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1、单项验证表编号：ZB/R-040/01 流水号：1002001验证序号1验证项目沟通的有效性验证责任人食品安全小组组长 验证方法1）验证采购与供方的沟通是否有效；2）验证销售与客户的沟通是否有效；3）验证人事行政部和质量保证部与立法和监管部门沟通是否有效；4）验证质量保证部负责和对食品安全管理体系的有效性或更新具有影响或将其影响的其他公司的沟通是否有效；5）公司内部的沟通有效性。验证纪实1）采购与供方顺利沟通；2）销售与客户顺利沟通；3）人事行政部和质量保证部和立法、监管部门顺利沟通4）质量保证部和对食品安全管理体系的有效性或更新具有影响或将其影响的其他公司顺利沟通；5) 公司内部各部门顺利沟
2、通。验证结果经过验证公司建立的外部沟通以及内部沟通有效，满足食品安全要求。单项验证表编号：ZB/R-040/01 流水号：1002002验证序号2验证项目验证现有程序的有效性验证责任人食品安全小组组长：验证方法检测现有程序是否有不符合食品安全标准，有否有需要更新的项目验证纪实现有的程序均符合食品安全标准，且不需要更新。验证结果经过验证现有的程序有效，满足食品安全要求。单项验证表编号：ZB/R-040/01 流水号：1002003验证序号3验证项目操作性前提方案满足食品安全要求验证责任人食品安全小组组长：验证方法食品安全小组监督操作性前提方案的实施情况检测监视的记录验证 9 个方案控制的食品安全
3、危害有效食品安全小组监督纠正和纠正措施验证纪实经过食品安全小组监督，操作性前提方案正确实施查监视记录，满足操作性前提方案要求经食品安全小组监督发生偏差时，纠正和纠正措施得当验证结果经过验证，操作性操作方案满足食品安全要求。单项验证表编号：ZB/R-040/01 流水号：1002004验证序号4验证项目危害分析完全，HACCP 计划满足食品安全要求验证责任人食品安全小组组长：验证方法1）讨论危害分析是否完全，并进行更新2）食品安全小组监督 HACCP 计划实施3）食品安全小组查 CCP 点检查记录4）食品安全小组查 CCP 点监控情况5）食品安全小组监督关键限值发生偏差，纠偏措施是否得当验证纪实
4、1）经过检查分析，危害分析完全，不需要更新2）食品安全小组监督 HACCP 计划的实施，HACCP 计划正确实施3）食品安全小组查 CCP 点检查记录，没有发现异常4）食品安全小组督查 CCP 点监控到位5）食品安全小组询问操作人员发生关键限值发生偏差的纠偏措施，员工能明确回答。验证结果经验证公司建立的危害分析完全，HACCP 计划满足食品安全要求单项验证表编号：ZB/R-040/01 流水号：1002005验证序号5验证项目验证前提方案有效性验证责任人食品安全小组组长：验证方法1）验证前提方案能否控制食品安全危害通过工作环境引入产品的可能性；2）验证前提方案能否控制产品的生物性、化学性和物料
5、性污染，包括产品之间的交叉污染；3）验证前提方案能否控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。验证纪实经食品安全小组验证1）工作环境控制有效2）产品产品的生物性、化学性和物料性污染，包括产品之间的交叉污染控制有效3）产品和产品加工环境的食品安全危害水平控制有效验证结果经验证，公司建立的前提方案有效，满足食品安全以及法律法规要求。单项验证表编号：ZB/R-040/01 流水号：1002006验证序号6验证项目对人力资源和培训活动的有效性验证验证责任人人事行政部：验证方法1）检查 09 年度员工培训计划是否完成；2）对培训人员进行考核，验证培训效果验证纪实1）经查 09 年度培训计划完全完成2）检查员工平时操作以及行为规范有了明显提高，培训效果达到。验证结果经验证人力资源和培训活动的有效，满足食品安全要求。
