供应商质量现场审核要点

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1、供应商现场质量体系审核项目一览表供应商： 考察人： 日 期：以 6 Sigma品质满足顾客要求1. 提供满足顾客所期待和要求的最善的制品来配合顾客取得成功。 2. 将达到品质目标作为经营的首要任务。 3. 彻底遵守现有的技术和作业标准。 4. 以不断的技术开发来提高品质水准。 5. 要求协助企业以同样的方针来运营。决裁者辅辅助决裁担当供应商质量体系现场评价评分说明 1应商的现场评审评分方法实行模块化审核,共包括12个模块。2评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为：0、2、3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供 应商，则该项评分为N/A,其分数不予考虑。各模块打分后再

2、根据相应权重计算总体得分。N/A：该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。0：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符和要求。2：该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷。3：该项目被供应商进行管制或列为系统要求。4：该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。5：该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行 。3评审分数计算方法：模块得分 = 各审核项目实际得分总和各审核项目

3、有效分数总和该模块权重100%评审总分为各模块得分之和 4根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分（含）以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在60分（含）以上80分以下、 且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不及格5根据评审结果完成评审结果的雷达图 序号 审审核项项目项项目有效分（B） 实际实际 得分（C） 权权重（D） 项项目总总分 （CBD） 1组织 ，会议，教育以及训 练605 2质量保証活動806 3设计 控制806 4文件和资料控制806 5仪表的计量，设备 的管理606 6供应商的管理8010 7工序的管理175

4、16 8检验 /试验 的管理10016 9不合格成品处理209 10故障分析及处理609 11作业环 境658 12包装的管理203 最终终得分 (备注：1、最后总分为各模块得分之和) 审核评分汇总表 “供应商现场质量体系审核”雷达图序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分1组 织， 会议 ，教 育以 及训 练1是否明 确公司 的组织 和职责 ？组织 明确，发挥 着各部门的作用，各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查 的专职 人员。质量管理负责 人等职责 分工明确。质量保证部门独立，有停止发货 的权限。22是否有 质量会 议？定

5、期召开公司内的质量会议，确认质 量目标值 的达到情况。领导 把握质量状况，提出改善指示。保存质量会议记录 ，确定需改进项 目，且他们的改进进 度情况得到控制。改进效果得到验证 ，有彻底的反馈，其结果令人满意。33公司内 有没有 培训体 系？对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计 划，并按计划实施、管理、记录 。积极的引入QC培训，含质量意识培训、质量管理技能培训等。确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。4质量 保証 活動1有没有 质量方 针（年 度方针 ）？有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结 果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计

6、有确切的数值以便衡量，其效果得到确认，且得到持续贯彻 。52是否管 理着质 量目标 ？进货检验 ，生产流程和工作现场 都确定了质量目标。质量结果得到控制，准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查 。（质量在随后的流程中得到监控）制定了实现质 量目标的行动计 划，且有效。序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分6质量 保証 活動3公司内 有没有 工序/ 产品的 监察制 度？有检察标准。(是否实施QC巡检？）有计划的进行监察并记录 。指出问题 ，进行改进并确认效果。在QC审查 下进行最终检查试验 ，确认设备 、生产环 境正常。

7、74是否实 施质量 改进活 动？明确进行质量改进的组织 形式。明确每个部门（工序）质量改进的目标值 。跟踪管理质量改进的进度。总结 并汇报质 量改进完成情况。8设 计控 制1有没有 设计 评审 制 度？有制度，正在实施，评审 成员也合适。评审 充分结合考虑其他产品出现过 的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认批量生产的过渡可靠性确认出厂确认等各阶段评审 是否进行 。 92是否实 施新元 件引入 和可靠 性试验 的规定 ?就采用新元件有规定，包括从供应商那里获得测试 数据确认。并且，在出现问 题时 ，能得到明确解释。可靠性试验 内容符合国际标 准。获批准部件清单得到控制，其中是否有失效率。以

