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1、关于建设肿瘤医院的可行性报告2010.12.28国家医改新政1市场分析2专家资源3项目规划4收益回报5v 国家医改新政国家医改新政改革开放以来，我国非公立医疗机构不断发展壮大。2009年，私营医疗机构数占医疗机构总数的36.06%，但床位数仅占床位总数的5.19%，而且非公立医疗机构仍然以小规模经营为主。社会资本举办发展医疗机构普遍面临准入门槛高、经营压力大、发展空间小、技术人才缺乏、监管机制不健全、社会氛围不佳等困难和问题。 2010年，为满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求，增加社会医疗卫生资源，扩大医务服务供给，国务院卫生部办公厅连续出台相关政策，鼓励和引导社会资本举办医疗机构。放宽
2、社会资本举办医疗机构的准入范围，进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境，促进非公立医疗机构持续健康发展。此举着力于消除阻碍非公立医疗机构（即俗称“民营医院”）发展的政策障碍，使民营医院在准入、执业、发展等方面享受与公立医疗机构同等待遇。从而进一步建立医疗市场的竞争机制，提高医疗服务效率和质量，进一步完善国家医疗服务体系。国家医改新政放宽社会资本举办医疗机构的准入范围：（一）鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。（二）调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。（三）合理确定非公立医疗机构执业范围。（四）鼓励社会资本参与公立医院改制。（五）允许境外资本举办医疗机构。（六）简化并规范外资办医的审批程序
3、。国家医改新政进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境落实非公立医疗机构税收和价格政策；将符合条件的非公立医疗机构纳入医保定点范围；优化非公立医疗机构用人环境；改善非公立医疗机构外部学术环境；支持非公立医疗机构配置大型设备；鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务；鼓励对社会资本举办的非营利性医疗机构进行捐赠；完善非公立医疗机构土地政策；畅通非公立医疗机构相关信息获取渠道；完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策；完善非公立医疗机构退出的相关政策。促进非公立医疗机构持续健康发展为引导非公立医疗机构规范执业，并促进非公立医疗机构守法经营。有关部门应加强对非公立医疗机构的技术指导，提高非公立医疗机构的
4、管理水平，鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强。此外，还要培育和增强非公立医疗机构的社会责任感。建立和完善非公立医疗机构投诉渠道。国家医改新政v国家医改新政国家医改新政国家医改新政v 市场分析市场分析虽然中国近几年社会保障体系不断完善，但看病难看病贵的问题依然存在，特别在北京就医更加困难；一是国家在医疗政策方面没有放开，不允许民间资本进入；二是几家国有医院进行垄断，如在北京仅有两家肿瘤医院，床位不足两千张，特别是长江以北的肿瘤病人，希望到北京知名的肿瘤医院就诊，得到权威专家的治疗，更加加重了北京肿瘤市场的就医难。随着我国社会进步和经济繁荣的发展，随之而来的社会变革带来的压力、环境的污染、人们自身
5、体质的下降、心理压力超重等等导致的各种肿瘤疾病高发，严重困扰着人们的健康，也制约了经济的发展。据统计，目前我国国民年医疗消费3.5万亿元，国内省级肿瘤医院平均年收入为1.2亿元左右，国内现在拥有700万肿瘤病人，发病率每年增加160万200万人，每年因肿瘤疾病死亡130万人；市场分析目前，医改新政策的出台为医院的设立提供了千载难逢的发展机遇， “民营资本可以组建与公立等级相同的大型医疗机构”，此医改新政的出台，必将使2011年的资本市场发生巨大投资转变：大笔热钱进入国家医疗体制，不但为国家医疗系统体制改革作出贡献，也为民生就医环境提供了很好的改善；但投资什么类型的医院，是专科还是综合性医院，以
