《某建筑工程有限公司管理程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某建筑工程有限公司管理程序文件（258页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市银广厦建筑工程有限公司深圳市银广厦建筑工程有限公司管理程序文件管理程序文件程程 序序 文文 件件 4-1 4-1 文件和资料控制程序文件和资料控制程序 1.0 1.0 目的目的 通过对管理体系文件和资料的编制、评审、批准、印发、使通过对管理体系文件和资料的编制、评审、批准、印发、使 用、用、 更改、再批准、标识、回收和作废全过程的控制管理，确更改、再批准、标识、回收和作废全过程的控制管理，确 保文件的使用者均能及时得到和使用文件的有效版本。保文件的使用者均能及时得到和使用文件的有效版本。 2.0 2.0 适用范围适用范围 适用于公司质量适用于公司质量/ /环境环境/ /职业健康安全管理体
2、系文件和资料的管职业健康安全管理体系文件和资料的管理和控制。理和控制。 3.0 3.0 职责职责 3.1 3.1 办公室负责公司质量环境职业健康安全管理体系文件和资料的办公室负责公司质量环境职业健康安全管理体系文件和资料的总控制。总控制。程程 序序 文文 件件 4-1 4-1 文件和资料控制程序文件和资料控制程序（续）（续） 3.2 3.2 质量环境职业健康安全管理体系运行的相关部门负责所属文件质量环境职业健康安全管理体系运行的相关部门负责所属文件和资料的管理。和资料的管理。 4.0 4.0 工作程序工作程序 4.1 4.1 管理体系文件的编写、审批管理体系文件的编写、审批 4.1.1 4.1
3、.1 质量环境职业健康安全管理体系文件的编写应征求有关部门质量环境职业健康安全管理体系文件的编写应征求有关部门的意见，以保证其充分性、适宜性和有效性。的意见，以保证其充分性、适宜性和有效性。 4.1.2 4.1.2 办公室应根据公司管理体系文件结构编制办公室应根据公司管理体系文件结构编制管理体系文件一管理体系文件一览表览表，报管理者代表审核，总经理批准。，报管理者代表审核，总经理批准。 4.1.3 4.1.3 管理者代表组织体系文件的编写。体系文件包括：管理者代表组织体系文件的编写。体系文件包括：管理手管理手册册、程序文件程序文件、作业指导书作业指导书和和记录表格记录表格。 4.1.4 4.1
4、.4 管理手册管理手册、程序文件程序文件由管理者代表审核，总经理由管理者代表审核，总经理程程 序序 文文 件件 4-1 4-1 文件和资料控制程序文件和资料控制程序（续）（续） 作业指导书作业指导书、记录表格记录表格由工程技术部负责人审核、管理者由工程技术部负责人审核、管理者 代表批准。代表批准。 4.2 4.2 管理体系文件发放管理体系文件发放 4.2.1 4.2.1 体系文件受控本：包括受控正本和受控副本。体系文件受控本：包括受控正本和受控副本。 （1 1） 受控正本：为打印原稿，审批签名为手写，供文件有效性受控正本：为打印原稿，审批签名为手写，供文件有效性及修改内容溯源使用，保存在公司办
5、公室。及修改内容溯源使用，保存在公司办公室。 （2 2） 受控副本：供公司内部批准范围内和提交认证机构使用（受控副本：供公司内部批准范围内和提交认证机构使用（仅限管理手册和程序文件）。由受控正本复制而成，其中仅限管理手册和程序文件）。由受控正本复制而成，其中管理手管理手 册册、程序文件程序文件和和作业指导书作业指导书每页加盖红色受控印章，需每页加盖红色受控印章，需 进行有效性跟踪管理。记录表格按进行有效性跟踪管理。记录表格按记录控制程序记录控制程序管理。管理。 4.2.2 4.2.2 管理体系文件非受控本管理体系文件非受控本 一般为某种需要提供给顾客或公司以外的人员使用，由受控正一般为某种需要
6、提供给顾客或公司以外的人员使用，由受控正本本程程 序序 文文 件件 4-1 4-1 文件和资料控制程序文件和资料控制程序（续）（续） 复制而成，每页加盖兰色非受控印章，不进行有效性跟踪。复制而成，每页加盖兰色非受控印章，不进行有效性跟踪。 4.2.3 4.2.3 管理体系文件发放管理管理体系文件发放管理 4.2.3.1 4.2.3.1 办公室拟定办公室拟定管理体系文件控制清单管理体系文件控制清单交管理者代表审批交管理者代表审批。按清单范围统一发放至各职能部门、项目部，并在。按清单范围统一发放至各职能部门、项目部，并在文件收发记文件收发记 录表录表上做好发放回收情况记录上做好发放回收情况记录 4
7、.2.3.2 4.2.3.2 各文件持有者（部门）应指定专人做好文件接收登记，填各文件持有者（部门）应指定专人做好文件接收登记，填写写文件收发记录表文件收发记录表。 4.2.3.3 4.2.3.3 受控文件未经批准不得复印或转借本公司以外人员。受控文件未经批准不得复印或转借本公司以外人员。 4.3 4.3 管理体系文件修改、再审批管理体系文件修改、再审批 4.3.1 4.3.1 当公司经营方向、地址出现变化，或组织结构和部门职责出当公司经营方向、地址出现变化，或组织结构和部门职责出现变化时，由管理者代表组织各部门对文件适宜性进行评审，并根现变化时，由管理者代表组织各部门对文件适宜性进行评审，并
