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1、天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港天麟公司业绩考评体系（KPI）方案天麟公司管理咨询报告之四天图投资管理有限公司 深圳 北京 上海 香港北京天麟房地产开发有限公司二零零一年十月四日V2版1天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港前言员工的绩效考评是员工的激励、培训、发展、评估、晋升或 辞退的基石员工的绩效考评是确保战略实施以及日常计划管理的重要手 段纵观国内外优秀公司，以关键业绩指标为导向的考核制度是 行之有效的管理体系，而且可以减少考核中的人为因素KPI的实施要求组织进行有效的信息和财务管理2天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建议 新的运营管理体系应建立在精确的、量化的考评
2、体系 之上，因此董事会、管理层以及全体员工应有充分的 重视与认识 进一步确认三年战略规划下的业绩指标，以之为2002 年员工考核的起点标准 细化每一名员工的量化指标以指导、计划整个公司的 工作与考核 分期对员工业绩进行量化统计、分析及考核，并采取 管理性行动，如奖罚、晋升、辞退等3天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港天麟目前考核体系的现状分析原则：考核内容：考核频率：考核依据：目前考核体系与奖惩、业绩的 挂钩量化的程度不够调查结果4天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPI业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评和奖惩三 大 基 本 功 能 考 核 定量的实现考核 实现一组包括
3、业绩 、流程改善和个人 发展在内的目标分 析 、 计 划 分析工作问题，改 进过程的工具 计划工作的重点 汇 报 、 指 导 向上汇报的重点 向下指导的方向 密切部门关系和相 互学习 KPI业绩考评体系定义KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的 关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、 考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。5天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPI业绩考评与激励沟通流程公司KPI 薪资结构 与薪酬和季度奖计 算实例KPI 考核对培训的 支持作用员工激励方案工 作 要 点 负责人公司高层、人力资 源部，财务部 公司高层、人力资源 部激励沟通考
4、核过程 KPI指标确定 KPI考评实施流程及 沟通流程KPI评分流程 公司各级人员及人 力资源部 依 据 三 个 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标 ： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 6天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 天麟公司实施KPI要根据2002年业务发展的关键指标指标2001年2002年2003年2004年负责部门资产净资产进行中项目个数1222进行中项目的总规模（万平方米 ）1414+1616+151515竣工量10151515员工数3035
5、4045核心员工数10151515待开发项目储备（万平方米）30303030年销售额（亿元）2.45.6812年销售面积（万平方米）371015年销售利润率(ROS)投资回报率（ROE)资本回报率（ROA)不低于12待完善7天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港关于利润指标的定义ROS销售利润率ROAROE净资产回报率净利润 天麟公司股东权益总资产回报率净利润 天麟公司总资产8天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港关键业绩指标（KPI）的制定方式第一步：开发业务 “价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响 大的“关键业绩指 标”第三步：将“关键 业绩指标”分配给 有关经理第四步：确定
6、影响 大的“关键业绩指 标”影响巨大的“关 键业绩指标”对效益敏感性高 与国内基准相比 有相当大变化的潜 在能力落实到人的“关 键业绩指标”总裁经营副 总裁经营副 总裁部门 经理具体指标 00 01 029天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 天麟公司价值树天麟 公司 投资 回报项目的 组合单个项 目ROI项目间的协同效应持续开发高回报项目骨干人员人均开发面积自有资金每万元开发面积重叠率 闲置期单个项目的回报状况项目平均开发周期现金销售收入成本加价率（定价） 销售折扣率 余房留存比例 应收帐款/总销售资金流动状况项目投入期资金流动状况 项目产出期资金流动状况 总成本中自有资金比例项目周期
7、立项周期开发周期施工准备周期施工建设周期项目成本土地成本/总成本 建安成本/总成本基础设施及公共配套成本/总成本 销售费用/总成本资金成本/总成本项目的资金周期项目的运作周期累计资金投入峰值项目投入期内平均投资规模投入期长短累计资金产出峰值 产出期长短 产出的平均规模项目取得成本 三通一平成本 地价款10天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港价值树因素定义骨干人员：天麟公司运作所不可缺少的人员项目资金周期：从项目运作的第一笔资金投入至项目封盘项目运作周期：从项目开始谈判到项目竣工重叠率：闲置期：项目投入期：第一笔资金投入至项目资金平衡点的期间项目产出期：由项目资金平衡点至封盘11天图投资管
