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1、企业的SOLOGENL0GO2013年下半年分析车间减亏增效专题教育宣传提纲国际形势国内现状国家目标集团公司目标集团公司目前形势辽阳石化目前形势 思考与对策 123456702070809111316Page企业的SOLOGENL0GO国际形势 全球经济增速放缓，复苏乏力，下行风险加剧fx新兴和发展中经济体经 济增长强劲的同时，也出现了 过热的迹象。发达经济体复苏 疲软，产能仍然过剩，失业率 居高不下，主权债务危机开始 蔓延，使得我国面临更加严峻 的外部经济环境。 2013年下半年分析车间减亏增效专题教育宣传提纲企业的SOLOGENL0GO国际形势 外需下滑、贸易保护主义抬头，出口面临挑战fx
2、2013年下半年分析车间减亏增效专题教育宣传提纲全球经济放缓必然使贸 易保护主义抬头，从而加 大我国与贸易伙伴的摩擦 ，而且有从发达国家向新 兴经济体扩散的趋势。 企业的SOLOGENL0GO国际形势 全球金融市场波动仍然剧烈，欧债危机不断扩大fx4月15日起国际黄金价 格持续暴跌20%以上。世界主 要经济体可能继续实施宽松的 货币政策，加大了全球的流动 性，推高了资产价格，这给我 国宏观调控带来巨大压力。2013年下半年分析车间减亏增效专题教育宣传提纲企业的SOLOGENL0GO国际形势 国际原油价格持续走高，企业成本上升fx油价上涨形成对煤价的 正面拉动，导致电力成本上涨 ，从而引发生产资
3、料价格全面 上涨2013年下半年分析车间减亏增效专题教育宣传提纲企业的SOLOGENL0GO国际形势 国际资本有回流和向新兴经济体流动的趋势fx2013年下半年分析车间减亏增效专题教育宣传提纲企业的SOLOGENL0GO国内现状一季度 GDPGDP增长增长7.7%7.7%党的十八大党的十八大 以来，党中央和国家提以来，党中央和国家提 出了实现出了实现“双百双百”和和“ 两个倍增两个倍增”的目标。但的目标。但 从实际经济运行情况看从实际经济运行情况看 ，虽然统计数据显示一，虽然统计数据显示一 季度季度GDPGDP增长增长7.7%7.7%，但，但 从运行监测的煤、电消从运行监测的煤、电消 耗看，后
4、劲不足。经济耗看，后劲不足。经济 环境不乐观，实现党中环境不乐观，实现党中 央提出的央提出的“双百双百”目标目标 ，面临挑战。，面临挑战。 企业的SOLOGENL0GO国家目标国企承担 推动国家经济快速增长的责任党中央要求4月23日，国资委在中央企业经济 运行情况通报会上要求，中央企业必 须承担保增长的重大责任，今年保增 长主要体现在增加值和效益两个指标 上，增加值增长要达到8%以上，利润 增长达到10%以上，并指出实现这个 目标是硬任务，是今年工作的底线要 求，必须全力以赴完成。企业的SOLOGENL0GO强化生产运行组织，努力增产增销增效强化创新驱动，着力增强内生发展动力 强化投资优化和成
5、本控制，大力开源节流 降本增效集团公司目标今年后几个月要集中力量打好“保增长、保效益”攻坚战强化创新驱动，着力增强内生发展动力强化企业内部管理，提高管理的协调性和 有效性强化工效挂钩，充分调动各方面积极性强化安全环保稳定，确保安全发展清洁发 展和谐发展企业的SOLOGENL0GO目标设定集团公司加大利润与工资总额 的挂钩力度，实行严考核硬兑 现，突出利润在工资分配中的 主导地位，使有限的工资增量 向效益好、效率高的单位倾斜强化工效挂钩企业的SOLOGENL0GO集团公司目前形势2012年，集团公司税前利润1832亿元。按国资委“提高10%”要求，2013年必须实现税前利润2015亿元。据测算，
6、2013年税前利润将仅有1724亿元，缺口将达291亿元。如果预算中的天然气推价到位利润不能落实，还将增加175亿元的新缺口，利润总缺口将达到466亿元。 企业的SOLOGENL0GO集团公司加大利润与工资总额的挂钩力度，实行严考核硬兑现，突出利润在工资分配中的主导地位，使有限的工资增量向效益好、效率高的单位倾斜。集团公司具体措施 这意味着完不成利润指标，员工收入这意味着完不成利润指标，员工收入 与其它单位相比将有与其它单位相比将有21%21%的损失。的损失。 对超额完成利润指标的单位，按照利对超额完成利润指标的单位，按照利 润指标完成率和集团公司整体效益工润指标完成率和集团公司整体效益工资增
