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1、 如何制定部门工作计划主要内容 一、管理者必备技能之计划管理 二、如何制定好部门工作计划 三、如何有效提高本部门KPI 四、解决问题常见方法2什么是管理？ 管理不等于指挥、控制或约束；更不是用权力、威胁、利 益引诱让他人服从 管理是通过他人达成组织目标； 管理者是动员他人实现自己的想法的人。 管理是借力，是对自身资源的一种放大术，是四两拨千斤的技术 ； 管理是交换，但又不仅仅是交换。3目标管理组织好部属自 我 认 知时 间 管 理角 色 认 知组织好自己绩效 管理人员 管理团队 管理计划管理在职辅导解决问题授权绩效评估激励沟通员工职业 生涯规划建立有效的工 作关系管理者凭什么管理？影响团队文化
2、目标管理与计划管理是合格管理者 的基本技能4为什么要做计划计划管理是企业内部管理的主要手段计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。“预则立，不预则废”计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。5有效地计划是一切成功的首要条件通过清楚地确定目标和如何实现这些目标，可为我们的行动提供一幅路线图或行动图，从而减少不确定性和模糊性，并对有限资源作出合理的分配；通过清楚地说明任务与目
3、标之间的关系，可以制订出指导日常决策的原则，并培养计划执行者的主人翁精神和责任心；由于目标、任务和责任的明确，可使计划得以较快和较顺利地实施，并提高经营效率；借助计划可克服由于资源的短缺和未来情况的不确定性所带来的困难，使一些本来无法或难以有效实现的目标得以实现。6功能作用管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用 明确方向 明确目标 明确路径 明确执行方法 明确责任 明确衡量方法 集中资源 行动指南 减少不确定性 提高效率 提高积极性 体会成就和价值7优秀职业经理之路目标管理 技能训练优秀的职 业经理 1、部门目标及工作计划制订 2、员工目标设计及调整 3、绩效体系操作 4、绩效面谈、员工指导
4、现状 多数是依据上面的指示， 被动执行 简单完成本职工作，大部 份忙于救火 维持现状观念转变能力发展职业经理 主动计划、实施、领导、控制本部门 的工作，并推动公司的发展 不断改进部门内部的工作与流程，以 求更有效率、更创新地完成工作 进行深入的绩效指导，根据人员素质 和职能要求，应用合适的管理方法和 激励 1、职业经理长期培训计划 2、应用新的方法 3、实践、参观学习8首要前提：更多时间思考和规划 成果导向，你要尽可能解决问题 “勤奋” “效率”； “数量”“收益”； “工作量” “绩效” 想清楚再动，事半功倍 要从“我那有时间思考！”变为“我必须好好想想！”。 磨刀不误砍柴工9 二、如何制定
5、好部门工作计划10永亨织带2006年公司经 营计划基本编制原则计划编制的一般性原则SMART原则各项计划编制的原则S具体的（Specific） M可衡量的（Measurable） A可达到的（Attainable） R相关的（Relevant） T有时限的（Time-based）以市场为导向，以产品调整为主线 有计划快速增长 以销定产、以产促销 沟通协调 预算控制11永亨织带公司及部门计划关系永亨织带发展规划永亨织带2006年年度经营计划销售计划生产计划质量计划新产品计 划人力规划培训计划成本计划管理 计划部门费用计划采购计划公司层面部门层面2006年年度工作规划 部门年度工作计划12部 门
