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1、2013-05-271不合格品控制/ 标识及可追溯性培训资料PREPARED BY：XXX2013年5月27日（初稿）2013-05-272培训大纲（一）不合格品控制程序n1、不合格品控制的目的n2、适用范围n3、相关部门的责任n4、定义n5、不合格品的控制2013-05-273不合格品控制程序n1、目的通过对不合格品进行有效的控制，防止其投入 生产或交付给客户，确保产品质量 n2、适用范围适用于进料、半成品、成品及客退品的不合格 品控制 2013-05-274不合格品控制程序n3、相关部门的职责1）品管部：负责不合格品的判定、标识和记录。2）货仓部：负责对不合格进料的隔离 3） 采购部：负责
2、不合格进料的处理。4）生产部门：负责生产过程中不合格物料、半成品及成品 的隔离、处理。 2013-05-275不合格品控制程序n4、定义1）特采：指不合格物料直接使用，也称“让步接收”。 2）返工：指对不合格品采取措施，使其满足规定要求。 3）合格品：指满足规定要求的产品。 4）不合格品：指没有满足规定要求的产品。 5）HSF：无危害物质 6） HS：危害物质 7）生产部门：指注塑部、喷油部、装配部2013-05-276不合格品控制程序n5、不合格品的控制 1）不合格品种类不合格品产品本身缺陷 （质量问题）HSF不符合外观/结构尺寸特性（依赖性测试）2013-05-277不合格品控制程序n5、
3、不合格品的控制 2）不合格品的标识和隔离 相关部门：IQC、IPQC、QA、Laboratory、 生 产部、仓库a.贴红色不良品标签，注明不良相关信息【如 客户名(或供应商名)、物料名称、LOT NO#/ 数量、不良内容、拉别等】b.盖不良红色印章c.放置指定的区域，隔离出来2013-05-278不合格品控制程序n5、不合格品的控制 3）不合格品的评审和处理 a.评审依据1.工程样板2.图纸3.SIP2013-05-279不合格品控制程序n5、不合格品的控制3）不合格品的评审和处理 b.处理方式1.特采 2.拒收（包括退货/换货) 3.返工（重工） 5.报废 4.选别（挑选/拣用） 2013
4、-05-27101、目的/范围 2、职责 3、定义 4、标识管理 5、产品追溯培训大纲（二）标识及可追溯性程序2013-05-2711标识及可追溯性1、目的/范围 a.目的：在产品实现的全过程中明确产品的标识方法，识别不同种类、不同检验状态的产品，同时为避免非HSF的混入，及出现非HSF混入后能有效追溯问题批产品的根源 b.范围：适用于本公司在产品实现全过程中所有的物料、半成品、成品标识及其追溯作业。 2013-05-2712标识及可追溯性2、职责n 品管部：负责规定本公司产品的标识要求，并执行产品检验状 态的标识。当有要求时，组织并协调追溯工作的进行及控制，并 负责现场补料确认。n采购部：要
5、求供应商在所提供的物料包装袋上标明批次号，并 在送货单上注明批次号及RoHS有效检测报告编号n货仓部：库存物料半成品，成品的标识，并负责不同检验状态 物品的分区域摆放及标识的维护；来料标识检查核对；来料料号 、生产批号资料输入物流系统。n生产部门：负责生产过程中的物料、半成品、成品的标识，并 负责不同检验状态产品的分区域n摆放及标识的维护；按照BOM表领取物料，按要求在产品标识 卡上填写生产批号、物料编码。2013-05-2713标识及可追溯性3、定义n原物料：经过加工能改变加工对象之形状或性质的材 料。本文件之原物料包括包装材料。n辅物料（简称辅料）：加工过程需要但不能改变加工 对象形状或性
6、质的材料。本文件管控的部分辅料为生产 制程中与产品有直接或间接接触的物料。n供应商批次号：原料号+供应商别+生产日期n HSF：无危害物质n HS：危害物质2013-05-2714标识和可追溯性4、标识管理n本公司的生产批号编写规则：生产批号=3PM+生产日期+ 线别号，在产品标识卡上予以标识。3PM为本公司简称。n生产批号的生产日期的编号与来料料号的生产日期编号方式 相同。n注塑车间线别号代表注塑机台（0199）必要时，追加生 产流水号（001999）n喷油车间线别号代表工序别（喷油喷、丝印丝、移印 移、烫金烫）n装配车间线别号代表生产拉线（A拉、B拉、C拉、D拉、E 拉、F拉）2013-0
7、5-2715标识和可追溯性4、标识管理（供应商来料物料标识） 月份标识RoHS标识物料标识温馨提示： 来料贴有RoHS 标识，不代表来 料就符合 RoHS 要求，要经过 IQC检验验证后 才能生效插入图片 说明 2013-05-2716标识和可追溯性4、标识管理（IQC检验后合格品物料标识）月份标识RoHS标识IQC PASS标识物料标识插入图片说明 2013-05-2717标识和可追溯性4、标识管理（IQC检验后不合格物料标识）IQC检验后不合格标识IQC检验后特采标识IQC检验后挑选标识插入图片说明 2013-05-2718标识和可追溯性4、标识管理（注塑物料标识）物料1物料2XXX-20
8、13.05.27-11-A001班别箱数注塑机台#生产日期（年.月.日）本公司简称插入图片说明 2013-05-2719标识和可追溯性4、标识管理（喷油IPQC检验后合格物料标识）插入图片说明 2013-05-2720标识和可追溯性4、标识管理（OQC检验后出货外箱标识）外箱条码外箱箱唛LOT 区分标识插入图片说明 2013-05-2721标识和可追溯性4、标识管理n库存物料的标识本公司产品标识方法采用：标签、挂牌、区域划分、盖印章等几类。2013-05-2722标识和可追溯性5、产品追溯n外购材料的追溯范围是从入库至被使用完为止，通过 货物标签对其进行追溯。原材料（胶粒）在供应商 送货时注明批次号，货仓收发货时注明批次号。n产品标识及相关记录上所填写的品名、规格/型号、物 料编码、客户订单号、数量和日期等内容是实现产品可 追溯的具体途径。n当客户投诉或产品出现质量问题时，由品管部依据反 馈的信息，组织相关部门进行追溯。2013-05-2723
