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1、水务公司水务公司 20162016 年经营工作计划年经营工作计划水务公司 2016 年经营工作计划一、年度经营思想xx 县 xx 水务有限公司在 2015 年紧紧围绕董事会提出的各项目标任务，依照“优质供水，开源节流，深化管理，和谐发展”的指导方针，科学制定计划，细化分解指标，认真组织落实，全年生产运营平稳，实现了公司生产经营工作的健康和持续发展。2016 年，随着房地产产业前景的不明朗，政府全面深化改革和企业转型的不断加剧，以及各级政府和公众对水资源管理和水质安全不断要求和关注，公司的发展方向也将随之进行调整。作为谋划十三五发展的关键之年，公司将紧随政府投资发展脚步 ，对东誉城、安徽工业大学
2、商学院、城际铁路等重点大型项目，主动联系沟通，扩大供水市场；并配合相关政府部门，积极推进二次供水管理办法出台 、二次供水价格政策出台及实施、阶梯水价调整等政策制定、实施工作，为公司未来发展奠定基础；公司还将投入资金进行姑孰水厂一、二泵电气设备 、dn600 源水出水管道改造和一期 2 万吨滤池自动化升级改造，并继续扩大供水范围，减少购入水量达到降本增效的目的；公司还将继续着力于企业管理提升，通过制度职能建设，强化水质安全管理水平，并积极引进人才 ，充实人力资源梯队建设 ，为建设现代化、高自动化水务企业做好人才准备 。2016 年，公司将按照“优质供水，降本增效 ，细化管理，和谐发展”的工作思路
3、，在确保安全优质供水的基础上，有序推进各项重点工作，全面完成董事会下达的各项任务指标，实现企业的科学健康发展。二、2016 年工作计划（一）年度重点工作1、继续努力将产销差降低到合理水平公司各部门将进一步完善和执行各项行之有效工作计划，并结合今年实际工作细化分解，从生产、营销、管线等方面加强管理 ，将公司产销差降低到合理水平。（1）生产方面：姑孰水厂加强与管线所、营业所、客服等部门协作，通过了解城区管网各测压点水压情况和用户反馈信息，及时了解城区水压需求，在确保用户用水的情况下，进一步分时段合理调配出厂水压，减少管道水量漏失，减少水资源浪费，降低产销差；继续关注夜间供水最小流量并做好分析工作
4、，及时掌握城区管网漏失情况。（2）营销方面：健全抄收考核制度，及时建卡，提高抄表“三率”，杜绝人为估表和人情水现象；提高举报奖励及时性，加大举报奖励宣传力度；加强大表监控、用水性质监控，发现异常及时处理；加强对协议用水的监管，合理计算环卫、市政道路绿化及园区实际用水；加强城区内消防栓监管和对内、对外核查力度，进一步规范供水市场。（3）管线方面：加强管线巡查保护，利用安装 dma分区计量表等方法，查找出有漏失现象的城区老旧管道，合理利用技改资金制定计划逐步进行更换，从而主动减少爆管几率，减少水量漏失；继续聘请专业检漏公司、马鞍山 xx 水务公司管线所或自行对城区现有管网进行全面普查，减少漏失水量
5、；加强对拆迁区域和施工现场管网巡查工作，提高抢修及时性。2、完成二次供水管理办法出台，二次供水价格政策出台及实施和阶梯水价调整工作成立公司居民阶梯水价定价工作机构，将调价过程中具体工作合理分配，公司各部门全力配合调价过程中相关工作，积极配合县物价、县住建委等部门，及时提供准备材料，完成阶梯水价成本监审工作，尽早出台二次供水管理办法，出台二次供水价格政策并实施，并按照国家相关政策要求完成阶梯水价调整3、完成姑孰水厂一、二泵电气设备和 dn600 源水出水管道改造和姑孰水厂一期 2 万吨老滤池自动化改造工作与县水利局、市公司设计室、工程部等部门合作，前期确定源水管道工程涉河施工方案并顺利审查通过，