7、幅确定超额奖励。资增幅确定超额奖励。减亏就减亏就 是在做贡献。是在做贡献。 2013年工资总额增量全部 与利润指标挂钩（其他指标除安 全环保类指标外暂不挂钩考核） ，利润指标完成率由130%封顶 调整到150%封顶。对完成利润 指标的单位，核增2012年调资 翘尾所需工资增量，通常增幅为 6%。对完不成利润指标的单位 ，工资不但不增长，还要按实际 完成率与100%的差额，同比例 扣减工资总额基数，最大扣罚比 例由10%加大至15%，即最多 扣减至工资总额基数的85%。企业的SOLOGENL0GO中国 石油大连辽河燕山吉林辽阳石化形势 4月23日至24日，炼油与 化工公司在大连召开重点 企业减亏
8、增效现场研讨会 。集团公司副总经理、党 组成员沈殿成在会上分析 了炼化企业面临的形势和 三个常态化考验，提出减 亏增效工作努力方向，要 求加工自产原油企业必须 盈利，加工进口原油企业 要实现大幅减亏。 大庆大庆长庆大庆锦西 辽河辽河四川广西青岛 大连大连大连陕西大连吉林吉林吉林吉林吉林燕山集团公司系统内24家炼化企业。其 中，大庆石化、吉林石化、辽河石化加 工自产原油，位置紧临产地，距离市场 较近，生产成本低，具有很强的盈利能 力。大连石化、大连西太炼制中东轻质 原油，运费低，装置新，流程短，负担 轻，也具有较强的盈利能力。其它单位 ，如四川石化将投料开车、大庆乙烯复 产、广西石化等14家公司
9、开始汽油产品 质量升级，也在近期全面建成投产。辽 阳石化的基础条件比较差，又由于俄油 价格高和装置深加工不足，虽然上半年 生产经营在炼化板块暂时排在中间偏上 ，但稍有松懈就会被兄弟企业迎头赶上 。这些情况都在警醒我们：公司仍处在 十分困难的境地，不容任何乐观和松懈 。企业的SOLOGENL0GO辽阳石化现实与责任形势 加工原 油705 万吨炼油业 务控亏 35亿元化工业 务控亏8 亿元未上市业 务控亏2.2 亿元 与2012相比，表面上看 要减亏19亿元，但考虑 到公司2012年有6.2亿元 的CDM收益，2013年目 前进账CDM收益只有1.6 亿元。以后，受国际清 洁发展机制变化影响， 公
10、司不会再获得CDM收 益。因此，公司实际要 减亏23亿元。 企业的SOLOGENL0GO产品盈 利能力 下降 开年以来，国内化工市 场持续低迷，精己二酸 、聚乙烯等原厚利产品 优势不在。作为主要盈 利产品的环氧乙烷价格 一直处在下降通道，今 年以来降低1690元/吨。 己二酸、低压聚乙烯、 聚酯等过去的盈利产品 也已经陷入边际贡献为 负值的状态。同时，受 装置大检修影响，公司 生产时间缩短，产量消 减，产品销售量大幅减 少。截至4月份，上市公司负 债总额比年初增加8.11亿 元，升高7.88%，主要是 短期付息资金比年初增加 15.1亿元；受亏损影响， 企业贷款和利息的压力同 步增加，企业每花
11、一分钱 都要付出利息，预计 2013年公司支付的利息 将比去年增加近2亿元； 应交税费比年初增加3.46 亿元。 财务费 用居高 不下 公司部分装置运行水平 有待进一步提高，一些 经济技术指标还有待进 一步提高。在管理上， 需进一步改善PTA装置 运行状况，解决PTA醋 酸消耗过高的问题。在 烯烃线，乙烯收率、加 工损失率、综合能耗等 指标也存在差距 随着公司原油加工量 的增加，公司安全环 保设施的负荷随之加 大。同时，7月份， 公司主要生产装置将 陆续进入全面停产检 修状态，生产、检修 、项目施工相互交叉 ，安全生产的风险和 压力都进一步加大， 需要我们时刻警惕 生产指 标差距 较大 安全环
12、 保压力 剧增 辽阳石化现实与责任形势 企业的SOLOGENL0GO全力建设以芳烃为特色的大型石化基地思考与对策 广大干部员工 要认真反思， 分析原因，制 定改进措施， 全力打胜减亏 增效攻坚战加强各项费用 管理，降低可 控费用和非生 产性支出 强化安全平稳生产 提高装置运行质量 落实挖潜增效措施 大力推进节能降耗 强化管理创新机制 推进未上市业务扭亏 以关键指标和差距较大的指标为突破 口，建立跟踪分析制度，改善装置经 济技术指标，提高装置运行质量 通过定期分析抓住重点，强化预算执 行控制，推进各项指标落实 以节水、节汽、节电和降低燃料消耗 为重点，大力开展节能降耗 扩大未上市单位在内部检维修、机械加 工、仪表系统开发、货物运输等方面市 场份额，积极探索开发外部市场，增收 增效