8、根 据评审结果对文件进行修改。通过内审、自我检查和管理评审发现据评审结果对文件进行修改。通过内审、自我检查和管理评审发现 的修改的修改程 序 文 件 4-1 文件和资料控制程序 （续）信息，由各相关职能部门提出修改意见。4.3.2 管理体系文件使用者均可以对管理体系文件提出改进信息，由办公室收集各部门的文件改进信息，进行综合分析，提出文件修 改意见。4.3.3 办公室组织管理体系文件修改，填写管理体系文件更改审批表，按原程序再审批。4.3.4 换版 质量环境职业健康安全管理体系文件修改内容过半，或因企业组织机构、经营环境、产品结构、外部环境发生较大变化时，管理体系文件应进行 换版修改。4.4
9、管理体系文件标识程 序 文 件 4-1 文件和资料控制程序 （续） 应对管理体系文件的编号、版本状况和受控状况进行标识，具 体标识方法按管理体系文件标识规定执行。4.5 管理体系文件的回收4.5.1 办公室负责将文件修改、换版后的新文件发放到受控文件使用者手中，同时收回作废旧文件统一处理，填写文件收发记录表 。办公室负责保存修改前、后的所有原始文件正本，以供修改内 容有效性的追溯。4.5.2 新版管理体系文件实施之日起，旧版管理体系文件同时废止。4.5.3 对于因追溯要求而保留的作废文件应进行作废标识，防止误用。4.5.4 因废物利用的旧文件应将文字作必要的处理后再使用。4.6 外来文件和资料
10、程程 序序 文文 件件 4-1 4-1 文件和资料控制程序文件和资料控制程序（续）（续） 4.6.1 4.6.1 外来文件和资料指与本公司质量外来文件和资料指与本公司质量/ /环境环境/ /职业健康安全体系有职业健康安全体系有关的外部文件和资料，包括国际标准、国家标准、行业标准、地方关的外部文件和资料，包括国际标准、国家标准、行业标准、地方 标准、法律法规、客户要求及资料等。标准、法律法规、客户要求及资料等。 4.6.2 4.6.2 外来文件和资料由各使用部门负责收集、整理，采用原编号外来文件和资料由各使用部门负责收集、整理，采用原编号，并交文控登记在，并交文控登记在外来文件一览表外来文件一览
11、表里。由文控填写里。由文控填写文件收发文件收发 记录表记录表统一发放。在收集过程中应保证有及时更新的渠道。文控统一发放。在收集过程中应保证有及时更新的渠道。文控 不保存原稿。不保存原稿。 4.6.3 4.6.3 作废外来文件和资料由文控统一销毁。作废外来文件和资料由文控统一销毁。 5.0 5.0 支持性文件支持性文件 5.1 5.1 记录控制程序记录控制程序 QEOP4-2 QEOP4-2 5.2 5.2 管理体系文件标识规定管理体系文件标识规定 WI-001 WI-001程程 序序 文文 件件 4-1 4-1 文件和资料控制程序文件和资料控制程序（续）（续） 6.0 6.0 记录记录 6.1
12、 6.1 管理体系文件控制清单管理体系文件控制清单 B4-1-01B4-1-01 6.2 6.2 管理体系文件更改审批表管理体系文件更改审批表 B4-1-02B4-1-02 6.3 6.3 文件收发记录表文件收发记录表 B4-1-03B4-1-03 6.4 6.4 外来文件一览表外来文件一览表 B4-1-04B4-1-04程程 序序 文文 件件 4-2 4-2 记录控制程序记录控制程序 1.0 1.0 目的目的 对记录进行控制，以便为是否达到规定要求和有效运行提供证对记录进行控制，以便为是否达到规定要求和有效运行提供证据。据。 2.0 2.0 适用范围适用范围 适用于公司各部门和项目部对所属记
13、录的控制。适用于公司各部门和项目部对所属记录的控制。 3.0 3.0 职责职责 3.1 3.1 办公室负责管理体系运行记录的总控制。办公室负责管理体系运行记录的总控制。 3.2 3.2 各部门负责对本部门的记录进行控制。各部门负责对本部门的记录进行控制。程程 序序 文文 件件 4-2 4-2 记录控制程序记录控制程序（续）（续） 4.0 4.0 工作程序工作程序 4.1 4.1 记录分类和管理记录分类和管理 4.1.1 4.1.1 管理体系运行记录：由办公室根据程序文件要求设计记录样管理体系运行记录：由办公室根据程序文件要求设计记录样表，编制表，编制记录一览表记录一览表，进行总体控制。体系运行记录，可以采，进行总体控制。体系运行记录，可以采 用以下格式编目：用以下格式编目： B B X-X X-X XXXX 记录顺序号记录顺序号 所属程序文件编号所属程序文件编号 记录缩写记录缩写程程 序序 文文 件件 4-2 4-2 记录控制程序记录控制程序（续）（续） 4.1.2 4.1.2 工程技术部编制工程技术部编制常用施工质量检查（记录）表清单常用施工质量检查（记录）表清单，并，并负责施工过程记录表格使用的监控。负责施工过程记录表格使用的监控。 施工用表的收集编目应采取先国家（标准）、后地方、最后企业的施工用表的收集编目应采取先国家（标准）、后地方、最后企业的
