仓库如何做到帐卡物相符_制造型企业仓储管理实战训练_如何防止呆滞料的产生ppt

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1、仓管员工作指导实战训练培训物流科 2013.01.29一、仓库的作用1、采购、生产、销售的中转站 1.1采购、生产、出货的时间差异 1.2供应、生产、销售的距离差异采购生产出货采购仓储出货仓储生产一、仓库的作用1.3经营的需要 2、对公司主要财产的保管，减少或避免财产流失、损坏二、仓库管理概述o 1、仓库管理的定义 o 就是对仓储物品的收发、结存等活动的有效 控制，其目的是为企业保证物品的完好无损 ，确保生产经营活动的顺利稳定进行，并在 此基础上对各类货物的活动状况进行分类记 录，以明确的图表方式体现在数量、品质方 面的状况，以及所在的地理位置、部门、订 单归属和仓储分散程度等情况的综合管理方

2、 式。二、仓库管理概述o 2、仓库管理一般组织架构及岗位设置、人 员分工 o 没有固定的模式，要根据企业所处行业、企 业规模、发展阶段、企业产品所涉及的物料 种类、特性、生产规模、企业实际场地情况物料周转量等因素来进行组织架构及岗位设 置、人员分工。分类案例说明二、仓库管理概述o 3、仓库管理业绩考核的KPI o 讨论三、仓库的合理布局与规划1、总体各仓库在厂房中的位置、结构与空间大小1.1产品生产工艺流程中物流的走向（从原材料、在制品、半成品、成品）、实际厂房的总体布局及物流距离最短的原则来决定各仓库的位置1.2从所储存的物品的特性、价值来决定各仓库的总体结构1.3从未来五年的产能规划、各种

3、物品的月平均周转量、总的容积大小、实际用地情况来决定各仓库的空间大小三、仓库的合理布局与规划2、仓库内的布局规划2.1 考虑储存物品的种类、形状（板、卷、粒、液体、组件等）2.2 考虑储存物品的容器与货架2.3 区域划分：根据不同仓库的作用来进行不同的区域划分，但通道、消防区、办公区、物品储存区、呆滞物品存放区、废品区、待检区必须划出来2.4 有条件的前题下尽量做到定区、定架、定层、定位四、如何有效的进行收料与入库1、收料前的准备工作 1.1 采购提前一天通知仓库明天要到的物料（生产订单号 、采购订单号、物料名称、数量、供应商） 1.2 收料员提前作好相应的收料准备（场地、物料需求计 划、采购

4、订单、生产任务单的提前核对与熟悉） 2、收料实施 2.1 收料员通知供应商将物料放在规定的暂收区 2.2 对供应商送来的物料进行抽查核对（抽查比例根据批 量大小而定，核对的依据是生产任务单、采购订单、物料 需求计划）四、如何有效的进行收料与入库2.2.1 与供应商的送货单进行核对2.2.2 对物料的型号规格、数量、包装、内部损坏情况进行实物检查、核对（必要时物料样办进行核对）2.2.3 在供应商的送货单盖“暂收章”，收料员凭盖好章的送货单到仓储开票处开出“送检单”一式四联，其中一联交IQC2.2.4 收料员将待检的标识牌放或挂在物料上（可用不同颜色来表示紧急程度不同）(可折移的不同颜色的围标杆

5、)四、如何有效的进行收料与入库3、入库实施 3.1 IQC将检验合格的物料贴上绿色的“PASS”标识，并 在“送检单”上标明实际合格数量，签字或盖章确认。 3.2 IQC将“送检单”其中三联交仓管员，仓管员再次进行 检查核对： 3.2.1 对物料型号、规格的核对 3.2.3 特别是对物料数量的抽点（尾数一般全点，原包装 先抽点几箱全点，点箱数，特别注意点数的方法，用不同 的计数仪器提高点数效率）四、如何有效的进行收料与入库3.2.3 根据实际情况做好每箱的标识，在“送检单”上签收并转交打单员打出正式的“入库单”一式四联（转交时间及打单时间、单据联数管理），并在“入库单”签收确认3.2.4 仓管

