环境因素、危险源辨识

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1、环境因素、危险源辨识EHS办公室 2008-3-10环境因素、危险因素的识别与评价程序n1、目的 n本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品与服务中能够控 制或能施加影响的环境因素、危险因素，以判定它对环境、职业 安全健康的影响程度，从而确定重要环境因素、重大危险因素， 为制定环境、职业安全健康目标、指标提供依据。 n2、适用范围 n本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素、危险因素 的识别与重要环境因素、重大危险因素的评价与更新。 n3、职责 n3.1各部门负责人负责组织对本部门的环境因素、危险因素进行初 始识别和审核，EHS办公室负责批准。 n 若评定为重要环境因素、重大危险因素，

2、组织编制相应管理方 案。 n3.2 EHS办公室负责环境因素、危险因素的登记和汇总，并组织 评价出重要环境因素、重大危险因素。 n3.3 分管副总负责重要环境因素、重大危险因素的批准。环境因素、危险因素的识别与评价程序n4、定义 n无 n5、控制程序 n5.1环境因素的识别和调查 n5.1.1各部门依据环境因素评价方法、危害辨识与风险评价 的实施方案对环境因素、危险因素进行评价，填写环境因素 识别与评价表、危害辨识表，并将结果报送到EHS办公室 。 n5.1.2 EHS办公室对公司周边地带的环境影响和总体环境因素、 危险因素进行识别和评价，填写环境因素识别与评价表、 危害辨识表。 n5.1.3

3、相关方环境因素、危险因素的识别与评价 n5.1.3.1供应商的识别与评价 na.由物料保障部列出公司危化品供应商清单； nb.根据采购清单，由EHS办公室组织确定重点识别与评价单位； nc.在评价新的供应商时，由物料保障部会同EHS办公室对新的供 应商进行调查、评价和选定。环境因素、危险因素的识别与评价程序n5.1.3.2承包商环境因素、危险因素的识别与评价 n在我公司范围内施工的承包商（建设项目为需要办理新建、改建 、扩建项目环境、职业安全卫生相关手续的），由工程部或相关 牵头部门负责完成对其环境因素、危险因素的识别和评价。 n4.1.3.3废品收购方、危险化学品运输方环境因素、危险因素的识

4、 别与评价 na.为公司提危险化学品运输服务的承包方，由物料保障部负责环 境因素、危险因素的识别与评价。 nb.为公司提供危险废物处置运输服务的承包方，由EHS办公室负 责环境因素、危险因素的识别与评价。 nc.为公司提供一般废物处置及运输服务承包方，由行政部负责环 境因素、危险因素的识别与评价。 n5.2重要环境因素、重大危险因素的评价 nEHS办公室对评价结果组织确定重要环境因素、重大危险因素， 形成重要环境、危险因素清单，经分管副总批准后反馈各部 门/单位。环境因素、危险因素的识别与评价程序n5.3 环境因素、危险因素的更新 n当公司出现下列情况时，应进行环境因素、危险因素的识别与评 价

5、： na.进行新、扩、改或迁建项目时，在项目的可行性研究或试生产 阶段； nb.有新工艺、新材料、新设备及新产品试验、投产时； nc.管理评审的结果需要时； nd.当法律、法规、标准和其他要求变化时。 n根据以上评价结果更新重要环境、危险因素清单。 n5.4 对于参与评价的单位和部门，EHS办公室形成参与环境、 危险因素评价清单。 n6、相关文件 n6.1 SLIC/QG2000005 环境因素评价方法 n6.2 SLIC/QG3000015 危害辨识与风险评价实施方案环境因素、危险因素的识别与评价程序n7、相关表单 n7.1 SLIC/ QP0002002-01 环境因素识别与评价表 n7.

6、2 SLIC/ QP0002002-02 重要环境危险因素清单 n7.3 SLIC/ QP0002002-03 危害辨识表 n7.4 SLIC/ QP0002002-04参与环境、危险因素评价清单环境因素评价方法n1目的 n 为使本公司建立的环境管理体系充分有效，需对本公司生产、 经营或其他活动中存在的环境因素进行全面的辨识和评价，特制 定本程序。 n2 适用范围 n本方案适用于本公司环境因素辨识和评价，包括本公司范围内所 属公用系统、电气自控、分析化验、修配、设备及土建、基建等 所有生产、经营及服务活动。 n3、职责 n无 n4、定义 n无 n5、控制内容 n5.1直接判断法（此法优先，当属

7、于如下情况之一的即可直接评价 为重要环境因素）：环境因素评价方法na、违法或法律禁用或限用； nb、危险废物； nc、潜在的事故或紧急情况； nd、能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗 等）的减少，无毒低害原材料在技术、管理和经济上可行时，判 为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环 境因素，而无需再打分）。 n5.2打分法 n不能通过直接判断法评价的环境因素可按打分法进行评价。打分 结果：综合评分为m1+m2+m312为A级，128为B级，8为C 级；A级的直接列入重要环境因素，B级经讨论后决定是否列入重 要环境因素，C级不列入重要环境因素。具体评分依据环境因

8、 素打分基准标准进行：环境因素评价方法发生的概率m1分 值发现/预防的可 能性m2分 值影响程度m3分值已经发生(经常 发生，每日不 低于1次) 5不可发现(不可 预防) 5影响严重(甚至 涉及到公司外) 5发生的可能性 大(曾经发生或 偶尔发生) 4难以发现(突发 偶发较多、难 以预防) 4影响大(公司内 可处理或污染 物排放量大) 4有发生的可能( 尚未发生但可 能性大) 3可发现/可预防 、尚无措施 3影响一般(部门 内可处理或污 染物排放量小) 3发生的可能性 小 1易发现、易预 防 2影响小(作业者 可处理)2根本不会发生 1有经常性预防 措施 1根本没有影响 1环境因素评价方法n6

