质 量 手 册

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1、第 1 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-2014质 量 手 册(依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制)版 次：A/0文件编号：BHTH-SC-1-2014状 态：受控编 制: 王连金 审 核: 吴 震 批 准： 于 强 发放编号： 发布日期：2014 年 1月 1日 实施日期：2014 年 1月 1日第 2 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-2014目 录章节号 标 题 页 码0.1 批准发布令 第 3页0.2 本公司简介 第 4页0.3 质量方针 第 6页1.4 质量手册管理 第 7页1.0 范

2、围 第 8页2.0 引用标准 第 8页3.0 术语定义 第 8页4.0 质量管理体系 第 9页4.1 总要求 第 9页4.2 文件要求 第 10页5.0 管理职责 第 13页5.1 管理承诺 第 13页5.2 以顾客为关注焦点 第 13页5.3 质量方针 第 13页5.4 策划 第 14页5.5 职责、权限与沟通 第 15页5.6 管理评审 第 18页6.0 资源管理 第 19页6.1 资源提供 第 19页6.2 人力资源 第 20页6.3 基础设施 第 21页6.4 工作环境 第 21页7.0 产品实现 第 21页7.1 产品实现的策划 第 21页7.2 与顾客有关的过程 第 22页7.3

3、设计和开发 第 24页7.4 采购 第 25页7.5 生产和服务提供 第 26页7.6 监视和测量装置的控制 第 28页8.0 测量、分析和改进 第 29页8.1 总则 第 29页8.2 监视和测量 第 29页8.2.2 内部审核 第 30页8.3 不合格品控制 第 31页8.4 数据分析 第 32页8.5 改进 第 32页附件 1 质量管理体系组织机构图 第 36页附件 2 质量管理体系职能分配表 第 37页附件 3 质量手册修改页 第 38页第 3 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-20140.1 批准发布令本公司依据 GB/T19001-2008 idt IS

4、O9001:2008标准编制的质量手册规定了质量管理体系的范围和本公司产品生产过程的质量控制要求，对内作为质量管理，确保产品质量满足顾客要求和法律法规要求的纲领性文件和行为准则，对外阐明本公司的质量管理体系，并通过质量管理体系的有效运行增强顾客满意的程度。现予以发布，并于 2014年 1月 1 日正式发布实施。望本公司各部及各级员工认真学习手册内容，严格遵守并执行手册的各项规定和要求。任命 吴震 为管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和保持。本公司质量手册的编制坚持了符合性、适宜性和有效性的统一，本公司下发的其它管理体系文件应以本手册为基准，同时本手册将根据内、外部环境的变化进行评审、修改

5、和完善。其它关键职位任命事项：任命王连金为办公室主任任命吴 震为技术部经理（兼）任命荆延胜为生产部经理任命于 强为技术部经理（兼）授权张 明为产品检测（放行）员望以上关键岗位人员，以团队精神认真履行自己的职责，在产品质量管理中发挥自己的作用，使我公司的混凝土、外加剂产品，以质量赢得巨大的市场。总经理：于强2014年 1月 1日第 4 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-20140.2 公司简介滨州市北海天弘混凝土有限公司成立于二一二年三月二十日，企业法人营业执照注册号为 371603200000779，注册资本：1000 万元人民币；法定代表人：王世芳；公司住所：滨州

6、市北海新区马山子镇蔡家村南（永泰建材公司院内）。经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：混凝土生产、销售，水泥制品销售，混凝土外加剂加工销售，建筑材料购销。（须经审批的，未获批准前不得经营）,公司现有员工 39人，其中管理人员 16人，生产人员 23人，天弘公司经过近两年的运营，在经济大环境不景气的情况下，在股东的支持下，经全体员工齐心协力的努力，在北海新区已展露头角，取得了较好的经济效益和市场信誉。完成预期的各项目标，打下了良好的基础。在生产上，把安全和质量放在首位，严格控制原材料质量和价格，把成本降到最低，不断提高产品质量和生产效率。在公司人员管理上，本着人尽其能，发挥其长，各负其责

7、，相互配合，实行岗位责任制。对于不能胜任者及时调整，优化企业队伍。对操作员实行不定期的安全教育，有专人负责，强化服务意识，并取得了上半年无大小事故发生的成绩，达到安全生产的总目标。 在生产上配备优秀人才，选拔具有良好素质的专业人员，组织上岗前的学习和培训，定期组织开展安全教育，制定岗位工作目标，强化岗位责任制。培养出了一支责任心强、专业技能过硬的队伍，使企业专业岗位、技术岗位、持证上岗率达到 90以上，在 2013年度全市组织的“金龙杯”商品混凝土外加剂技术技能大比武中，在北海赛区预赛中取得了配合比设计理论第一名，综合技能第二名的好成绩，顺利进入全市参赛的资格，并在全市三十多支队伍的激烈竞争中

