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1、道路旅客运输企业安全生产达标考评实施细则（15）项解读智林旺2014年5月8日第一章 安全目标 第一节安全工作方针与目标 考评项目： （一）制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的 安全控制指标； 【检查要点】 检查：企业制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的 文件，要求内容明确、具体、量化、有时效性。 本条是关于企业制定安全生产方针目标和考核指标的要求1、 关于制定企业安全生产方针及目标。 （1）企业安全生产方针：是指企业开展各项工作的总原则 ，企业制定的各项具体制度措施必须体现符合安全生产方 针的要求。（2）安全生产目标：是指一定条件下，一定时间内完成活动 所达到的某一预期目的的指标
2、。 坚决杜绝重特大事故；遏制较大事故；减少一般事故 和人员伤亡，财产损失；努力争创零事故。 2、关于制定不低于上级下达的安全控制指标。 安全控制指标制定依据有交通运输主管部门，地方政府相关 部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等 ，目标内容应包括： （1）死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标） （2）伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）（3）有财产损失的交通责任事故起数（不得高于政府及行业 管理部门的规定的控制起数、企业上年度发生起数）（4）排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到 位而产生的安全生产责任事故； （5）GPS系统完好率，在线率（不得低于政府
3、及行业管理 部门规定值、企业上年度实际值）； （6）其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。考评方法询问：抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查： 安全生产方针和目标告知情况。 考评项目： （二）制定实现安全工作方针与目标的措施 【检查要点】 检查：企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件考评方法： 查资料： 1、核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料； 2、企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。 考评项目： （一）制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项
4、工 作方案。 中长期安全生产发展规划：是指导企业全局的较为长远 的 安全计划，应将其纳入企业总体发展战略规划，实现安全 生产与企业发展的同步规划、同步实施、同步发展。【检查要点】1、企业制定中长期规划和年度工作方案的文件2、企业实施中长期规划和年度专项工作方案 第二节 中长期规划 考评方法： 查资料： 1、核查企业制定的中长期规划和年度工作方案的文件 资料 2、中长期规划的跨年度工作方案应与企业经营客运线 路、地域范围的安全管理要求相适应，与国家道路旅 客运输安全和产中长期规划要求保持一致。考评项目： （一）根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案 ，并严格执行。为确保年度管理安全目标的
5、实现，根据企业中长期规划 ，组织制定每年度安全计划和专项活动方案，各部门按公司 安全生产责任制和岗位职责的落实要求进行分解，以确保全 年安全计划和方案得到全面落实。【检查要点】 检查：1、企业制定年度计划和年度专项活动方案的文件2、企业按年度报告计划和年度专项活动方案严格执行 第三节 年度计划 考评方法： 查资料： 1、核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案； 2、检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的 情况资料。考评项目： （一）将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段 性的安全生产控制指标企业应将安全生产管理措施层层分解到各基层单 位和相关部门，采取有力措施，确保行车安全管理目标
6、 的实现。 【检查要点】 检查：企业制定阶段性安全生产控制指标文件，要求对 安全指标进行细化，并分解到各职能部门和岗位。考评方法： 查资料： 1、核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检 查安全生产管理指标是否细化和分解。 第四节 目标考核考评项目： （二）制定安全生产目标考核与奖惩办法；1、为保证企业总目标的实现，企业按照所属基层单位和 部门在生产经营中的职能，制定考核办法，并在工作中实 行自我控制，通过目标考核，以奖惩的激励作用来调动全 体职工的积极性。2、要纵向到底，横向到边。3、贯彻责、权、利统一。4、目标分解是“自上而下”，目标的实现是“自下而上 ”，从个别目标的完成，逐级累积
7、为部门目标与企业总目 标的完成。 【检查要点】 检查：企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件 。 考评方法： 查资料： 1、核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件 。 要求做到赏罚严明，不能含糊其辞，要具体，可操作 。考评项目： （三）定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现 1、考核分为日常考核，季度考核和年度考核 2、考核结果要以文件形式通报 【检查要点】 检查 ： 企业对年度安全生产目标完成情况进行定期考核 、考核与奖惩兑现的文件及相关财务资料。 考评方法：查资料：1、核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。 考评项目：（一）成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分
8、支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1、企业安委会负责统一领导企业的安全生产工作，决策企业安全生产的重大问题，主任由企业安全生产第一责任人担任。安委会应建立工作制度和例会制度。2、企业安全生产领导机构应当包括企业主要负责人，运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。第二章 管理机构和人员 第一节 安全管理机构 【检查要点】 检查：1、企业及下属各分支机构分别成立安委会（或 领导小组）的文件 2、安委会（或领导组）职责明确、实行者要领导 负责制 3、安委会（或领导组）组成人员符合要求，并及 时调整 4、各管理部门及基层单位负责人是