8、理有限公司深圳 北京 上海 香港第二步：确定影响大的“关键业绩指标”潜在的“关键业绩指标” 在百种指标中筛选土地成本市政配套成本项目开发周期房屋销售价格及速度建安成本资金成本公司管理费用设计费用如果变化10%，则对回报 影响的情况 百分比1541299322选定后分 别交给有 关经理去 执行暂不选定示意12天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经 理徐总 资本投资回报 销售收入增长 利润 .王总.余总工 工程质量 工程成本控制 .部门经理 .月度季度 1年度报告频率每日待完善13天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 第四步：确立“关键业绩指标”在未
9、来三年重 视资本投资回 报率(ROIC)达 到12%将项目利润 率提高4个 百分点项目周期缩 短6%销售收入 提高5%开发成本 降低5%市政配套成 本降低6%土地成本降 低4%开发规模增 加100销售价格提 高2工程运作成 本降低3%说明性目标2001 2002 200315万 30万 32万41% 40% 39%24% 22% 21%100 85 70待完善14天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 总经理的关键岗位管理指标总经 理关键岗位指标1.完成利润待完善15天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 经营总监的关键岗位管理指标经营 副 总关键岗位指标1.完成利润待完善16天图投资
10、管理有限公司深圳 北京 上海 香港营销总监的关键岗位管理指标营销 副 总关键岗位指标1.完成利润待完善17天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 财务总监的关键岗位管理指标财务总 监关键岗位指标1.完成利润待完善18天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 行政总监的关键岗位管理指标行政总 监关键岗位指标1.完成利润待完善19天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 总工程师的关键岗位管理指标总工程 师关键岗位指标待完善20天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 经营经理的关键岗位管理指标经营 部 经理关键岗位指标待完善21天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港客户服务部经理的
11、关键岗位管理指标客户服 务部经 理关键岗位指标待完善22天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 工程部的关键岗位管理指标工程部 经理关键岗位指标待完善23天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 人事经理的关键岗位管理指标人事部 经理关键岗位指标待完善1.员工的招聘 2.员工的技能培训计划 3.员工的福利计划24天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港 行政经理的关键岗位管理指标行政部 经理关键岗位指标待完善1.员工的招聘 2.员工的技能培训计划 3.员工的福利计划25天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1
12、权重 低 於 目 标 2资料来源总经理业绩考核权重计算待完善26天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源经营副总业绩考核权重计算待完善27天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源营销副总业绩考核权重计算待完善28天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标财务报表提交的时 效性、准确性部门费用率预算执行情况财务制度监督执行 情况财务状况分析报告 质量（频度、时效 性）预算外
13、资金调动额远 超 目 标 5提前提交，无差错低于目标20%以上实际值与目标值差 距在+5%以内监督得力、未发生 财务违规报告及时准确、有 预见性；能发现问 题，并能提出对策实际值与目标值差 距在+5%以内超 过 目 标 4按时提交，数据无 差错低于目标5%在+5%- +10%之间偶有违规、未发生 重大违规及时、准确，反映 问题全面，重点突 出在+5%- +10%之间达 到 目 标 3按时提交，偶尔 个别数据有问题达 标在+10%以内对违规问题及时 发现、未给公司 造成严重损失准确，但稍有延 误，基本反映问 题在+10%以内远 低 目 标1严重迟误，无法 使用高于目标10% +20%严重违规违纪
14、事 情，给公司造成 严重损失分析报告存在严 重质量问题，产 生重大误导+20%权重 20%15%20%10%20%15%低 於 目 标 2未按时提交，数据 质量差超过目标5% +10-+20%违规违纪有时发生 、被外部查成处理 ，给公司造成损失不准确，未能发现 重大问题，或产生 误导+10-+20%资料来源财务总监 /总经理财务总监财务部/ 审计部财务总监财务总监 /总经理财务部/ 审计部财务总监业绩考核权重计算待完善29天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源行政经营总监业绩考核权重
15、计算待完善30天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源总工程师业绩考核权重计算待完善31天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源经营部经理业绩考核权重计算待完善32天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源客户服务部经理业绩考核权重计算待完善33天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标远 超 目 标 5超 过 目 标 4达 到 目 标 3远 低 目 标1权重 低 於 目 标 2资料来源工程部经理业绩考核权重计算待完善34天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指 标考核工作的及时性年度人力资源规划与 落实管理改善相关的制度 完善设计与推进情况部门行政费用率其他部门与分支机构 的满意程度培训计划执行情况远 超 目
