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1、企业所得税特色软件培训企业所得税管理处目 录 / contents特色软件升级前后的业务差异特色软件升级维护的修订背景及系统功能特色软件升级后的操作步骤及注意事项01020304一、修订背景及系统功能 国家税务总局关于印发电子税务局有关规范的通知（税总发2016147号） 关于利用金税三期决策支持风险管理系统开展企业所得税汇算清缴事中监控工作的通知 国家税务总局网络安全和信息化领导小组办公室关于启用企业所得税“税收政策风险提示服务系统”的通知一、修订背景及系统功能 企业所得税汇算清缴申报系统（纳税人端）预计4月10日完成升级维护。 主要增加项目：按照国家税务总局相关数据审核校验标准及事中监控相
2、关工作要求，增加采集企业财务报表数字化数据功能。一、修订背景及系统功能 已完成汇算清缴申报企业，通过互联网地税局上传企业所得税财务报表数据（另行通知具体时间）。 预计4月15日开发完成企业所得税二次审核功能。校验截至目前已申报的企业所得税2016年度汇算清缴数据，筛选出有风险疑点数据项。一、修订背景及系统功能 企业所得税汇算清缴申报系统（纳税人端）预计5月1日启用企业所得税“税收政策风险提示服务系统”。二、操作步骤及注意事项企业所得税汇算清缴申报前提：p 对应所属期的税费种认定p 已完成当年四季度预缴申报p（总分机构）正确的汇总纳税企业情况登记信息p（核定征收）企业所得税征收方式核定二、操作步
3、骤及注意事项登录北京互联网地税局 ，在主界面找到并点击 “税费申报（原纳税申 报）”磁贴。二、操作步骤及注意事项在打开的界面找到并点 击“企业所得税申报” 磁贴。二、操作步骤及注意事项点击“企业所得税年报申报”磁贴进入企业所得税汇算清缴申报页面。独立纳税人、总分机构、核定征收企业均点击此 磁贴进入汇算清缴申报页面。二、操作步骤及注意事项表单列表树二、操作步骤及注意事项二、操作步骤及注意事项二、操作步骤及注意事项点击上方的“填报 表单”进入选择表 单选择界面。二、操作步骤及注意事项二、操作步骤及注意事项点击上方的“属性”按钮，可选择财务报表类型。二、操作步骤及注意事项灰色不可填写，白色手工录入，
4、绿色自动计算，米黄色用鼠标操作（双击或点选）。二、操作步骤及注意事项校验结果显示二、操作步骤及注意事项校验结果分为三类：强制类：必须完成修改。提示类：仅是提示，可不修改。疑点类：提示纳税人可能存在税收风险疑点。点击带下划线数字可自动跳转到对应单元格。二、操作步骤及注意事项校验通过后，点击“申报”按钮，上传填写的申报表和财务报表数据，上传成功后显示“申报成功”。二、操作步骤及注意事项系统功能： 属性：查看企业基本信息，可选择财务报表申报类型。 填报表单：选择申报填报表单。 保存：保存当前填写的数据 校验：校验企业填写的数据是否规范。二、操作步骤及注意事项系统功能： 导出：将报表以EXCEL文件的
5、方式保存。 打印：将报表进行打印。 申报：将通过校验的填写数据导入金税三期系统，完成申报。三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统进入申报界面的入口独立纳税人、总机构 分支机构 核定征收企业企业所得税 年报申报独立纳税人、总机构 分支机构 核定征收企业申报方式正常申报正常申报正常申报 更正申报三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统表单列表封面无有无申报表填写顺序基础信息表填报 表单填写数据基本信息（不可修改） 封面基础信息表 填报表单填写数据基础信息表填报 表单填写数据三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统表单勾
6、选直接在“填报表单 ”上进行勾选。“填报表单”页面上不可 进行修改，需点击申报表 上方“填报表单”按钮， 在弹出的页面进行修改。直接在“填报表单” 上进行勾选。申报财务报表无企业所得税 年报申报申报征收资料报 送与信息采集管理 资料报送与信息采 集三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统小型微利应享必享应享必享纳税人可自行选择 是否享受校验功能按钮“表内审核” “全表审核”点击“校验”按钮时进 行全表审核。点击“保存”按钮 时进行全表审核。三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统校验结果显示弹出对话框，显示 未通过校验数据及 原因。在申报表单
7、左边，显 示未通过校验数据及 原因。弹出对话框，显示 未通过校验数据及 原因。校验结果类别强制类强制类 提示类 疑点类强制类三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统“保存”按钮系统功能点击“保存”按钮为 保存当前申报数据， 未上传申报数据。点击“保存”按 钮为保存当前申 报数据，未上传 申报数据。点击“保存”按钮即上 传申报数据，完成申报 。“打印”按钮系统功能“表单打印”“全表 打印”上传数据前进 行打印。“表单打印”可 申报完成后再进 行打印。“打印”为单表打印。三、系统升级前后的业务差异特色软件升级前特色软件升级后金税三期系统“导出”按钮系统功能无将报表以EXCEL文件的方式保存。在打印界面可导出单表 。谢谢谢谢 ！