9、否清楚本部门 安全职责 考评方法：查资料：1、机构成立文件、2、安全生产责任制文件及内容。询问：1、各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。【检查要点】 检查 ： 1、核查企业设置安全生产管理机构的文件。 考评方法： 查资料： 1、核查企业设置安全生产管理机构的文件。 考评项目： （二）按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产 管理机构；【检查要点】 ： 考评方法： 检查检查 ：1、查安委会会议记录或纪要； 2、安全生产工作汇报资料； 3、查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录 询问： 1、主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 考评项目： （三）定期召开安全生产委员会会议
10、。安全生产管理机构 和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 1、企业安委会会议至少每季度召开一次；安全科、车队安 全工作例会至少每月召开一次；专职安全员安全工作例会 每周一次。 2、会议记录应归档保存至少三年。考评项目： （一）按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 【检查要点】 考评方法： 检查： 1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备 文件； 2、安全生产管理人员的学历、工作经历。 第二节 安管人员配备考评项目： （一）企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制 定并落实安全生产责任制。层层签订安全生产责任证书，并落实 到位； 【检查要点】： 考评方法：检查
11、：1、企业内部各级组织的安全生产目标责任书；2、企业内部各级组织年度安全生产工作计划；3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问：1、主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全 生产责任内容。2、抽查从业人员是否了解本职岗位的安全责任内容。 第三章 安全责任体系 第一节 健全责任制【检查要点】 检查：1、主要分责任或实际控制人牢记所赋予的安全生产工 作职责2、主要负责人或实际控制人履行安全生产责任和义务 考评方法： 查资料： 1、安全生产责任制；考评项目： （二）主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人 ，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全 面组织领导、管理责任和法律责任
12、，并履行安全生产的 责任和义务； 2、履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。询问：1、主要负责人的安全生产职责；2、对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况；3、本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。【检查要点】 检查：1、分管安全生产负责人履行安全生产管理责任 考评方法： 查资料： 1、安全生产责任制；询问： 1、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责。 2、对本单位的道路旅客运输安全管理工作了解和掌握的情况。考评项目： （三）分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人， 统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负 重要管理责任；【检查要点】 检查：1、企
13、业实行“一岗双责”的有关文件资料2、相关人员履行安全生产原则的情况 考评方法： 查资料： 1、安全生产责任制。 询问： 1、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 考评项目： （四）其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范 围内的安全生产工作负责； “一岗双责”：是指不仅要对所在岗位承担的具体业务 工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。【检查要点】 检查：1、公司现行有效的组织机构图，建立完善的安全管理 组织2、各安全生产管理机构、职能部门、基层单位安全职责明确，并落实到位。 考评方法： 查资料：查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的 管理组织，制定安全生产责任制。 现
14、场检查：检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位 。 考评项目：（五）安全生产管理机构、各职能部门、生产基层 单位的安全职责明确并落实到位。考评项目： （一）根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评 和奖惩情况。 1、目标管理亦称责任制：是指在企业员工的积极参与下 ，自上而下，确定工作目标，并在工作中实行“自我控制”，自下而上保证目标实现的一种管理办法。 2、企业应建立安全生产责任考核机制，制定安全生产责任考核制度，建立以岗位安全绩效考核为重点，以落实岗 位安全责任为主线，以杜绝岗位安全责任事故为目标的全 员安全生产责任考核办法。第二节 责任制考核 【检查要点】 检查：企业定期进
15、行安全责任考核和奖惩的文件资料 考评方法： 查资料： 1、安全生产责任制考核制度； 2、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、考核文件。 考评项目： （一）道路运输经营许可证、企业法人营业执照合 法有效，经营范围符合要求。 【依据】中华人民共和国道路运输条例第十条 凡在我国境内经营道路旅客运输的单位和个人均须持有道 路运输经营许可证，客运经营者应当持道路运输经营许 可证依法向工商行政管理机关办理有关登记手续。第四章 法规和安全管理制度 第一节 资 质 【检查要点】：考评方法： 查资料： 1、核查道路运输经营许可证和企业法人营业执 照原件是否合法，是否在有期内，经营范围是否
16、符 合要求； 2、查行业质量信誉考核通报。 考评项目： （一）及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 【依据】1、中华人民共和国安全生产法第十条2、企业安全生产标准化基本规范（AQ/9006 2010） 【检查要点】 检查：企业收集适用的相关法律法规、标准规范等文件资料， 其内容是最新有效版本。第二节 法 规 考评方法： 查资料： 1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政 府其他要求的制度； 2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文 本数据库； 3、定期更新记录。【检查要点】 检查：企业制定的规章制度,检查内容符合现行法规标准和 相关要求。 考评方法： 查资料： 1、现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现 行法规标准和相关要求。 考评项目： （二）将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章
