%v2011年平均利润 140l指标： 金额（万元）vA、杭州-南京的往返物流费 58.8 注：（宁杭来回公里数600公里*2.6元/公里+高速公路通行费用
3、400元）*30天*10个月=58.8 万元v（2）各大卖场、系统超市通道费： 10v（3）办事处人员工资 28.32v（4）送货员物流费（根据全年的预测销售收入350万元推算） 40.25（350万元*11.5%）v（5）办公及折旧 3.84（0.32万元/月*12个 月）v（6）经营费 6（货架150个*400元/ 个）v（7）卖场各系统个体超市返利 21（350万元 *6%）v（8）退货率 17.5（350万元 *5%）v成本合计 185.71 v销售盈亏 - 45.7扣除成本费用项目：2011年南京直营模式能够达到600万，销售盈亏是-2万南京网点大型卖场江苏教育超市江宁大学城的学校网
4、点苏果超市:3月完成新品的进场推荐，4-5月于 苏果合作谈判，责任人，*。沃尔玛，家乐福，乐天玛购，世纪华联，乐 购等，在4-7月完成合作谈判，责任人， *v江苏江苏教育超市，学校华诚超市在3月 完成合作谈判，责任人，*，支持人* 。v江宁大学城的学校网点在3月完成10家学 校网点的合作谈判，责任人，*，支持人 *苏果卖场苏果社区苏果好的苏果便利苏果华润苏果超市4种品牌经营模式作为南京市乃至江苏省最有影响力的连锁超市-华润苏果超市，能 否与之谈判成功、建立合作关系是决定南京市场销售情况的关键和 重点。所以，2011年将主要以苏果连锁和高校超市为重点和核心， 对南京市场进行拓展，将投入70%成本
5、。3月产品推荐：目前我们正在跟苏果联系，将在3月份进行进场新品推荐 .现在的问题就在于新品推荐会上，苏果每个月有两次新 平推荐会，每个供应商只有两次的机会，产品资料递交 新品科,新品科接受以后有15天的评审期，所以说3月的 进场推荐会对我们来说非常重要，所以我们希望公司拓 展部门给予配合支持.4-5月合作谈判：如果3月产品推荐成功，4-5月我们将于苏果进行艰难的 合作谈判.2011合肥年销售收入预测 为：450万月份三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计车辆数量 （单位： 辆）11201001006销售收入 （单位： 万元）2112430202038455258300其余150万由经
6、销商的模式来完成合肥直营模式预计回款300万直营模式加6条线路规划线路合肥1号 线合肥2 号线合肥3 号线合肥4 号线合肥5 号线合肥6 号线区域大学城 职教 城蜀山 区庐阳 区包河 区瑶海 区时间 安排3月份4月份 5月份5月份7月份10月 份合肥线路规划：2011年合肥盈利预测：v2011年销售收入 300v平均利润率 40% v2011年平均利润 120l指标： 金额（万元）扣除成本费用项目：vA、南京-合肥的往返物流 37.2 注：（宁徽来回公里数400公里*2.6元/公里+高速公路通行费用200元）*30天*10个月=37.2万元v各大卖场、系统超市通道费： 8v办事处人员工资 20
7、v送货员物流费（根据全年的预测销售收入300万元推算） 34.5（ 300万元*11.5%）v办公及折旧 4.2（0.35万元/月*12个 月）v经营费 4（货架100个*400元/ 个）v卖场各系统个体超市返利 18（300万元*6%）v成本合计 125.9 v销售盈亏 -5.9南京、合肥办事处需要的支持1、茗果子要在南京市场站稳一定进入苏果超市，才可以提 高茗果子市场的知名度，它是进入南京市场最关键的一 个系统超市。与之谈判并建立合作关系需要公司提供最 新完整的资料手续和一定财力支持； 2、饮食是气候的一个反映。南京的气候与苏杭不同，消费 者口味偏咸偏辣，而苏杭地区气候相对温和，消费者口 味偏甜，茗果子要适合于南京、扬州、镇江等江淮市场 的需要，必须在研发上加以调整，以满足这里冬季较冷 ，消费者需要增加热量的需要。谢谢！