9、、相关文件 n无 n7、相关表单 n无危害辨识和风险评价实施方案n1、目的 n为使本公司建立的职业安全健康管理体系充分有效，需对本公司 生产、经营或其他活动中存在的危害进行全面的辨识和评价，达 到对公司内的危害和风险因素实现全面的管理和控制，特制定本 程序。 n2、适用范围 n本方案适用于本公司危害辨识和风险评价，包括本公司范围内所 属公用系统、电气自控、分析化验、修配、设备及土建、基建等 所有生产、经营及服务活动。 n3、职责 n3.1EHS办公室负责 nEHS办公室是危险源辨识与风险评价的组织管理部门，对整个危 害辨识和风险评价过程进行策划和协调管理，对各部门危害辨识 和风险评价工作进行指

10、导和监督，对整个危害辨识和风险评价工 作进行总结； n3.2 各部门负责对本部门的危险源进行识别与风险评价工作。危害辨识和风险评价实施方案n4、定义 n1级风险（可忽略风险）：危险性小，不会伤人的风险。 n2级风险（可容许风险）：具有一定危险性，虽然重伤可能性极 小，但又可能发生一般伤害事故的风险。 n3级风险（中度风险）：虽然导致重大伤害事故的可能性小，但 经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 n4级风险（重大风险）：事故潜在危险性较大，较难控制，发生 频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害：或会造成多 人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 n5级风险（不可容许风险）：事

11、故潜在危险性很大，并难以控制 ，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的 风险。 n5、控制内容 n5.1 危害源辨识、风险评价的方法 n5.1.1 危害源辨识与风险评价步骤 n5.1.1.1 按车间及专业选择作业活动或设备；危害辨识和风险评价实施方案n5.1.1.2 识别各作业活动或设备的危害； n5.1.1.3 风险的定性和定量评价即风险分级； n5.1.1.4 确定重大风险（即不可容许的风险）。 n5.2 危害源的识别 n5.2.1 危害的分类 na)主要参照GB644186企业伤亡事故分类，综合考虑起因 物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险 因素分为1

12、6类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触 电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化 学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害； nb)参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的职业病范围和职业 病患者处理办法的规定，将危害因素分为生产性粉尘、毒物、 噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其 他危害因素7类。 n5.2.2 危害源识别的方法 n危害源识别的方法有六种：询问和交流、现场观察、查阅有关记 录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表。危害辨识和风险评价实施方案n5.2.3 风险评价 n5.2.3.1 进行危险评价时应考虑三种时态（过去、现在和将来）、

13、 三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量评价法 分析危害导致事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量 评价主要采取作业条件风险评价法。 n5.2.3.2 作业条件风险评价法可用与系统危险性有关的三种因素指 标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是： n 发生事故的可能性大小； n 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； n 一旦发生事故会造成的损失后果。 n 其简化公式是：* na) 事故或危险事件发生的可能性大小 L。当用概率来表示时 ，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率 为1；但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所 以人为地将“发生事

14、故可能性极小”的分数定为0.1；而必然要发生 的事件的分数定为10；介于这两种情况之间的情况指定了若干个 中间值，如表1所示。危害辨识和风险评价实施方案nb) 暴露于危险环境的频繁程度 E。人员出现在危险环境中的 时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定 为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两 者之间的各种情况规定若干个中间值，如表1所示。 nc) 发生事故可能造成的后果 C。事故造成的人身伤害变化范 围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重 结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数 为1，把造成十人以上死亡的可能性分数

15、规定为100，其他情况的 数值均在1与100之间，如表1所示。 nd) 风险性分值 。根据公式就可计算作业的风险程度，但关 键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，可参照表2方 法进行风险等级的划分，但应注意风险等级的划分是凭经验判断 ，有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正。危害辨识和风险评价实施方案n表1危险因素分值表LEC事故发生的可 能性分数值暴露于危险环 境的频繁程度 分数值发生事故产生 的后果 分数值完全可以预料 10连续暴露 1010人以上死亡 100相当可能 6每天工作时间 内暴露 629人死亡 40可能,但不经 常 3每周一次,或 偶然暴露 31人死亡 15可能性小,完

16、 全意外 1每月一次暴露 2伤残 7很不可能,可 以设想 0.5每年几次暴露 1重伤 3极不可能 0.2非常罕见地暴 露 0.5轻伤 1实际不可能 0.1危害辨识和风险评价实施方案n表2 风险等级划分（）分数值D危险程度风险等级 320极其危险，不能 继续作业5160320高度危险，要立 即整改470160显著危险，需要 整改32070一般危险，需要 注意220稍有危险，可以 接受1危害辨识和风险评价实施方案n5.2.3 重大风险确定 n重大风险的鉴别和评价是本公司制定职业安全健康目标的基础， 从以下两个方面来确定重大风险： n5.2.3.1 评价人员的定性判断，凡具备以下条件之一的均应判定为 重大风险（3级）： na) 不符合法律、法规和其他要求的； nb) 曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的； nc) 相关方有合理抱怨和要求的； nd) 直接观察到可能导致事故的风险，且无适当控制措施的。 n5.2.