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1、1 1、根据配方拟定、根据配方拟定 微机程序微机程序 2 2、根据微机程序、根据微机程序 开始制膏开始制膏 3 3、膏体质量检验、膏体质量检验 4 4、膏体输送到落、膏体输送到落 实实生产计划生产计划1 1、销售状况分析、销售状况分析 2 2、生产状况分析、生产状况分析 3 3、采购状况分析、采购状况分析 4 4、财务状况分析、财务状况分析 5 5、安全库存分析、安全库存分析 6 6、汇总编制生产计划、汇总编制生产计划 （包含全面预算）（包含全面预算） 7 7、提交生产计划书供、提交生产计划书供 决策层审批决策层审批 8 8、下达生产计划、下达生产计划 9 9、非正常生产计划调、非正常生产计划
2、调 整整主要主要 活动：活动：主要产出：主要产出：生产流程生产流程( (制膏类）分析制膏类）分析生产安排生产安排 1 1、生产线状况分析、生产线状况分析 2 2、设备状况分析、设备状况分析 3 3、人员状况分析、人员状况分析 4 4、技术工艺分析、技术工艺分析 5 5、编制车间生产任务、编制车间生产任务 计划书计划书 6 6、提交车间生产任务、提交车间生产任务 计划书供决策层审批计划书供决策层审批 7 7、下达车间生产任务、下达车间生产任务 计划计划 8 8、非正常车间生产任、非正常车间生产任 务计划调整务计划调整主要主要 活动：活动： 成品车间生产任成品车间生产任 务计划书务计划书 成品车间
3、生产任成品车间生产任 务计划调整书务计划调整书主要产出：主要产出：制膏制膏 生产计划书生产计划书 生产计划调整书生产计划调整书配料配料1 1、配方核实、配方核实 2 2、原材料出库、原材料出库 3 3、调整和控制计量、调整和控制计量 参数参数 4 4、配料操作、配料操作主要主要 活动：活动： 配料单配料单 原材料领料单原材料领料单主要产出：主要产出：灌装包装灌装包装主要主要 活动活动 ：主要产出主要产出 ： 膏体质量检验单膏体质量检验单1 1、膏体和半成品（软管、膏体和半成品（软管 ）进入灌装机灌装）进入灌装机灌装 2 2、装一支盒、装一支盒 3 3、装中包装、装中包装 4 4、装大包装、装大
4、包装 5 5、成品、成品 6 6、灌装质量和包装质量、灌装质量和包装质量 检验检验 （车间自检和技术发展部（车间自检和技术发展部 专检专检主要产出主要产出 ： 成品质量检验单成品质量检验单 成品数量计量单成品数量计量单主要主要 活动活动 ：出库出库主要产出主要产出 ： 成品综合验收单成品综合验收单主要主要 活动活动 ：1 1、成品规范堆码、成品规范堆码 2 2、运输到成品库、运输到成品库生产活动生产活动人工配料人工配料生产计划生产计划1 1、销售状况分析、销售状况分析 2 2、生产状况分析、生产状况分析 3 3、采购状况分析、采购状况分析 4 4、财务状况分析、财务状况分析 5 5、安全库存分
5、析、安全库存分析 6 6、汇总编制生产计划（、汇总编制生产计划（ 包含全面预算）包含全面预算） 7 7、提交生产计划书供决、提交生产计划书供决 策层审批策层审批 8 8、下达生产计划、下达生产计划 9 9、非正常生产计划调整、非正常生产计划调整主要主要 活动：活动：主要产出：主要产出：生产流程（漱口舅）分析生产流程（漱口舅）分析生产安排生产安排 1 1、生产线状况分析、生产线状况分析 2 2、设备状况分析、设备状况分析 3 3、人员状况分析、人员状况分析 4 4、技术工艺分析、技术工艺分析 5 5、编制车间生产任、编制车间生产任 务计划书务计划书 6 6、提交车间生产任、提交车间生产任 务计划
6、书供决策层务计划书供决策层 审批审批 7 7、下达车间生产任、下达车间生产任 务计划务计划 8 8、非正常车间生产、非正常车间生产 任务计划调整任务计划调整主要主要 活动：活动： 成品车间生产任成品车间生产任 务计划书务计划书 成品车间生产任成品车间生产任 务计划调整书务计划调整书主要产出：主要产出：制膏制膏 生产计划书生产计划书 生产计划调整书生产计划调整书原料处理原料处理1 1、筛选、筛选 2 2、除渣、除渣 3 3、热处理、热处理 4 4、预处理、预处理主要主要 活动：活动： 配料单配料单 原材料领料单原材料领料单主要产出：主要产出：灌装包装灌装包装主要主要 活动活动 ：主要产出主要产出