6、完成工程各项前期准备工作。待水位等条件成熟后，按计划将现有三根 dn600 源水管改造更换为 dn700 钢管（全长约 150米） ，一泵增加一根 dn600 源水管（全长约 220 米）。增加一泵取水能力 ，由目前 5 万吨/日增加到 7 万吨/日。完成一泵 1、2 号水泵电机和进出水阀门更换，以及将二泵 5、6号水泵改造成高压水泵等应急水源配套项目 。配合市公司相关部门开展姑孰水厂一期 2 万吨自动化改造，安排相关人员全程参与项目进程，学习开展大型技改工程办事程序和技术，锻炼自身队伍水平。计划改造完工后 ，使得姑孰水厂一、二期制水系统并联供水，提升公司独立供水能力，为进一步扩大供水范围和降
7、本增效做好准备。（二）生产管理1、完善制度建设，确保安全供水：坚持“安全第一、预防为主”的工作指导方针，不断充实、完善各项安全管理制度和应急预案体系，将各级安全生产责任制落实到人，建立切实有效的巡查机制，强化液氯库、加氯间、配电间等重点区域的安全防范措施。2、加强安全监督管理，成立水质安全科：为加强公司水质安全管理，公司将化验室与水厂进行职能分离，成立水质安全科综合管理水质安全检测和公司整体安全管理工作，并由水质安全科组织定期和不定期的安全生产检查，对发现的安全隐患，及时整改到位 。公司坚持水质三级检测制度，不断提高、完善公司自身检测能力和环境，加强与市公司水质监测站 、县卫生监督所的沟通与合
8、作，加强水源保护区巡查力度，做好相关应急材料准备工作，确保安全生产零事故。3、加强员工安全教育和业务技能培训：定期组织安保设备操作演练，积极参加市公司及各单位组织的培训、技术比武等活动。安排姑孰水厂各专业岗位及班组员工，有计划开展各项内外部培训活动，提高员工素质，从而不断提高员工技能水平，以满足今后自动化生产工作需要。4、尽早实现家属区通道封闭，确保姑孰水厂生产安全：原供水公司家属区居民进出道路与姑孰水厂生产区域距离过近一直是一个安全隐患，并且影响到公司客服中心改造和办公楼安全管理等工作的开展。目前家属区附近新建小区已建设完成，公司积极与县住建委和该小区物业公司沟通，并安排仍然住在原家属区的员
9、工牵头开展沟通协调工作 ，积极推进小区物业合并事宜。公司计划在今年尽早实现姑孰水厂生产区域与小区生活区域分离，确保生产、供水安全。（三）营销管理1、加强营收管理，确保水量回收：强化抄收管理，严格执行抄表“三率”考核制度，发挥营业所和稽查内部监督效用 ，杜绝估表、人情水等现象，并通过制定违章案例举报奖励制度激励一线抄表员工工作热情，查找长期未抄见水表增加水量回收；加强大用户管理，加大大用户水表监控力度，发现用水疑点及时进行处理；做好二次供水小区水费收缴工作，按时抄表及时收费，做到月清月结，确保水费回收；加强周期表更换力度，合理安排表位整改进度，创造有序抄收环境，提高水表抄见率；定期对安装的区域
10、dma 表进行数据分析，与管线所等部门合作及时找出水量漏失原因。稽查制定出规范用水市场巡查计划，积极与县工业园区、环卫、园林管理所沟通，重新核实、核定用水面积和协议水费，进一步规范供水市场；制定合理计划，用 2-3 年时间对 xx 供水市场进行一次彻底的普查，了解 xx 实际供水现状，为公司政策制定和各部门开展工作提供信息。2、加强管网抢修及时性，继续开展管网检漏：不断完善抢修预案，结合 xx 城区管线实际情况，有针对性的准备齐备各项抢修材料 ，确保能够及时、有效的进行抢修，减少水量损失 。加强管网巡查力度，积极与市公司管线所开展业务交流，提升自身听漏水平，并做好年度检漏计划制定，最大化发挥外
