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1、 Q/CY-A-2001 质量手册分 发 号：受控状态：2001 年 9 月 1 日发布 2001 年 9 月 1 日实施内蒙古西水创业股份有限公司 Q/CY-A-2001 质量手册批 准：审 核：编 写：于国梅内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.0页 码：第 1 页 共 1 页目 录 版次.修订状态：C/0序号 章节号 文件名称1 0.0 目录2 0.1 颁布实施令3 0.2 质量方针和质量目标4 0.3 企业简介5 1.0 3.0手册说明6 4.1 总则7 4.2.1 文件要求(总则)8 4.2.2 质量手册9 4.2.3 文件控制10 4.2.4 质量记录控制11 5.0 管
2、理职责12 5.4 策划13 5.5 职责、权限与沟通14 5.6 管理评审15 6.1 资源提供16 6.2 人力资源17 6.3 基础设施18 6.4 工作环境19 7.1 产品实现的策划20 7.2 与顾客有关的过程21 7.3 设计和开发22 7.4 采购23 7.5.1 生产和服务的提供24 7.5.2 生产和服务提供过程的确认25 7.5.3 标识和可追溯性26 7.5.4 顾客财产27 7.5.5 产品防护28 7.6 监视和测量装置的控制29 8.1 测量、分析和改进（总则）30 8.2.1 顾客满意31 8.2.2 内部审核32 8.2.3 过程的监视和测量33 8.2.4
3、产品的监视和测量34 8.3 不合格品控制35 8.4 数据分析36 8.5.1 8.5.2 纠正和预防措施37 附录 A 质量管理体系程序文件目录38 附录 B 更改页内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.1页 码：第 1 页 共 1 页颁布实施令 版次.修订状态：C/0公司质量手册 （以下简称手册）是阐明公司质量方针并描述其质量管理体系的文件。本手册依据 GB/T19001-2000 IDT ISO9001：2000质量管理体系 要求建立文件化质量体系的要求，为实现本公司质量方针和质量目标，满足受益者的期望，在历年质量体系运行的基础上，结合企业新的实际情况而编制的。本手册确定了公
4、司的质量方针和质量目标，设置了企业的组织机构，规定了部门的质量职能，提出了对标准各条款的控制要求。本手册对内是公司开展质量管理活动应遵循的基本法和行为准则，对外是向顾客提供对公司质量保证体系的信任，是第三方对公司进行质量体系认证的依据。本手册是指导公司质量体系运行的指令性文件，一经颁发，全公司各部门及各级领导、全体员工都必须认真学习和切实贯彻手册中规定的各项内容，落实并履行质量职责，做到在质量上一丝不苟，在技术上精益求精，在工作上认真负责，确保质量体系持续有效地运行，为提高公司产品质量和企业形象而奋发工作。我认命张文清为管理者代表，全权负责公司的质量管理和质量保证工作。我相信在全体员工和积极参
5、与和各职能部门的密切配合下，公司质量体系有效运行，并将不断完善和发展。我批准本手册自 2001 年 9 月 1 日正式发布，2001 年 9 月 1 日开始实施。总经理：2001 年 9 月 1 日内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.2页 码：第 1 页 共 1 页质量方针和质量目标 版次.修订状态：C/0质量方针追求卓越 满足顾客需求 通过持续改进 不断提高产品和服务质量。质量目标1、顾客满意率达到 90%以上；2、重大投诉和重大质量事故发生率为零；3、主要工序产品合格率满足内控指标要求；4、出厂水泥优等品率高于 95%以上。质量方针遵循企业“市场导向，质量第一，严格管理，重在机
6、制”的经营方针，坚持“顾客至上，质量第一，信誉第一”的经营宗旨。质量方针是企业质量工作的基本宗旨和方向，质量目标体现了总经理和全体员工的质量追求和向顾客的承诺。总经理和全体员工将始终恪守这一质量方针，致力于建立并实现质量体系的持续有效运行，以科学规范的管理，严谨的工作作风，高度的敬业精神，切实履行岗位职责，创造优异的工作质量和可靠的产品质量，实现对顾客承诺。总经理：2001 年 9 月 1 日内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.3页 码：第 1 页 共 2 页企 业 简 介 版次.修订状态：C/0内蒙古西水创业股份有限公司（原内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司） ，始建于 1958
7、 年，目前公司有三条 450.54m 的立波尔窑水泥生产线、 14 台2.74.0m 球磨机（水泥磨 8 台） ，自备电厂一座、自备火车车皮 150 节，年生产能力 100 万吨，是国内优质水泥的重要生产基地。企业位于生产水泥所需的各种原材料矿群之中，由于品种齐全、储量大、品位高、易开采、运距短，形成了得天独厚的资源优势。公司现有员工 1600 人，从 1980 年以来投入教育经费贰仟柒佰多万元，进入大专院校学习深造人数达 1215 人、取得高级专业技术资格人员 16 人、中级专业技术资格人员 231 人、初级专业技术资格人员 295 人、工人技师 48 人，在 40 多年的发展过程中，西水人