6、员将物料上架（注意摆放的位置、高度、方式）3.2.5 仓管员根据“入库单”作好帐，填写物料卡，总帐员在系统中作好电脑帐，并整理好送货单、送检单、入库单装订好转交财务。五、如何有效地进行领发料1、真接生产用料的领发料 1.1 发料前的准备工作 1.1.1 生管或物控打单员根据每单物料的实际到位情况、 每周生产计划将“套料单”提前一天从系统中打印出来， 一式四联，经物控或生管负责人签字确认分别交生产车间 、仓库 1.1.2 各仓库按“套料单”与车间协商物料发放的次 数，并将相应的物料集中放在“备料区”内（注意事先抽 点好）五、如何有效地进行领发料1.2 发料实施 1.2.1 通知车间物料员前来领料

7、，双方点收核对，按实收 数量在发料单上签字确认（注意点数的方法） 1.2.2 整个“套料单”发放不能迟于2个工作日，全部完 成后将“套料单”叫系统核消作帐，仓管员要及时作好手 工帐、物料卡。 1.3 超领料 1.3.1 车间物料员手工开具“超领料单”，按权限审批规 定审批后到仓库进行补料（后期要查原因进行改善并考核 ） 1.3.2 仓管员核对“超领料单”，进行物料发放并及时作 好手工帐、物料卡。五、如何有效地进行领发料2、打样领料2.1 一般分新产品打样及日常打样领料2.1.1 手工或电脑开具经审批交仓管发料（要分开注明，费用摊入，特别注意控制）3、辅助材料领料3.1 一般分易损耗性与非易损耗

8、性物料领料3.1.1 手工或电脑开具经审批交仓管发料（要分开注明，费用摊入，特别注意控制）六、如何有效地进行退换料1、直接生产用料的退换料1.1 个别退换料1.1.1 车间物料员每天2次进行整理、分类、作好标识，手工或系统开具红字“领料单”经IQC确认签字后叫仓储换料1.1.2 可根据实际情况建立“换料区”1.2 批量退料1.1.2 车间物料员凭“MRB单”、 进行整理、分类、作好标识，手工或系统开具红字“领料单”叫仓储换料六、如何有效地进行退换料1.3 注意退换料的时间2、退供应商料2.1 仓管按供应商、物料型号规格、采购单号每天进行分类整理、标识2.2 采购事先与各供应商约定退料时间、方式

9、2.3 仓管通知开单员开出红字“入库单”一式四联与供应商办理退货手续七、如何有效进行循环、定期与年终盘点1、循环盘点 1.1 定义：每天按照系统帐上物料进行一定数量不同物料 进行的清点核对，可根据实际情况确定要盘点的物料。 1.2循环盘点实施 1.2.1 确定要盘点的物料种类 1.2.2 可在收发料完毕后进行盘点 1.2.3 将盘点结果进行记录（循环盘点表），上报主管与 物控或财务部门 1.2.4 对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责 任人 1.2.5 对帐目按规定的程序进行调整七、如何有效进行循环、定期与年终盘点2、定期盘点 2.1 定义：每月或每季对仓储物料进行的抽盘 2.2 定期

10、盘点实施 2.2.1 根据上月盘存情况、本月实际生产、仓储情况确定 要盘点的物料种类 2.2.2 在财务规定的帐务截止后1天时间进行盘存 2.2.3 先进行自盘，后进行抽盘 2.2.4对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责任 人 2.2.5对帐目按规定的程序进行调整七、如何有效进行循环、定期与年终盘点3、年终盘点 3.1 定义：在每年年末对全公司所有的物料、设备、工装 、 或在规定价值以上的物品进行的全面、系统的、彻底的盘 点，以反映整个公司的有形资产情况 3.2 盘点实施 3.2.1 组建盘点领导小组，下设直接生产用料、设备工装 、其他辅料盘点小组，各小组设组长一名，确定初盘人 、复盘

11、人、票据管理员。 3.2.2 由盘点领导小组指定专人制订盘点方案 3.2.3 召开盘点会议，对盘点事项进行说明 3.2.4制订专人进行盘点事项培训（点数方法、票据填写、 异常处理等）七、如何有效进行循环、定期与年终盘点3.2.5 提前与客户、供应外协商沟通好在盘点期间停止一 切物流流动 3.2.6 初盘实施（先进行物料整理，作好标识，对呆滞料 可进行先行盘点，盘点票、盘点清单的领取与正确填写） 3.2.7 复盘实施（引导人、盘点方法、盘点数量不一致的 确认、盘点票的填写） 3.2.8对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责任 人 3.2.9 盘点总结会 3.2.10对帐目按规定的程序进行调