8、脱颖而出取得了配合比设计理论二等奖，综合技能三等奖的好成绩，名列全市前茅，为天弘公司赢得了良好的荣誉，也为公司在全市树立了优秀的形象。公司组建了一支强有力的销售队伍，招聘销售精英，选拔优秀的员工。组织有关人员分析、调研市场，确定营销策略和方针。针对北海新区这种不规范的混凝土外加剂销售市场和局限的范围，我公司实行了在北海新区、魏棉、柳堡工业园、鲁北化工、乡村所有建设管理部门、监理公司、施工企业等加密搜集新工程、新进队伍信息，开发新市场和新客户，采取行之有效的措施，加大攻关力度，抢占市场。在资金上采取了多方、多种筹集方式，加强资金支持。对销售合同到期的货款本着第 5 页 共 38 页滨州市北海天弘

9、混凝土有限公司 BHTH-SC-2014谁销售谁负责的原则回收货款，并安排专门负责人一同前往办理，目标明确，针对性强，提高货款回收率。努力提高综合服务意识，加强服务质量，加强跟踪服务，建立回访机制，提高企业知名度。制定严格的财务制度，加强对合同的管理、执行和监督。制定资金回收措施和实施细则。建立清欠小组，制定清欠办法和措施，加大法律手段，千方百计使资金达到正常经营状态，为企业发展和实现最大效益，创造更好的条件。2013 年销售混凝土外加剂 1764吨，销售额 1200万元，货款回收率达 70%，实现利润 140万元。2014年公司目标成为北海新区混凝土外加剂龙头企业。这就需要我们扩大经营范围，

10、创建多元化的经营渠道，培养企业骨干、吸收优秀人才，建立高素质高水平的经营团队，增强试验室的技术力量，提高综合实力，争创行业一流。滨州市北海天弘混凝土有限公司2014年 1月 1日第 6 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-20140.3 质量方针和目标依托科技提升品质科学管理保证质量用心服务创造价值不断创新确保领先质量方针内涵解释：依托科技提升品质 充分发挥人才和科技优势，致力于水泥外加剂技术的应用研究，增加产品的科技含量，提高产品的竞争力。科学管理保证质量 对研发、生产、服务、销售的全过程进行严格、规范、科学的管理，保证产品质量达到或超越规定和预期的各项要求。用心服

11、务创造价值 从心理上提高全员的服务意识，始终以顾客为关注焦点，通过提供及时、规范、优质的服务和持续的技术支持，保证所供产品最大程度上为顾客发挥作用，为公司树立信誉。不断创新确保领先 发扬开拓进取精神，坚持持续改进和不断创新，做混凝土、水泥外加剂技术应用领域的领先者。公司总目标；1产品出厂合格率 100%2顾客满意度 95%第 7 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-20140.4 质量手册的管理本公司的质量手册分为受控原本、受控副本及非受控副本。受控原本由办公室存档，作为标准文件；受控副本是受控原版的复印件，发至本公司内使用者或认证中心手中加盖红色“受控”印章并编制发

12、放号码，作为有效文件使用。向本公司以外的相关人员提供本手册时，须经总经理批准，且必须加盖蓝色“非受控”印章。该文件作为非受控副本，不受文件修改的控制。质量手册受控副本根据文件持有者名单由办公室发至相关人员，并按”文件控制程序予以培训。质量手册在以下情况应进行修改：a.本公司组织结构有较大变动时；b.外部环境有重大变化时；c.国家环境法律、法律有重大变化时；d.本公司质量方针有重大变化时；质量手册的修改由管理者代表负责组织有关人员实施，经管理者代表审核后，报总经理批准，同时更改”质量手册”修改状态或版本号。第 8 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-20141.0 范围

13、1.1 目的1.1.1通过编制和发布本质量手册,向顾客证实本企业具有稳定地提供满足顾客需求和使用法律法规要求的混凝土、混凝土外加剂的生产、和服务能力。1.1.2通过质量管理体系的有效运行和不断的持续改进，增强顾客满意。1.2 应用范围1.2.1本质量手册适用于本企业提供的混凝土、混凝土外加剂产品的生产、销售和服务活动及涉及的各部门。 1.2.2本质量手册可作为内审和外审的依据。 2.0 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基本原理和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求2.3 GB

14、/T19004-2008 idt ISO9004:2008 质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T19023-1996 idt ISO10013:1995 质量手册编制指南3.0 术语定义3.1 本手册引用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义。删减说明：我公司质量管理范围：为顾客提供混凝土、混凝土外加剂，混凝土外加剂原料配方通过专利竞价购进，对混凝土、混凝土外加剂产品不进行设计开发，故将GB/T19001-20087.3设计和开发全部删减。第 9 页 共 38 页滨州市北海天弘混凝土有限公司 BHTH-SC-20144.0 质量管理体系4.1 总要求本公司在建立质量管理体系过程中，充分遵循了八项质量管理原则，将采用过程模式的方法按照 GB/T19001-2008标准建立文件化的质量管理体系，并加以实施、保持和改进其有效性。 4.1.1本公司的质量管理过程模式如下图所示。输入 输出图释增值活动 信息流注：（a）管理职责过程包括：管理承诺、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、职责和权限的确定及内部沟通、管理评审等。（b）资源管理过程包括：人力资源、基础设施、工作环境的资源提供。（c）产品实现过程包括：产品实现的策划、产品有关要求的评