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1、文件编号 WI-007生效日期 2011 年 01 月 18日广 州 市 万 合 纸 制 品 印 刷 有 限 公 司版本版次 AISO9001：2008作业指导书文件名称 仓库部岗位职责与操作流程 页 次 1/311、 目的1.1 明确仓库部仓管员岗位要求与操作流程，并对岗位的职责与操作流程做出规定。2、 范围2.1 适用于仓库部部门权限内的仓管员岗位。3、仓管员的岗位职责：3.1 负责每天的收货，根据收货要求验货，然后开 进仓单；3.2 负责每天的发料，根据生产部或其他部门的领料单上的材料、数量发料；3.3 负责每天做进出帐目；3.4 负责每天盘点库存数量，并登记库存电子档上，以备相关人员查
2、询；3.5 负责每天根据生产工程单申请采购，根据仓库库存情况，填写采购申请单；3.6 每月要清查仓库材料，并做好盘点表，与 财务一起核对仓库与账本数据是否一致；3.7 每单单据回收与配齐给财务；3.8 服从上级领导交代事宜；有义务向客服跟单员、业务员反馈到料信息与库存信息；4、仓管员的操作流程与规定：4.1 收货的流程与规定4.1.1 收货是根据采购单验货，检验质量、 规格、材质、颜色、价钱；4.1.2 当验货符合采购单的要求时，就进仓， 摆放在固定的地方，开进仓单；4.1.3 在进仓后，挂物料卡，注明数量、规格与进仓日期；同时登记进仓账本；4.1.4 收货流程：根据采购单收货验货进仓开进仓单
3、挂物料卡登记账本；4.1.5 收货时坚决拒收没有采购单的货物，同时通知、咨询采购部， 查明来货情况，及时汇报给上级领导；4.1.6 每天登记收货报表，以备相关人员查询；4.1.7 每次收到货物后，及时通知采购部与外发部的相关人员；4.1.8 每天跟进采购的物料进度，及时与采购部沟通，询问每天到货情况；4.2 领料（出仓）的流程与规定4.2.1 生产部或其他部门领料时，仓库根据领料单发料，而领料单要有领导签字才是有效文件编号 WI-007生效日期 2011 年 01 月 18日广 州 市 万 合 纸 制 品 印 刷 有 限 公 司版本版次 AISO9001：2008作业指导书文件名称 仓库部岗位
4、职责与操作流程 页 次 2/32的领料单；4.2.2 发完物料后，同时在物料卡上登记，然后再 账本上登记，注明 库存数量；4.2.3 当库存物料少于安全库存量时，及时申请采购，补齐安全库存量；4.2.4 生产材料，根据生产工程单发料，不可多 发或少发；日常生产物料，根据每天用料标准发料；如果要多发，必须有总经理的特批，方可发放；4.2.5 办公物品与劳保物品，根据日常用料标准发放；4.2.6 任何部门或任何人员，不可在没有领导签字的领料单领料；如果孤意领料，照公司相关制度执行；4.2.7 发料流程：有效领料单发料物料卡登记账本登记；4.2.8 发料时间：每天上午 8:309:30；下午 2:0
5、03:00；其他时间不发放物料；4.3 库存的流程与规定4.3.1 库存原则：目标是零库存原则；先进先发原则；安全库存原则；定时定点定量原则；4.3.2 安全库存物料低于安全库存标准时，及时申请采购，写申请采购单，找 领导签字后，交给采购部采购，补齐安全库存量；4.3.3 库存物料按区域摆放好，做到区域、物料、数量清楚，实物与账本一致；4.3.4 发放库存物料时，以先进先发的原则，同 时挂好物料卡，并注明数量与日期；4.3.5 每天要更新库存物料报表，以备相关人员查询；4.3.6 安全库存流程：根据安全库存标准写申请采购单找领导签字交给采购部追踪采购进度进仓；4.4 申请采购的流程与规定4.4
6、.1 申请采购情况：一种是根据生产工程单与库存情况，申请采购；一种是根据安全库存物料采购情况，申请采购；4.4.2 安全库存采购，是按照安全库存标准采购，如果低于安全库存标准时， 则及时写申请采购单，找领导签字，交 给采购部采购，同 时追踪采 购进度，直到采购进仓后，才是完成了；4.4.3 生产工程单采购，是根据库存物料情况与生产工程单采购；在查明库存没有时，按照生产工程单写采购申请单，找相关领导签字后，交给采购部采购；文件编号 WI-007生效日期 2011 年 01 月 18日广 州 市 万 合 纸 制 品 印 刷 有 限 公 司版本版次 AISO9001：2008作业指导书文件名称 仓库
7、部岗位职责与操作流程 页 次 3/334.4.4 申请采购流程：根据生产工程单或库存采购写申请采购单领导签字交采购部追踪采购进度进仓；4.4.5 申请采购，根据生产工程单或安全库存量或特批采购，方可才能采购；4.4.6 申请采购单，必须有相关领导签字，方可生效；4.5 单据回收的流程与规定4.5.1 每天按时上交单据，进仓单、供 应商送货单、采购单配齐上交财务；4.5.2 有效单据，必须有相关领导签字的单据；4.5.3 每张单据必须配齐相关单据，上交财务，才算完成单据回收；4.5.4 单据回收流程：配齐单据上交财务；5、附件5.1申请采购单5.2生产工程单5.3领料单5.4材料账目本5.5库存表5.6盘点表5.7进仓单