6、层 面公 司 层 面公司年度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序 与时间顺序1。确定总 目标3整合预 测4总体计 划差距6平衡并 确定9整合各 部门年度计 划11公司年度 经营计划2制订分 项计划，详 尽预测5各部门 差距8部门年度 工作计划初 稿10部门年度 工作计划7部门目 标计划时间进度计划层次131、理解公司目标和方 针部门年度工作计划的编制建议（一）公司年度目标 年度目标制订说明 公司目标分解表3、部门年度 总结完成业绩、成绩 总结经验 存在不足 需加强地方4、经营计划分项计划编制2、部门能力与 资源分析部门设备能力分析 部门人员能力分析 部门业务管理水平分析 部门内部资源分析
7、完成部门年度目标匹配度 分析制订达成目标的策略 制订细节的措施 制订具体行动计划 明确达成目标的假设前提 资源及配合要求部门年度工作计划的编制建议（二）7、确定部门年度工作行动主要工作行动 行动目的 行动主要内容 参与部门及负责人 执行步骤及时间安排 行动结果8、部门年度资源需求人员需求计划 资金需求计划 技术支持计划 技能学习计划5、部门目标 确定后明确关键环节 部门目标达成计划 改进计划 需加强地方6、部门年度规 划 部门角色定位 部门职能发展 部门提高方面 部门新年度打算例：企业策划部下半年工作规划工作 职责工作目标达成路径主要事项时间 安排企业规 划 （协助 总裁）探索一条科学清晰的适
8、 合XXX发展的道路，建 立一套高效的企业运行 机制熟悉国内外软件企业发展政策环境，借鉴 国内外同行业发展经验，结合公司实际状 况，对公司发展进行全面分析研讨，并制 订清晰可行的发展规划，力求把现有资源 最良好运行1、国内外软件公司发展状况分析8月份2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项， 提出相应工作要求8月份3、XXX公司发展规划（近期、远景）9月份 4、制订XXX公司经营管理手册（总部及 子公司运行模式）春节前品牌运 作全面策划并创建公司品 牌，使之成为国内业界 第一品牌，为XXX走向 世界打下坚实基础1、品牌策划 指导思想：在大众化基础之上，走个性化 道路；在智力技术型基础之上，走长
9、期服务化道路； 在外部专业公司（人员）指导下，主要依 靠公司内部力量完成1、品牌整体策划，制订XXX公司品牌手册 （包括品牌定位、品牌内涵、品牌推 广等，粗稿，以后修订）8-9月份2、CI手册（VI、BI、SI）10-11月份3、员工手册（理念、目标、价值观、经营准 则、行为准则、行为规范）9月2、品牌推广 软件公司特点：智力密集型的企业，往往 理性较强，感性稍弱。 指导思想：初期以软性的、感性的、公关 性的推广方式为主；4、对内对外公关宣传（政府、协会、行业、 媒体）连续5、制作新版XXX公司宣传手册、VCD等11月份3、品牌提升 指导思想：突出国际化特色，加大硬性宣 传力度6、制作XXX公
10、司各相关产品宣传手册待定企业文 化提升提升XXX企业文化理念 ，根据公司特点，建立 一套良好的推广、运行 模式，增强企业凝聚力提升理念 推广实施：（主要通过：EIS系统，VI， 网站，培训，活动等实现）1、提升公司企业文化理念，并制作企业文 化手册9月2、维护企业网站和EIS系统企业文化相关内容连续3、进行以企业文化为主的专题培训待定4、举办企业文化活动连续 5、进行室内装修8月16计划编制的工具之一：鱼骨图营销计划编制中鱼骨图方法的应用市场分析营销部 年度 工作 目标。竞争对手数据收 集数据分析行业政策分 析销售执行差旅费用控 制订单成功率发货管理客户管理客户需求发掘客户数据维护客户关系维护
11、。发货管理产成品库管 理17计划编制的工具之二：问题树短期贷款利率费用的代价有多大 ？我们是否应该 对采购支付政 策进行调整。抹帐所影响的价格和品位代价？实际需要的资金 从哪里来？实际的资金需求 量有多大？可以增加的其他 支付方式有哪些 ？每一种方式实际 的成本有多大？当期的现金流入、流出有多少？异常需求可能发生在哪些环节？当期预计的净现金是否充足？预计的资金来源还有哪些？问题一级子问题三级子问题是否可以考虑增加 10的其他支付方 式？是否可以实现100 的现款支付？ 二级子问题18三、如何有效提高部门KPI 提高本部门KPI的途径和方法研讨K P I分析和策略制定公司经营目 标部门 职责具
