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1、监察岗位工作内容及管控要点华润零售集团防损学校2011年3月1日责任心比专业更重要前台监督后台监督目录责任心比专业更重要监督收银台的各类操作，发现收银员、现金办的 诚信行为。收银台服务台前台监督服务台退换货工作、顾客遗留款物、赠品 管理、储值卡、及各类费用的收取等等，是否 存在异常。责任心比专业更重要后台监督收货部的验收、供应商、收货员的诚信行 为，索赔、削价、报损等工作。收货部责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前、后台工作进行监督 。 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单
2、、等 情况进行核查。 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员、理货员应予以配合 。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找 出控制点 设定重点跟踪收银员、收货员、供应商。 监督服务台工作责任心比专业更重要防损监察与员工的关系 相互监督 相互协作监察指出前台部、收货部的操作失误，前台部、收货部应认识到我们是帮其做好管理，并非找麻烦的。监督本身就存在矛盾与对立，不使矛盾激化的唯一方法是合适的工作方法及对接方式。责任心比专业更重要现场巡视 掌握上机收银员情况 收银思想状态 现场发现收银失误 留意收银机上的多余物品 关注偏僻收银台 监督收银员清点营业款 取消、更正的操作责任心比专业更
3、重要仪器监控 掌握监控调和画面 有针对性的监督 与卖场防损保持联系 观察商品入机情况 注意收银通道 监控与报表相结合 突击查看（重点对象） 处理顾客投诉责任心比专业更重要历史销售报表责任心比专业更重要POS机登录报表责任心比专业更重要查询漏输商品报表责任心比专业更重要积分卡换购查询责任心比专业更重要积分卡换购查询审核人、审核日期均为空，证 明此单只保存未提交责任心比专业更重要削价查询报表责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损
4、单、等 情况进行核查。 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找 出控制点 设定重点跟踪收银员、收货员 监督服务台工作责任心比专业更重要现场盘点盘点收银员营业款步骤：暂停盘点收银监察清点并填表收银员清点两人清点一致确认查询报表正常范围内继续收银 异常：开据“收银员长（短）款通知单”，长款将钱交财务；短款将单给财务。责任心比专业更重要抽查备用金 每个店的备用金都不一致；收银员与服务台的备用金也不一致！抽查时间： 收银员上班前责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 对违反收银
5、管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等 情况进行核查。 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找 出控制点。 设定重点跟踪收银员、收货员 监督服务台工作责任心比专业更重要前台监督后台监督目录商品验收 生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品优先验收。 公司内部业务（调拨、调剂、配送中心配送等 ）优先办理。 验收生鲜商品时，必须坚持双人验收。责任心比专业更重要 门店实施预收货制度 紧紧急验验收商品验收责任心比专业更重要 收货部不允许先收货后补单操作。 所有直送商品必须1
6、00%扫描样品，验证条码的 正确性（生鲜非包装商品除外）。 收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部 主管、防损主管有随机抽检/监查的职责和权 利。 商品验收按公司商品质量验收标准验收商 品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓 。 商品验收责任心比专业更重要 门店有权拒收供应商超过订单有效期内送货、 供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问 题、送货数量差异等商品。 门店不得拒收配送、调拨、调剂商品、DM商品 （符合商品质量验收标准）。 配送、调拨、调剂商品验收中发现的质量、数 量等差异情况，按照配送流程、调拨流程、调 剂流程中的差异处理操作。 商品验收责任心比专业更重要商品验收 收货单据应
