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1、案例分析ISO14001：2004ISO14001： 2004化学品存储区域中的加工油和润滑油的MSDS没 有放置在现场.需进一步查证n是否作成了相关的MSDSn为什么没有放置在现场案 例ISO14001： 2004n不合格内容：公司在环境管理手册中规定：公司的环境方针 系公司的保密文件，任何职工不得将本公司的 质量方针泄漏给外部机构。违反条款：4.2 f)传达到所有为组织工作或代 表组织工作的人员；g)可为公众所获取。 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：下列环境影响因素未列入公司环境因素登记表 中：楼顶厨房排风口油污；柴油的使用、贮存 ； 车间排风机噪音；运输车
2、辆产生的废气、 粉尘.违反条款：4.3.1 a)识别其环境管理体系覆盖范 围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加 影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新 的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：公司周围是居民区，因公司铜排切割机的噪音，3月份 收到了居民的抗议信20封，查未见相关部门就此事与 周围居民进行外部交流和对应的记录。违反条款：4.4.3 b)与外部相关方联络的接 收、形成文件和回应。性质：严重不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容公司目标、指标规定，2005年将废水的循环使用率由 2004
3、年50%提高至70%，但从记录可以看出，2005年 废水循环使用率只有60%，而在2005年5月管理评审报 告中未对其进行评审。目前废水的循环使用率63%。违反条款： 4.6 d)目标的指标的实现程度；e)纠正和预防措施的状况； 性质：严重不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：政府环保部门出具的“建设项目环境影响报告表”中 环境保护部门的批审意见为：“金加工产生的含油废 水应采用隔油池处理，达到污水综合排放标准规定的 III级值后排入开发区排污管”。实际尚未采用隔油池 。违反条款：4.3.2 法律法规和其它要求 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：在
4、XXX制造部现场审核时发现作业员正使用包括四氯 化碳、三氯甲烷、天那水、无水乙醇等化学品，但询 问陪同人员是否有材料安全数据表（MSDS）时，对 方回答没有，但是，我们现场的人员都很了解。又查，现场没有相关的应急物资。违反条款：4.4.6 运行控制 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：工业企业厂界噪声标准已更改为工业企业厂界 环境排放噪声标准 2008.10.1发布，未及时更 新。违反条款：4.3.2 a)识别适用于其活动、产 品和服务环境因素的法律法规和其他应遵守 的要求，并建立获取这些要求的渠道； 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：
5、经查A公司的环境要求事宜未与负责为公司提 供服务的供应商进行沟通，要求其遵守，如提 供消防工程维修服务的供应商等。违反条款： 4.4.6 运行控制 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：针对“IPA清洗剤用量改善”制定有“A制品的 洗浄液使用量削减5%”的目标，但実施计划中 所载明的方案未实施。违反条款： 4.3.3 目标、指标和方案 性质：一般不合格案 例ISO14001： 2004n不合格内容：抛光过程使用到的防锈剂（TH-BIIS）MSDS显 示使用后不能直接排放到下水道；但是现场审 核时发现抛光废水直接排放至下水管道内。违反条款：4.4.6 运行控制 性质：一般不合格案 例