12、整八、如何做到物料的先进先出1、入库时用不同颜色代表不同月份进来的产品2、注意物料的摆放方式2.1 先来的物料摆在前面、上面2.2 发放时注意看清标识九、如何防止呆滞料的产生及产生后如何处理1、定义：指在一段比较长的时间内没有流动的物料 2、呆滞料的产生的原因 2.1 客户订单取消 2.2 客户订单数量突然变更减少而采购物料已到位 2.3 设计变更造成原有物料没有及时处理 2.4 采购过量 2.5 生产计划不准造成过量生产 2.6 营销、采购、生产脱节，信息流通不及时 2.7 因质量问题造成客户大量退货未及时拆分处理 九、如何防止呆滞料的产生及产生后如何处理3、呆滞料处理过程3.1 仓储定期隔

13、离、标识上报3.2 每月定期由总经理组成处理小组定期处理3.3 处理方法：3.3.1 先拆分，经重新确认其可用性与价值3.3.2 具体有折价变卖、换料或物、代用、销售专门接单使用、维修后再使用、报废等九、如何防止呆滞料的产生及产生后如何处理4、防止产生的对策4.1 销售接单时与客户订立合同时减少订单变更的风险4.2 尽量减少设计变更，变更时对原有物料进行彻底处理4.3 采购严格按物料需求计划采购，收货时严格核对4.4 销售、生产、采购信息沟通及时，经常协调处理订单变更事项4.5 生产计划制订合理、可操作并严格评审4.6 对客户退货及时彻底处理十、如何有效对仓库的票据进行管理1、票据的种类要事先

14、确定，要系统编号，符合财务要求 2、票据一般有：送货单、送检单、外购或外协物料入库单 、领发料单、超补料单、退换料单、自制件入库单、出库 单、成品入库单、盘点票等 3、所有单据要跟实物走，编号要连续、领用要登记，不得 撕毁与涂改 4、所有进出单据财务、仓储必须保管一联，保存期按财务 规定 5、系统开单要授权密码并有防错系统十一、如何做到帐卡物相符1、仓库实行封闭式管理2、严格做好循环、定期与年终盘点3、严格做好物料进出清点并及时准确作好帐目4、对仓库现场实施7S管理十二、库存控制o 1、库存产生的源头及分析 o A、谈季多存货以供应旺季的需要 o B、维持生产量与员工的稳定 o C、弥补市场预

15、测与实际的误差 o D、享受价格折扣 o E、投机增加存货 o F、因不可抗力而增大存量 o G、满足客户随时取货的要求 o H、因购备时间太长而适当存货 o I、其他情况下的存货十二、库存控制o 2、库存控制的一般常见方法 o 2.1存量控制一般使用的方法有3种 o A、定量订购制 o 当存量达到某一基准（订购点）时，便开始 发出请购单，请购定量（经济订购量）以补 充库存。这种请购量是固定的，而请购时期 是不固定的。经济订购量=平均每天的使用 量*一个生产周期的天数十二、库存控制o B、定期订购制 o 事先决定固定的时间，进行补充库存量，这种请购 期是固定的，而请购量是不固定的存量控制方法。

16、 订购量=最高存量-已订未交量-现有存量。最高存 量=（购备时间+订购周期）*耗用率+安全存量 o C、复仓制 o 适用于A、B、C物料的C类物料，即用到请购点时 进行订购，将以前的存货用完后使用现订购的物料 ，注意先进先出。十二、库存控制o 2.2、订单生产型的存量控制 o A、定量基准法 o 物料的存量经常维持基本库存量的方法。 o 一般适用：标准、通用的材料、零部件；材 料、零件的使用量较大，每月用量不稳定者 。要遵循的步骤：根据产销计划、以往经验 、目前实况及未来的预测，慎重地决定基准 库存量；根据订货量的大小及未来的趋势， 决定下批应请购的数量十二、库存控制o B、半自动顺序法 o 适用范围：常用的标准材料、零部件，每月使用量 较稳定。要遵循以下步骤：依过去使用经验，求得 月平均使用量；确定从材料零件的开始请购到入厂 验收的整个购备时间；依使用量差异性大小、交货 延迟及损耗不良情形，求出最为经济的安全库存量 ；求出订购点=月平均使用量*购备时间+安全库 存量；求最高存量=订购点+月所需用量；材料零 部件使用到订购点时，自动请购所需用量。十二、库存控制o C、专案计划法 o