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1、每天进步一点点敬业友爱创新奋进油缸厂2014年质量过程控制 有效性分析报告汇报人：朱列力三 质量管理方面总体概述四 质量管理上取得的成果六 精益品质工具应用情况五 纠正预防措施完成情况七 质量管理工作中的不足目录二 2014年生产完成情况分析一 油缸厂在体系管理中的职责八 内外审存在问题向后工作计划一、油缸厂在体系管理中的职责划分单位一车间二车间三车间四车间五车间六车间设备质量技术现场生产安全体系管理组1、体系管理组织结构2、主要与质量有关的职责一、油缸厂在体系管理中的职责划分1认真执行公司的各项规章制度，接收公司下达的各项 生产任务和工作指令，并负责组织实施，按时完成2做好产品的生产和过程质
2、量监控记录3负责对车间不合格品的纠正措施和预防措施的实施和 有效控制4负责主原料的管理和控制二、2014年生产完成情况分析事项项/月 份元月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月 份九月 份十月份十一月 份十二月合计计计计划排 产产（吨 ）4859.2 2179.0 4252.1 3350.0 3284.1 3648.2 2826.0 3149.5 2349.4 2896.1 2823.372982.6332793.6 实际实际 完 成（吨 ）3716.2 2701.1 3685.6 3617.3 3552.9 2373.6 2883.0 2882.8 2265.6 3043.0 2211
3、.272943.8130720.9 完成率 （%）76.48%123.96 %86.68%107.98 %108.18 %65.06%102.02 %91.53 %96.43 %105.07 %78.32%98.70%94.70%备备注 说说明元月 份排 产产有 部分 产产品 已经经 在 2013 年12 月份 完成 并申 报报加工3 月排 产产神 华华 4.5m 、4m ，陕陕 西金 鸡滩鸡滩 干完神华华 4.5m 、4m ，陕陕 西金 鸡滩鸡滩 干完 加工 5 月份 排产产 宁煤 梅花 井 梁宝 寺干 完，6 月份 排产产 同生 安平 干大 部分神木 河畔 ，梁 宝寺5 月份 干完产产品
4、交叉庆华庆华 百灵 7月 份干 完50 架 府谷 亿亿隆 8月 份干 完10 月份 排产产 乌兰乌兰 ，西 冯冯街 和建 新干 完 11月 份金 辛达 干完朱集 矿未 干完潞安 有部 分12 月份 未干 完产产品交 叉1、生产完成情况2、生产计划达成率情况二、2014年生产完成情况分析宁煤梅花井立柱外缸油缸厂供装 缸拖期、金庄煤业油缸厂护帮、 推移活塞杆供电镀拖期贵州众一油 缸厂供油缸 公司拖期、 兰花科创油 缸供装缸滞 后、大运华 盛油缸供装 缸拖期、潘 一矿油缸供 电镀、宁煤 油缸加工供 电镀拖期三、质量管理方面总体概述1、2014年质量管理思路及目的实现年初目标， 提升油缸厂品质以维持和
5、不断升级改 善为载体从细节出发，以关键点控制为基 础三、质量管理方面总体概述2、质量目标分解产品出厂性能合格率100%产品售后服务率100%产品井下连续运行三年或连续采煤500万吨无大修年质量损失率控制在1%以下1234三、质量管理方面总体概述分解3、2014年度分厂质量工作计划完成情况三、质量管理方面总体概述序号计划安排时间安排备注1关键点的重点检查和控制实现油缸厂不良控制在 0.5%以内全年完成2清洁度专项整顿7-8月份完成3完成质量部下发的质量提升计划内容根据时间节点完成4焊接漏液控制在1%以内全年半年完成5电镀均匀性研究7-8月份完成6完成专项改善全年完成7日检查、周考核、月度考核全年
6、完成8年终总结12月份完成三、质量管理方面总体概述4、2014年度质量提升计划完成情况在相关部门配合下。按照 计划进行落实并实施完成三、质量管理方面总体概述3、2014年度质量指标完成情况对比： 2013年有两项指标未达标 2014年六项指标全部完成四、质量管理上取得的成果和经验名称关键控制点下料车间 单件毛料长度端面垂直度材质代料锯屑清理盘套活塞杆车间导向套及活塞杆的密封槽粗糙度、防磕碰热处理车间冷却过程及装炉方式电焊车间 焊前清磨及预热焊接飞溅防护及清洁度缸筒车间大中缸内孔尺寸及止口粗糙度、焊接飞溅防护中缸活柱车间 密封槽槽底粗糙度深孔铁屑控制防磕碰电镀车间电镀过程参数、磕碰及涂油转序1、
7、明确各车间关键控制点1-11月份 共计下发 质量自主 检查通报 86次，查 出问题累 计约346条 ，均得到 整改和处 理！四、质量管理上取得的成果和经验2、质量病历卡规范使用油缸厂1-11月份质量病历卡共收集1568份，总体使用情况基本正常：数量呈明显下降趋势，说明不良情况逐步改善四、质量管理上取得的成果和经验3、不良品数据收集系统规范化运行质量 病历 卡不良 品登 录项不良 品推 移图月的分析 报告不 良 品 台 账 高点分析高 点 问 题改善落 实提升问题收集依据 ：收集 系统焊接车 间 盘套车 间活塞杆 车间缸筒车 间中缸活 柱车间电镀车 间热处理 车间控制区域：四、质量管理上取得的成