7、 ： 膏体质量检验单膏体质量检验单1 1、熟化产品、熟化产品 2 2、抛光、抛光 3 3、铝塑包装、铝塑包装 4 4、装盒、装盒 5 5、塑封、塑封 6 6、外包装、外包装主要产出主要产出 ： 成品质量检验单成品质量检验单 成品数量计量单成品数量计量单主要主要 活动活动 ：出库出库主要产出主要产出 ： 成品综合验收单成品综合验收单主要主要 活动活动 ：1 1、成品规范堆码、成品规范堆码 2 2、运输到成品库、运输到成品库生产活动生产活动配料配料1 1、搅拌、搅拌 2 2、成型、成型生产业务流程界定生产业务流程界定生产计划、生产调整计划生产计划、生产调整计划生产安排生产安排生产活动生产活动入库入
8、库董事会董事会审批全年生产计划审批全年生产计划生产部生产部生产科生产科营销部营销部财务部财务部技术发展部技术发展部劳工科劳工科总经理总经理批准执行全年计划批准执行全年计划成品车间成品车间组织实施组织实施负责制订负责制订参与参与参与参与参与参与参与参与组织实施组织实施具体执行具体执行成品运输到成品运输到 库房库房验收入库采购计划采购计划1 1、公司安排分析、公司安排分析 2 2、各部提出办公用品使用、各部提出办公用品使用 申请申请 3 3、生产状况分析、生产状况分析 4 4、采购状况分析、采购状况分析 5 5、财务状况分析、财务状况分析 6 6、安全库存分析、安全库存分析 7 7、汇总编制采购计
9、划（包、汇总编制采购计划（包 含全面预算）含全面预算） 8 8、提交采购计划书供决策、提交采购计划书供决策 层审批层审批 9 9、制订非正常采购计划调、制订非正常采购计划调 整整主要主要 活动：活动：主要产出：主要产出：办公用品（总务科）采购流程分析办公用品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工 2 2、月度计划细化、月度计划细化 3 3、下达采购任务计、下达采购任务计 划划 8 8、非正常采购任务、非正常采购任务 计划调整计划调整主要主要 活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调 整书整书主要产出：主要产出：采购作业
10、采购作业 各部使用申请单各部使用申请单 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收集、供应商信息收集 调研调研 2 2、供应商初步选择、供应商初步选择 3 3、产品试用评价、产品试用评价 4 4、意向洽谈、意向洽谈 5 5、供应商确定、供应商确定 6 6、合同谈判、合同谈判 7 7、合同签定、合同签定主要主要 活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析 报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：到货验收到货验收主要主要 活动活动 ：1 1、按照采购、按照采购 计划采购计划采购 2 2、保存好采、保存好采 购单据购单据主要产出：主要
11、产出： 物资请购单物资请购单1 1、通知质量、通知质量 检验检验质检验检验质 量量 2 2、与供应方、与供应方 共同验货共同验货主要产出：主要产出： 货物到货验收货物到货验收 单单主要主要 活动活动 ：付款主要产出：主要产出： 付款凭证付款凭证主要主要 活动活动 ： 1 1、牵头货物验收、牵头货物验收 单送达提交财务单送达提交财务 部部采购计划采购计划1 1、公司员工药品使、公司员工药品使 用情况分析用情况分析 2 2、采购状况分析、采购状况分析 3 3、安全库存分析、安全库存分析 4 4、汇总编制采购计、汇总编制采购计 划（包含全面预算）划（包含全面预算） 4 4、提交采购计划书、提交采购计
