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1、安全标准化考核要点分析浙江杭州安全标准化安全标准化1010个个A A级要素级要素1010个个A A级要素级要素 4.1负责人与责任4.2风险管理4.3法律法规、安全管理制度4.4安全培训教育4.5设备设施4.6作业安全4.7产品安全与危害告知4.8职业危害4.9事故与应急4.10检查与绩效考核安全标准化考评思路安全标准化考评思路无论是考核机构还是企业自评，都应 该在此标准基础上进行细化，尤其是 查证的样品、考核的方式，不应局限 于“检查考核与评分办法”栏中规定的 考核方式和样品。安全标 准化标 准查证据 文件 记录 现场 其他浙江省危险化学 品生产（储存） 单位安全标准化 考评标准4.5 生产
2、设施4.5 生产设施4.5.1 生产（储存）设施建设4.5.2 生产设备设施管理4.5.3 储存设备设施管理4.5.4 检维修4.5.5 废弃和处置4.5.1 生产（储存）设施建设v 查资料： 可研报告 安全条件论证报告 设立评价报告 初步设计 批准证书 安全设施专篇 设计变更 试生产前安全检查和 条件确认记录或方案 验收评价报告 安全设施验收结论v 怎么查： 安全消防专篇与实际相 符性 结论 “劳动安全卫生对策和 建议”是否有 范围是否相符 安全对策与评价报告的 对应 安全设施的变更 保证试车安全的方案或 记录 验收报告文件整改及现 场整改 验证性检查主要法规依据：危险化学品建设项目安全许可
3、实施办法 总局8号令浙江省危险化学品生产、储存建设项目（企业）设立审批管理规定4.5.1 生产（储存）设施建设v安全设施 指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控 制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备 ）和采取的措施 v常见有以下几类： 预防事故设施 检测、报警设施 设备安全防护设施 防爆设施 作业场所防护设施 安全警示标志 控制事故设施 泄压和止逆设施 紧急处理设施减少与消除事故影响设施 防止火灾蔓延设施 灭火设施 紧急个体处置设施 应急救援设施 逃生避难设施 劳动防护用品和装备4.5.1 生产（储存）设施建设v淘汰落后生产工艺设备禁止采用v国家有明确发文的淘
4、汰、落后工艺和设备名录v同发布三批淘汰落后生产工艺设备4.5.2 生产设施管理v查看企业是否建立设备设施管理制度v查看企业是否建立设备设施台帐，注意要点：台帐本身是否完善；是否有遗漏的设备设施；台帐是否及时更新。v设备完好率检查依据设备完好率标准完好率计算过程不完好设备缺陷描述及整改要求4.5.2 生产设施管理v 关于安全设备设施和特种设备设施管理各种安全设备设施应有专人管理询问、现场和记录查看查看定期检查和维护保养记录安全设施应编入设备检修计划安全设备设施不得随意拆除、废弃企业应建立特种设备台帐和档案，定期检测，证件齐 全-变更记录企业应建立监视和测量设备台帐，定期校准和维护-查记录主要法规
5、依据：特种设备安全监察条例（2009修正）4.5.3 储存设备设施管理v 查看危险化学品仓库（罐区）-有什么危险化学品；是否 有隔离、隔开和分离措施v 危险化学品储存处安全设施是否满足要求-安全标识， MSDS，消防，喷淋，探测仪，防泄漏，v 危险化学品储存地点是否有专人负责管理v 危险化学品储存地点的定期检查、维护和保养记录-防雷 、防静电，防爆，消防检测等v 储存设施完好率必须100%v 定期演练-查演练记录4.5.4 检维修v 企业是否建立关于检维修的管理规定v 企业是否按计划进行检修-查看检修计划和检修总结v 检修方案中的安全措施-JSA，大修安全方案，检修任务书，工作许可记录等v 日