8、不断开拓进取，改进装备和工艺技术，开发产品，提高质量，为我国水泥工业由大变强、靠新出强做出了积极贡献。公司多次跻身全国最佳效益企业 500 强之列，是国务院首批认定的国家二级企业，自治区重点企业，三优带动企业，质量效益型企业，科技先导性企业和高新技术企业，荣获全国总工会颁发的“五一劳动奖状” 。依靠强劲的资源品位优势、名牌质量优势、成本管理优势和高新技术优势，使公司保持了连续 20 多年的高盈利水平，累计实现利税已超过建厂投资的 10 倍以上，成为自治区连年表彰的学邯钢优秀企业。公司具有先进完备的质量监测手段和质量保证体系。采用国际标准生产，是国家级质量认证和 ISO9001 国际质量体系认证
9、的双认证企业。公司生产的“草原牌”水泥品种齐全、质量优良，各项指标均优于国家标准。主导产品 42.5R 普通、42.5R复合、42.5R 矿渣硅酸盐水泥荣获国优、部优、区优、自治区名牌产品和著名商标称号，被中国质量管理协会评为“全国用户满意产品” 。近年来，有 9 个品种水泥被中国工业设计协会确认为向“全国城乡重点推荐名优水泥” ，5 个品种水泥被国家建材局和建设部联合行文列为第一批向全国推荐的建材产品。2001 年被国家质量监督检验检疫总局授予免检产品。根据重点工程的需要，公司在国内还率先研制开发出 62.5R 普通硅酸盐水泥、375 快硬硅酸盐水泥、P 型高强低碱机场道路专用水泥、325
10、路基缓凝水泥等一批高新技术产品，填补了国内空白。其中高强低碱机场道路专用水泥及生产方法获“际新产品技术博览会金奖” 。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：0.3页 码：第 2 页 共 2 页企 业 简 介 版次.修订状态：C/0根据用户的特殊要求，公司还可以批量生产 62.5R 高标号硅酸盐水泥及研制开发其它各类型专用水泥。多年来“草原牌”水泥大量用于国内和自治区各大工程项目，如亚运村工程、北京西客站、神延铁路、210 国道、208 国道、黄河大桥、丰镇、托县、薛家湾、达旗等特大型电厂工程，世行国际招标的河套灌区工程及援外蒙古国工程等。在举世瞩目的首都国际机场跑道改扩建工程中，以高强低
11、碱优势成为首选的唯一供货厂家，并在其后陆续支援了国内多处机场跑道的建设，保证了现代化机场的高标准要求，开创了机场跑道必须使用高强低碱水泥的先河。为适应改革开放、市场经济和中国加入 WTO 组织的新形势，开拓更大的发展空间，企业制定了“转制上市、改造扩建和组建大集团”三大战略，都取得了重大成果。6000 万股“西水股份” （股票代码 600291）已于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所鸣锣开市，成为自治区建材行业及乌海市首家上市企业；双窑节能环保技改工程和燃用煤矸石的余热热电厂已投入运行，发挥出了较为显著的经济和社会效益，公司日产 2500 吨新型干法窑熟料生产线被国家经贸委列入重
12、点技术改造“双高一优”计划，于 2001 年 3 月开工建设，建成后可使公司生产高标号优质水泥能力达到 200万吨的规模；符合国家“总量控制、结构调整”和“上大改小”产业政策的集团战略也取得明显成效。以产权为纽带，以优质熟料为龙头，带动 30 余户中小企业绝处逢生，健康发展，净化了自治区的水泥市场，保证了建设工程的质量。在国家西部大开发的战略步署中，西水创业股份有限公司将充分发挥原材料工业先行的优势，巩固自治区水泥行业的龙头企业地位，不断创新经营思路，向高科技领域进军，最终由传统水泥制造业转变为水泥+鼠标的高科技企业，为自治区的经济腾飞做出更大贡献。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：
13、1.0 3.0页 码：第 1 页 共 2 页手 册 说 明 版次.修订状态：C/01.0 范围1.1 主题内容本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述和阐明构成公司质量管理体系的内容和要求，是公司实施质量管理，开展质量控制、质量保证和质量持续改进活动的纲领性文件。1.2 适用范围本手册适用于公司内部的质量管理，适用与销售、生产和服务活动有关的全部质量活动。本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进、从而达到顾客满意。2.0 引用文件2.1 GB/T190012000 质量管理体系 要求2.2 GB/T190002
14、000 质量管理体系 基础和术语2.3 GB/T190042000 质量管理体系 业绩改进指南2.4 中华人民共和国合同法2.5 中华人民共和国产品质量法2.6 本手册引用的所有适用文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修定，使用本手册的各方应探讨使用所列标准最新版本的可能性。3.0 术语本手册采用 GB/T190002000 标准中的术语。4.0 删减说明4.1 删减范围（1）7.3 设计和开发 （2）7.5.2 生产和服务提供过程的确认（3）7.5.4 顾客财产。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册 章节号：
15、1.0 3.0页 码：第 2 页 共 2 页手 册 说 明 版次.修订状态：C/04.2 删减说明（1）7.3 设计和开发a、公司的水泥采用成熟生产工艺，加上现行的基础设施，生产的产品能够满足目前顾客要求。b、公司新产品开发和老产品改造一般只通过调整现行的生产工艺流程（如个别工艺参数等）实现，不需增添设施。采用制定质量计划方法即可。（2）7.5.2 生产和服务提供过程的确认公司的水泥生产和服务过程工艺成熟，在生产过程中通过在线仪表的监视和严格的质量检验，产品质量性能指标均能得到有效的控制，不存在不能测量和只能通过破坏性试验才能得到证实的性能指标。（3）7.5.4 顾客财产公司的所的生产物资、装置均为公司自行采