12、划书 供决策层审批供决策层审批 6 6、制订非正常采购、制订非正常采购 计划调整计划调整主要主要 活动：活动：主要产出：主要产出：药品（总务科）采购流程分析药品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排 1 1、采购任务分工、采购任务分工 2 2、月度计划细化、月度计划细化 3 3、下达采购任务、下达采购任务 计划计划 4 4、非正常采购任、非正常采购任 务计划调整务计划调整主要主要 活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调 整书整书主要产出：主要产出：采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作1 1
13、、供应商信、供应商信 息收集调研息收集调研 2 2、供应商初、供应商初 步选择步选择 3 3、意向洽谈、意向洽谈 4 4、供应商确、供应商确 定定 5 5、合同谈判、合同谈判 6 6、合同签定、合同签定主要主要 活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析 报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：到货验收到货验收主要主要 活动：活动：1 1、按照采购、按照采购 计划采购计划采购 2 2、保存好采、保存好采 购单据购单据主要产出主要产出 ：1 1、与供应方、与供应方 共同验货共同验货主要产出主要产出 ：主要主要 活动活动 ：付款主要产出主要产出 ：主要主要 活动活动 ：1 1、牵头货物验收、
14、牵头货物验收 单送达提交财务单送达提交财务 部部 药品请购单药品请购单 药品到货验收单药品到货验收单付款凭证付款凭证采购计划采购计划1 1、公司安排分析、公司安排分析 2 2、采购状况分析、采购状况分析 3 3、财务状况分析、财务状况分析 4 4、安全库存分析、安全库存分析 5 5、汇总编制采购计划、汇总编制采购计划 （包含全面预算）（包含全面预算） 6 6、提交采购计划书供、提交采购计划书供 决策层审批决策层审批 7 7、制订非正常采购计、制订非正常采购计 划调整划调整主要主要 活动：活动：主要产出：主要产出：福利品（总务科）采购流程分析福利品（总务科）采购流程分析采购任务安排采购任务安排
15、1 1、采购任务、采购任务 分工分工 2 2、月度计划、月度计划 细化细化 3 3、下达采购、下达采购 任务计划任务计划 8 8、非正常采、非正常采 购任务计划调购任务计划调 整整主要主要 活动：活动： 采购任务计划书采购任务计划书 采购任务计划调采购任务计划调 整书整书主要产出：主要产出：采购作业采购作业 采购计划申请书采购计划申请书 采购计划调整书采购计划调整书采购前期工作采购前期工作1 1、供应商信息收集、供应商信息收集 调研调研 2 2、供应商初步选择、供应商初步选择 3 3、福利品试用评价、福利品试用评价 4 4、意向洽谈、意向洽谈 5 5、供应商确定、供应商确定 6 6、合同谈判、
16、合同谈判 7 7、合同签定、合同签定主要主要 活动：活动： 供应商评价分析供应商评价分析 报告报告 采购合同采购合同主要产出：主要产出：到货验收到货验收主要主要 活动活动 ： 1 1、按照采购、按照采购 计划采购计划采购 2 2、保存好采、保存好采 购单据购单据物资请购单物资请购单1 1、通知质量、通知质量 检验检验质检验检验质 量量 2 2、与供应方、与供应方 共同验货共同验货 货物到货验收单货物到货验收单主要主要 活动活动 ：付款 付款凭证付款凭证主要主要 活动活动 ： 1 1、牵头货物验收、牵头货物验收 单送达提交财务单送达提交财务 部部主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：主要产出：采购业务流程界定（办公用品）采购业务流程界定（办公用品）货物到货货物到货 验收单验收单付款付款总经理总经理党委工作部党委工