6、及能否获得良好的经济和社会效益，并不是仅由资金来决定的。还要取决于：一是谁办的早以抢占先机；二是谁办的最有特色；三是谁能整合“不为我所有，但为我所用”的国内顶级专家资源；四是谁的管理模式新颖。谁能掌控这四项内容，市场就由谁说了算。在新政出台之际，我们通过对市场的考察，提出“关于在京投资设立肿瘤专科医院的初步构想”，整合国内顶级肿瘤科专家资源，设立肿瘤专科医院。围绕“特色建院、精品建院、企业运作”的模式来投资兴建肿瘤医院，具有很强的可操作性。市场分析未来我们的肿瘤医院要突出几个特色：“管理一流、服务一流、技术一流（外聘日本专家来我院服务）、环境一流、身心一体治疗（心理干预和心理护理）、服务高端、
7、中西医结合、收费合理、宣传到位。”v 专家资源专家资源TextTextText专家资源：医院的设立，需要有丰富的专家资源，中国医学科学院肿瘤医院之所以有名，就是因为它的肿瘤科类医疗技术在全国遥遥领先；技术领先不单单是设备硬件条件领先，更重要的是，它拥有数名世界知名的肿瘤科手术专家，常年病人不断，以至于“一床难求、一术万金”；全国各地的病人几乎全是冲着这几位名医而来，我们对这些名医本着“不为我所有，但为我所用”的原则进行整合调用。医院专家名单：（待定）病源： 医院的建设，需要考虑的另外一个重要因素就是病人来源。我们的病源主要为北京两大肿瘤医院、综合医院的各种肿瘤病员及全国各地来京寻名医的病员，专
8、家会自带病员或推荐病员到医院进行手术；故病员有保障，收入和病员数量进行KPI考核，挑选一个有社会资源、运营能力的专家做院长，进行医管部门及合作医院的疏通打理；组建一个线上及线下营销队伍，做医院的宣传、推广、营销。v 项目规划项目规划医院规模医院设置住院床位500张的三甲肿瘤科专科医院，设立具有放射治疗、外科、内科以及介入治疗、生物治疗等多种肿瘤治疗手段，并建立治疗肺癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌以及头颈部肿瘤、恶性淋巴瘤等方面的医疗科室；医疗技术在开展医疗业务的同时，重点突出特色精品专科建设，重点围绕治疗肺癌、肝癌、胰腺癌、大肠癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌以及头颈部肿瘤、恶性淋
9、巴瘤等方面，不断引进新技术，开展新业务。同时，面向社会为肿瘤疾病患者提供追踪式服务。另外，争取在各病种分别引进1-2名专家常年到我院坐诊，如聘用日本专家和国内知名专家；同时加强我院自身的专家队伍建设、扩大知名度和影响力，力争使医院的单病种疾病治疗的学术地位和治疗水平跻身全国先进行列，成为广大肿瘤患者理想的治疗和康复中心。项目规划人员配置据初步设想，医院的从业人员需要300余人，这部分人可从一些医疗单位择优争取一部分，从社会上招聘一部分，再从国家级、市级医院退休人员高薪引进一部分、国外聘请一部分。服务配置在提供医疗护理服务的同时，还面向社会为患者提供宾馆式公寓化疗养服务。寓所共分为家庭式、宾馆式
10、和普通式三种，室内有卧室、会客室、阳台、卫生洗浴间、家具、空调、彩电、电话并配有呼救系统。在服务等级上分自理级、介护级、专护级三种，为入住患者提供生活、餐饮、医疗、心理等各种服务，协助患者进行健身康复、心理调适等活动。成本预算设施和团队方 式成本预算其 他建筑场地租用休眠、经营不善的宾馆 收购一家小型综合医院进行改建一次性购置费用为 3.4亿设备设施租用或购买设备投入初步预算为 1.6亿一次性投入达到三甲 医院水准；专家团队各省市级医院知名肿瘤专家本着“不为我所有，但为我所 用”的原则进行整合调用。专家团队30人工作人员当地医疗单位择优争取； 社会上招聘； 从省市级医院退休人员高薪引进300人
11、（含护士）护士150人初步估计，项目全部投资大概为19755万元。（不含一次性购置房屋费用，但含第一年房屋折旧费700万元。）设备要求及成本设备名称用途及特点数量费 用CT治疗计划专用电子密度模体1套台式低速离心机1套低温等离子消毒用耗材1批全自动立式灭菌器5生物安全柜5西门子1.5T 全身磁共振成像系统1CGO2100血管造影及介入治疗系统(DSA)1GE血管造影系统1飞利浦64排螺旋CT1直线加速器机房1放射医技楼1同位素机房1MRI核磁共振仪1数字胃肠机1DR拍片机1CR拍片机1钼钯X光机1血管造影DSA1床边机1X光诊断机1DSA数字减影机1设备要求及成本设备名称用途及特点数量费 用A