12、体 标 准组 织 实 施KPI 分 析绩效考核绩效辅导固化经验对 策 项 目改 进 行 动时间管理分主次 抓缓急授权关键结果 /主要目标 团队目标SMART任务书岗位目标执行面谈辅导计 划 控 制达成/提高KPI的有效途径岗位 职责检查 指导 解决问题绩效改进绩效面谈 表扬/指导员工发展计划激励 更多培训机会KPI提升计划20一、从细致的规划本部门工作开始1、领导本部门制定的挑战标准2、围绕KPI思考对策措施及行动步骤3、内部授权及所负的责任4、运用甘特图画出月度工作总进度表5、确定关键控制点6、细化行动计划，明确责任人和追踪时间7、编制工作计划，借助他人的力量8、控制任务达成 帮助员工搞清楚
13、他们 “该做什么”， “如何做” “做到什么程度”213. 3. 工作任务检查工作任务检查2.2.工作计划工作计划1.1.工作目标工作目标/KPI/KPI例例1 1：人力资源部工作规划：人力资源部工作规划GSM4. 4. 资源资源221 1、设立内部工作目标、设立内部工作目标 / KPI/ KPI考核项目KPI目标或标准 3月达成目标值4月本部门目标1.1绩效考核数据准确率70%本月不核算75%231.2制定对策措施KPI现状或 问题点对策措施 完成 期限负责 主管部门展开编 号指标名称内部 标准措施 编号对策项目齐齐中 奋奋范少 玲林虎伍茂文李小龙龙1.1绩效考核数据 准确率=3 项提交指标
14、没有统计 标准，不能保证统 计方法合理1.1A组织制定所有指标 统计标 准及统计说 明，确保统计口径 准确4.27齐中奋组织协助 说明 准确各部门没有做到日 常记录和收集，难 免考核时拼凑数据1.1B日常督促各部门养成 记录和收集习惯5.5伍茂文定期 检查没有对提供数据进 行真实性验证1.1C依据收集流程进行 审查，保证50%抽 查率5.10伍茂文抽查检验各部门提供指标准 确率很难控制在3项 以内1.1D经对4月指标审核后 ，召开会议较正,提 高准确率5.14齐中奋1.2关键员工流失 率0公司关键员工很稳 定，此项指标没有 太大意义1.2A建议委员会调整为 员工流失率，标准 由历史数据分析制定
15、4.30范少玲审核1.3培训计划达成 率90%培训项目按计划完 成，但员工参与不 够，1.3A制定/调整培训计划 ，更有需要4.30范少玲计划 审核 95%1.3B加强培训制度监督 ，保证员工参与并 达到基本目的李小龙检查 记录/ 次 1.4部门费用预 算达成率105%部门费用预算计划 公司没有组织编 制 ，此项无法考核1.4A配合财务部制定制 度，由历史数据分析 制定人工成本、办公 费用审核标准6.30林虎审核人工 成本 标准办公 费用 100%1.4B制定预算培训教材 及模板6.30范少玲审较说明241.2 对策措施2KPI现状或 问题点对策措施完成 期限负责 主管部门展开编 号指标名称内
16、部 标准措施 编号对策项目 齐齐中奋奋范少 玲林虎伍茂文李小龙龙1.5重大事故发生 次数0员工疲劳作业，发 生事故可能性机率 增加1.5A加强日常作业检查 5.5伍茂文一次/日1.5B提醒各部门安全管理 ，自查隐患5.5伍茂文1.6绩效管理计划 完成度90%因参与配合、目前 业务量大、不可控 因素等导致绩效计 划不能按时完成， 且完成质量不好1.6A持续的观念培训， 明确正式实施期限5.10齐中奋1.6B主动协助各部门， 要求严格执行计划 ，做到日清日洁5.10齐中奋工程部 市场部人力 资源 部财务部生产部品质部1.6C会议集中解决绩效 管理问题5.10齐中奋1.7员工招聘及时 率80%及时率较低，不能 提供快速人力资源 供给1.7A提高人力