8、果和经验四、质量管理上取得的成果和经验四、质量管理上取得的成果和经验四、质量管理上取得的成果和经验潞安王庄立柱导向套内孔有黑皮察哈素推移导向套小头有黑皮四、质量管理上取得的成果和经验内孔划伤问题是主要原因俄罗斯吊装小批量钻的不统一墩粗内孔黑皮问题四、质量管理上取得的成果和经验大中缸返工率高，原因为井式炉 炉门密封不好、回火炉跑温四、质量管理上取得的成果和经验内部不良目标完成对比：还需要继 续努力四、质量管理上取得的成果和经验4、残留工件制度运行正常1、记录标 识点检完整 ， 2、残留工 件放置规范5、首件实施四级确认制度四、质量管理上取得的成果和经验在杆铣钻工序运行以来没有 再发生一次批量问题
9、四、质量管理上取得的成果和经验6、对关键产品出台针对性管控措施四、质量管理上取得的成果和经验7、磨后、镀前及镀后尺寸控制显成效四、质量管理上取得的成果和经验在二、五、六车间的努力下，对二五车间磨工序加工精度及电镀镀前 镀后尺寸进行跟踪，并出台系列管理制度，并落实实施，加工精度得到较 大提高，同时降低了电镀生产成本。五车间中缸活柱加工精度之尺寸超差比例从开始的平均5.47%，降低至 目前的平均0.83%！四、质量管理上取得的成果和经验五、纠正预防措施完成情况油缸厂2014年收到质量下发的纠正预防措施要求表共4份，主要涉及 热处理、电焊、电镀三个特殊工序，全部整改完毕！关于热处理仪表定 期计量问题
10、在质量部支持下对 热处理圆盘仪表、 数显表、热电偶进 行了送样计量检定关于神东布尔台2 件立柱漏液问题五、纠正预防措施完成情况五、纠正预防措施完成情况关于潞安李村立柱 外缸上挂块位置尺 寸偏差问题五、纠正预防措施完成情况关于电镀工序现参 数记录点检表没有 及时填写问题六、精益品质工具应用情况1、油缸厂1-11月份完成改善统计部门一车间二车间三车间四车间五车间电镀合计完成量511715133542、通过验收情况对比六、精益品质工具应用情况事项共计完成通过验收 未通过验收通过比例未通过比例备注数据5449590.74%9.26% 六、精益品质工具应用情况3、油缸厂1-11月份改善奖章统计部门一车间
11、二车间三车间四车间五车间电镀合计奖章数42616.534305115.5六、精益品质工具应用情况4、改善案例分享规范窄 间隙收 弧弧坑 改善利用深 孔定位耳轴定位 半环，精 确定位耳 轴位置六、精益品质工具应用情况庆华百 灵外缸 耳轴定 位焊接 改善六、精益品质工具应用情况焊缸底 防飞溅 的改善六、精益品质工具应用情况交叉孔 毛刺工 装升级 改善六、精益品质工具应用情况六、精益品质工具应用情况六、精益品质工具应用情况5、作业要领书完成情况油缸厂作业要领书计划数为95份，在技术组、操作工及公司职能部门配合 下在6月30日前全部完成制定、修订（3版）及最终定版七、质量管理工作中存在的不足1、对检验
12、开具的返修、报废通知单没有建立统计分析数据；2、对检验开具的返修、报废通知单没有考核措施；1、对不良品台账分析的不够深入，措施采取不够彻底；2、不良品反馈、处理和转序控制力度不够；1、没有制定完整的质量培训计划；2、培训范围涉及不全面，局限部分班组长和员工；1、变更点管理意识淡薄；2、变更点管理涉及范围小，只停留在技术工艺和设计的变更；返修 票管 理变更 点管 理培训不良 品管 理存在不足八、内外审存在问题及向后工作计划1、内审存在问题2014年10月17日的内审发现下述不符合项：序号ISO条款不符合内容描述所属部门备注17.6镀锌流水线的中控显示仪表失准，无法正确显 示电流和温度电镀车间整改
13、完成通过质 量部验证27.5.3盘套车间的活件缺少标识盘套车间整改完成通过质 量部验证八、内外审存在问题及向后工作计划2、外审存在问题序号ISO条款不符合内容描述所属部门备注18.2.3过程中使用的电流密度与工艺要求的电流密度 不符电镀车间措施已完成2014年10月30日的外审发现下述不符合项：八、内外审存在问题及向后工作计划质量数据化全系统、全员参与质量体系运行管理，实现油缸厂质量 “质”的提升稳固现有管理措施完善尝试新思路关键点管理专项改善提升培训常态化不良品及变更 点控制流程化3、向后工作思路八、内外审存在问题及向后工作计划向后工作计划表：序号计划安排备注1加强特殊和关键过程的监控和检查力度，确保工艺 文件的符合性2加强员工的质量意识和操作技能培训，制定年度培 训计划，最终实现全员参与质量管理和体系运行3严控不良品在过程的流转，保证符合性物流转序4建立不良品台账并分析，制定系列不符合项的纠正 预防措施和改善5做好关键产品关键工序的过程跟踪记录6完善考核制度和各类质量记录7热工仪表、数显表、压力表等各类仪表类的计量需资源支持汇报完毕知识 技能文化制度理想与思维谢 谢