6、常检维修应有检维修任务书（单）v 检维修作业前应办理工作许可动火、受限空间、吊装、登高4.5.5 废弃和处置v 企业应建立设备设施拆除、报废处理制度v 查废弃和报废的设备清单或相关记录v 查废弃和处置设备审批手续-变更手续v 已经废弃的设备设施现场查看-标识、隔离措施、清理处置措施v 危险固废（废弃的化学品）处理是否合法-资质单位，废弃清单，流向记录4.6 作业安全4.6 作业安全 4.6.1 作业证4.6.2警示标志4.6.3 直接作业环节4.6.4承包商与供应商4.6.5变更4.6.1 作业证v 公司是否建立作业证或工作许可方面的制度-许可的范围 是否至少满足国家要求（AQ3021-200
7、8到AQ3028- 2008 ） v 随机抽查作业证（票）本身是否存在不足-逻辑项，涂改 项，漏项等 v 非常重要的一点是：要通过证（票）和现场进行符合性审 查 v 作业证（票）中危害识别和控制措施是否足够 v 作业证（票）审批人是否有权限万华工作许可做法 制定工作许可程序和LTT程序 公司所有非常规性的作业或活动都必须经过许可 许可单证包括：工作申请单+能量隔离证明+8大类许可 证4.6.2警示标志v 所有危险化学品场所都应该设置 安全警示标志-禁止、警告、指令（ GB2894-2008 安全标志）v 危险化学品生产、储存场所应设 安全标签或安全告知卡来表明危险 化学品特性v 注意：临时存放
8、的危险化学品应 标明MSDS或安全告知卡v 检维修、吊装、施工、装卸、灌 装等临时作业应设置警示区域和标 志4.6.3 直接作业环节v 抽查几个有毒有害作业场所的安全装备和员工PPE-一定通过询问员工了解更多的信息v PPE是否与作业风险相适应-防毒口罩、全身式安全带v 了解企业的所有危险化学品信息，剧毒品的要配备相应的治疗药品-药品有效期确认，更新记录v 各种检维修机具是否符合完整性和合法性要求-电气焊、手动电工工具、临时电箱、起重工具、脚手架等4.6.3 直接作业环节v 关于操作工的六个严格企业关于交接班的制度、记录-内容、询问装置的巡检制度和巡检记录-巡检路线、巡检内容、询问工艺指标-询
9、问员工哪些是重要的工艺指标，控制范围，有没有超范围，如果超了怎办？是否有操作规程-更新，现场观察，询问测试是否掌握是否有劳动纪律的规定，劳动纪律检查的记录4.6.3 直接作业环节v 企业是否制定开、停车方案-有效性（审核批准）、执行情况（询问）v 检查企业的防爆区域划分文件-划分图或设计文件，防爆区的管理规定或要求v 现场整洁情况-粉尘区域、装卸区域、固废存放区域等v 危险化学品出入库记录或登记，尤其剧毒化学品v 厂内车辆的使用检查-相关规定或标准，现场查看完好性，有无违规使用v 厂内消防通道是否畅通v 厂区内任何地点的整洁情况4.6.4承包商与供应商v 企业应建立承包商、供应商、承运商管理的
10、规定或制度v 查看承包商名录-承包商资质，承包商人员资质审查v 承包商入厂安全培训记录v 与承包商签订的安全协议或承诺书文件v 供应商名录-资质，供应商考察记录v 承运商管理-资质审查，培训记录，车辆检查记录，安全协议4.6.5变更v 企业应建立变更管理制度v 查看变更的范围是否充分-设备设施变更，工艺变更，参数变更，安全设施变更，报警联锁变更等v 抽查变更记录-是否审批，是否有风险辨识和评价v 追溯变更后的效果-变更培训，文件更新，员工掌握（询问）结束语安全标准化是一个完整的安全管理体 系，它涵盖了安全管理的基本全面的内 容，因此审查由很大的自由度。但审查 时，不可能面面俱到，因此要从控制主 要风险的角度出发，抓重点，抓要点去 审查。