12、级个人防护套装（进口）套装配置： A级个人防护1个、过滤式送风呼吸器 1个 、核滤罐3个、铅眼 睛（侧防）0.75 mmPb1个、防护靴 1双、铅手套0.5mmPb1 双、便携箱1个3套B级个人防护套装（进口）套装配置： 呼吸器内置重型防化服、自给式正压空气呼吸器各3套；非通 风防核污染服、过滤式送风呼吸器各7套10套个人剂量报警仪（进口）配置：个人剂量报警仪、数据管理软件、红外数据电缆、保 护皮套。1个辐射巡测仪（进口）配置：系统主机、NBR天然本底扣除探测器、数据管理软件 、红外适配器、配套便携箱。1个表面污染仪（进口）配置：表面污染仪、配套便携箱。1个能谱仪（国产）配置：一体化多道分析器
13、、低钾探头、专用NG401-261型铅 室、通用谱仿真软件（PHA18）、NaI射线谱分析软件（ WIN-NaI）、计算机、打印机、标准刻度源1个低本底、测量仪（国产）配置：四通道，主探测器、反符合探测器、铅室、电子线路 、计算机1个液体闪烁测量仪（进口）配置：液闪计数主机、专用液闪瓶 2000个、可充电电池、数 据分析软件、数据采集卡、电缆、便携箱1个设备、设施一览表类 别公用仪器设备单人间双人间三人间ICU 仪器设备家 具 仪器设备类 电梯冷暖分体式空调冷暖分体式空调冷暖分体式空调中心监护病床(移动式)及床上设施中心供氧平板电视平板电视平板电视心电监护仪电防褥疮床垫中心吸引冰箱呼吸机床头柜
14、中心热水器中心供氧中心供氧中心供氧血透器各种柜子中心开水器中心吸引中心吸引中心吸引冷暖空调(柜机)平车监控系统壁挂式空气消毒机壁挂式空气消毒机壁挂式空气消毒机冷暖空调(挂机)轮椅电脑网络系统医用空气消毒净化器医用空气消毒净化器医用空气消毒净化器壁挂式空气消毒机冰毯、冰帽呼吸机臭氧消毒机臭氧消毒机臭氧消毒机医用空气消毒净化器输液滑轨监护仪微波炉微波炉微波炉臭氧消毒机活动输液架电吹风电吹风电吹风输液泵椅子电话电话电话微量泵凳子家具类床、床垫及床头柜床、床垫及床头柜床、床垫及床头柜中心吸氧、吸痰各种治疗车陪伴床（椅）陪伴床（椅）陪伴床（椅）简易呼吸器抢救车输液滑轨输液滑轨输液滑轨微波炉不锈钢输液架不
15、锈钢输液架不锈钢输液架电脑病房吊柜及柜子、凳子病房吊柜及柜子、凳 子病房吊柜及柜子、凳 子监控电视易损物梳妆镜梳妆镜梳妆镜血糖仪镜前灯镜前灯镜前灯冰箱凉席凉席凉席电热水器 一次性卫生材料 一次性便器、一次性面盆心电图机拖鞋除颤器 被服类棉絮、垫絮棉絮、垫絮棉絮、垫絮雾化机毛毯、夏被毛毯、夏被毛毯、夏被枕芯、窗帘枕芯、窗帘枕芯、窗帘大单、病员服大单、病员服大单、病员服被套、枕套被套、枕套被套、枕套v 收益回报肿瘤医院为技术含量很高的专科医院，不可复制和模仿的是专家资源，拥有了这个资源即可把益利工程做到底，该项目属医疗福利事业，投资属一次性投入，而收益具有长期性。另外，随着医院知名度的扩大，病员增
16、加，效益还会有很大提升空间及丰厚的利润回报，而且，医院正常运营之后边际成本很低，因此毛利润也会逐年增加，所以投资肿瘤医院具有非常广阔的市场前景。收益回报收益回报项目一次性投入成本：场地购置费用：3.4亿元设备购置费用：1.6亿元医院日常支出项目费用（每年）开支项目费用/年注 释工 资1455万元顶级专家5人，年薪60万/人； 普通专家25人，年薪30万/人； 其余工作人员（含普通医生、护士等）270人 ，平均1.5万/人 水电暖费600万元电费：0.5469元/千瓦时； 水费：2.62元/立方米； 取暖费：24元/17000 维护、更新1000万元总 计3055万元医院营业收入列项（第一年）收费项目病人数（每天 ）收费/天合计/年 （按300天计算 ）手术费5例8万/人5=40万12000万元床位费均400位120元/人400=4.8万元1440万元门诊费（综合收入 ）500人300元/人500= 15万元4500万元其他杂项1200万元总 计￥19140万元收益回报时 间投入成本支 出营业额利