11、部聘请的专业检漏公司的作用 。3、优化客户服务，提升企业形象：坚持在服务工作中践行“优质供水，至诚服务”理念；坚持推行一站式服务和开展“服务明星”评选活动；加大银行代收、代扣业务宣传力度，引导用户转变缴费模式；继续向用户宣传公司有奖举报制度 ，并将反映信息及时反馈公司相应部门；坚持每月召开客服工作协调会，协调解决在对外服务方面存在的问题，通过部门间沟通和配合，提高办事效率和服务水平。（四）技改、工程管理1、规范技改管理，合理使用技改资金：规范公司技改流程管理，合理利用预算资金，严格控制技改费用。对于 5 万元以上技改项目实施前要上报计划方案，经过论证批准后方可实施，完成后要做好相关资料留存，做
12、到有计划合理的使用技改资金 。2016 年技术改造计划序号 项目类型 项目数量 预算（万元） 备注 用户出资 企业自筹 1 生产及辅助类（5 万元以上 ） 项 6 96 2 生产及辅助类（5 万元以下） 项 3 10.8 3 合计 106.8 2016 年管网工程计划序号 项目类型 项目数量 预算（万元） 备注 用户出资 企业自筹 1 管道工程建设（50 万以上） 项 2 117 3 管网勾调 40 7 合计 157 2、争取外部资金，积极开拓市场：加强与政府部门沟通，配合 xx 城区发展计划，积极主动与重点工作项目对接 ，寻求新的供水区域，实现水量增长；积极争取市政消防栓建设和维护费用 ，道
13、路管网建设费等外部资金，减少公司工程费用支出。3、加强供水工程建设，确保工程建设安全：与施工方签订安全协议，加强施工人员出入水厂管理。牢抓工程施工安全和质量，加强施工过程管理，有效发挥监理单位的作用，规范工程签证管理，合理降低工程成本。（五）内部管理1、积极开展公司管理体系建设，促进管理提升：为强化水质安全管理，提升公司整体安全管理水平，公司对部门职能进行调整，将原先姑孰水厂下属的化验室 ，独立出来设立水质安全科；并且对部分中层岗位进行轮岗调整，优化人力资源配置，调动了中层管理人员工作积极性；开展公司管理制度汇编修订工作，在修订过程中，使员工掌握和了解公司的各项管理制度；通过公司各部门沟通、讨
14、论，优化目标责任书、pi 等考核项目；由各部门对员工考核细则进行修订，切实使用考核这一手段激发工作积极性，使得考核机制趋于完善。2、加强公司 5s 管理：按照要求加强公司 5s 管理，从“整顿”、“整理”、“清扫 ”、“清洁”、“素养”着手，强化各项管理工作 ，提高企业劳动生产率和安全生产水平，使 xx 公司管理水平进一步提高。3、加强企业人才团队建设：公司积极参与市公司组织开展的人员招聘计划，通过引进自动化控制、给排水等专业人才，充实内部人力资源梯队建设，为企业未来发展做好人才准备；加强员工培训，提升培训实效，重点加强关键岗位和基层管理人员培训。4 、党政工会及企业文化建设：根据上级党委要求，做好党组织发展工作，积极开展组织党员活动，加强党风廉政教育和“四风 ”建设，发挥党员在工作中先锋模范作用；坚持参加各政府部门组织的宣传活动，坚持开展年度先进评选表彰工作，组织支持员工开展各类文体活动，丰富员工文化生活。另外公司计划今年对办公楼一、二层办公室和门楼进行维修，将电线、网线、电话线进行重新改造并集中管理，创造整洁 、美观的办公环境；并继续关注员工生活，坚持每年安排全体员工免费进行体检；组织和安排好员工福利发放工作、充分调动全体员工的工作积极性，加强企业凝聚力，促进企业和谐发展。