7、在当天及时性、准确地录入并确认 ，以确保系统库存与实物相符 控制点：1、录入错误：深圳大超彩田店防损部查处单 据组录入员错把滋味鸭脖编码录入数量内，涉 及金额180000多元。2、重复录入 责任心比专业更重要商品验收 对于DC配送的贵重商品，收货人员应及 时通知相关柜组人员按要求进行二次验 收 供应商免费赠送的商品（即零成本商品 ）按正常商品验收、配送业务处理 责任心比专业更重要生鲜商品验收控制 质量以次充好 数量缺斤少两、原包装少 货 生鲜原材料/散装商 品验收、扣重要求060423翠竹店查处“黄俊旺蔬菜” 每个送货筐两端缝槽中嵌有四块 铁块（0.2公斤每个），按其送 货天数计算，共计损失2
8、8080元 。责任心比专业更重要验收点数、质量抽检 验收抽样：应从不同堆跺、方向、层面抽取，并每样 商品取一个用于扫描条码，验证后放回。 小件、贵重商品:100%开箱点数、查验质量。 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点 数，查验20%的商品质量。 原包装商品：20箱以下(含20箱)抽取3箱开箱点数、 查验质 量，20箱以上10%开箱点数、查验质 量。 质质量检查检查 :应严格按照公司相关质量验收标准文件 要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向 收货主管或经理汇报，经主管或经理确认后方可予以 拒收。 责任心比专业更重要验收点数、质量抽检 点数时：应按订货商品的最小销售单位进行
9、清 点，如单货数量不符，应在验收单上注明实收 数，但实际验收数不能大于订货数。如实际送 货数大于订货数，应及时向收货主管或经理汇 报，经主管或经理确认后方可对多出部分予以 拒收。 责任心比专业更重要验收单据填写要求 预制“验收单”的填写、修改 预制“验收单”、“供应商送货清单” 确认、审核责任心比专业更重要收货部商品验收抽查要求 收货主管/经理对已验收商品的抽查：每天抽 查单数不少于验收总单数的10%（其中收货主 管/经理亲自抽查5%，指定收货部员工复核5% ） 已验收并抽查后的商品流转备注：收货主管/经理抽查后会有相应登记本登 记抽查情况，防损可根据登记本监督收货部是 否按要求抽查。责任心比
10、专业更重要单据传递 收货员将经主管/经理签名的预制“验收单”及“ 供应商送货清单”传单据组。 案例：2003年8月广州五羊、深圳彩田、西丽店 查处供应商金亿源、伟鹏业送货员多次利用收 货员让其代传单机会更改18单送货单据数量， 欺诈涉案金额28858元。责任心比专业更重要单据录入、审核及确认单据组传单员根据预制“验收单”录入“商品验收单”中实收数，保存 单据并交确认岗审核。 单据审核、确认：“验收单”录入内容预制“验收单”内容“供应商送货清单”内容责任心比专业更重要商品退货 “先退/换货后收货” 商品实退数量审批数量申退数量责任心比专业更重要商品退货 退货人员身份 、“退货通知单”的审核案例：
11、华强、彩田店查处一起已离职万家员工持已改动 的供应商公章的“退货通知单”到分店骗取退货，涉及 金额12000元。案例：华强、翠竹、彩田店均出现形象柜、专柜供应商 驻店促销员私自以退货人员身份在门店办理退货占为 己有而潜逃，涉及金额数万元。责任心比专业更重要商品退货生鲜食品退货要求：“实退数”不得大于“审批数” 生鲜食品退货报损：供应商逾期1天未退的生鲜商品，单据组 打印出已审批的“退货单”，店总签字可在防损监督下 将其丢弃责任心比专业更重要供应商送货欺诈 数量欺诈 价格欺诈 质量欺诈 其他责任心比专业更重要供应商作弊手法 供应商自身欺诈 供应商与员工勾结责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察
12、采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等 情况进行核查。 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找 出控制点。 设定重点跟踪收银员、收货员 监督服务台工作责任心比专业更重要设定重点跟踪收银员 平时低调, 沉默寡言（性格） 背景、爱好 收银、收货中比较亲密的小团体 业务技能非常熟练精通 长、短款情况 老员工，但没有发展机会 有赌博的习惯 家庭近期经济突然紧张 对公司不满提出辞职 重点跟踪表.xl
13、s责任心比专业更重要防损监察职责 防损监察采取现场巡视、仪器监控、报表等方式对前 工作进行监督。 对违反收银管理、收货管理规的行为进行制止与提出处理意见。 对收银更正、取消、退货、授权、打折、验收单、削价单、报损单、等 情况进行核查。 有权要求收银员停机接受现场盘点和核查，收银员应予以配合。防损监察应维护公司的利益，站在防损的角度看待问题，找 出控制点 设定重点跟踪收银员、收货员 监督服务台工作责任心比专业更重要审核顾客退（换）货是否存在单人退货是否见货退货退货原始凭证根据商品销售退换货管理规定退货退货商品与销售商品签收情况退货价格退货状态责任心比专业更重要核实顾客遗款物抽查顾客遗留款（物）登记表单据是否有缺号检查遗留款与登记表是否相符正规填写单据经办人情况无人认领储值卡责任心比专业更重要抽查赠品管理 是否按促销活动派发赠品 库存与实物是否一致 核查促销活动奖品责任心比专业更重要服务台储值卡 售卡款项上交情况 储值卡写卡核查 卡套现（储值卡、银行卡）责任心比专业更重要