8、前失效的例子与测试结 果相符，根据这个例子，试验记录 得到审查 。1 03是否实 施产品 的可靠 性试验 ？有产品可靠性试验 的相关程序。实验项 目/条件等非常明确。量产前有可靠性试验 。在研发阶 段，在进行试验评 估时，考虑到了顾客的使用条件。序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分1 1设 计控 制4是否有 设计 改 变时 的 管理？设计变 更有文件化程序。设计变 更有明确的评估内容。设计变 更之前获得客户的认可。设计变 更后有无收集客户对 新产品的意见。1 2文件 和资 料控 制1有文件 化的体 系有文件及各项必要的管理规定

9、。起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。（包括QC流程图） 给员 工培训文件的内容。1 32现场 的 使用状 态？根据需要，及时更新现场 版本。文件内容及时传 达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话，标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。1 43是否实 施文件 的发放 管理（ 公司内 外）。否有明确的部门管理文件的分发，管理全面。有明确的旧版文件的处理办法。每个部门就接收的文件有一个管理记录 。供应商会提供一个文件收到通知。1 54是否实 施客户 提供的 图纸 /文 件的管 理规定 ？由管理部门设 置文件清单进 行管理。记录 收到文件的日期，版数，份数。依据客户的

10、指示，识别 旧版。文件在未经允许的情况下未被拷贝。序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分1 6仪表 的计 量， 设 备的 管理1仪表校 准方式 是否明 确，内 容是否 合适？仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确。有管理校准以及试验 装置的标准，设备 附带的计量仪器也纳入管理。校准标识 明确，现场显 示无遗漏。管理校准室的环境，使用公认的标准仪器。1 72计测 器 管理状 况？彻底的整理整顿。以适当的周期清点库存。用图纸 号码明确表示型号和夹具，一目了然。管理计量仪器保管场所的环境（温度/湿度/防锈/震动）。1 83是否进 行设

11、备 日常检 修及定 期检修 ？有设备 的检修标准，并且是合适的。有检修记录 。还有设备 使用人员对检 修的结果的确认。实施自动试验 机器的日常检修（确认作业前状态等）。在检查 中如发现问题 ，有确定的程序来处理设备 和产品，严格实施了处理方 法。 1 9供应 商的 管理1是否实 施进货 检验 ？依据标准实施。和后工序质量比较，抽样标 准及检验项 目都没有问题 。管理每一个供货厂家的不合格率。有制度根据在线或现场 的质量状况来调整要求，有明确的转移程序。 2 02是否实 施了对 供应商 的质量 反馈/ 指导？有明确的质量问题 反馈周期，是否严格实施了。有一套制度来处理突发质 量问题 ，是否严格实

12、施。问题 明确的告知了供应商，纠正行动的效果得到验证根据某计划，有质量审核，有满意的效果。序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分2 1供应 商的 管理3是否有选 择和认定 供应商的 管理规定 ？（包括外 协加工厂 ）以采购部门 (物流部门) 为中心，相关部门共同完成。已经文件化，并且选定标准明确。参与部门也是合适的。考虑质 量，成本，交货期的平衡。确立对供应商的评价系统。2 24在特殊条件 下，紧急 或让步放 行原材料的 的制度有无放行材料的管理规定。有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。经放行的原材料一旦发现问题

13、 可以召回。放行或让步放行的产品有准确的跟踪记录 保存。2 3工序 的管 理1流程管理（ 质量报警 制度）标准明确，能检测 出工序异常，产品异常（连续发 生相同的不合格）。有明确的规定来处理异常质量问题 。评判异常的标准完备，当异常时，有明确的在线和库存产品处理方法。有实际 的涉及设计 ，生产，设备 和检查 方法改进事例来作为处 理异常问题 的 方法。 2 42生产条件 （4M)改变 时的管理 方法是否明 确？有明确的生产条件变更管理条款，是否严格管理。变更内容是否评估，是否根据客户的规范应用到客户身上的？确定和管理供应商的生产条件的变更。有将生产转 移给分包商的相关规定。2 53是否积极 进

14、行批次 管理?明确批次的定义，并管理。序列号管理，或者实施日起编码 管理。有较强的跟踪能力。所用的零件都能追溯到厂家的批次。序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分2 6工序 的管 理4作业条 件的管 理是否 恰当？管理和检查项 是由图表和数据来管理的吗？数字和图片是否能作为有效作业指导？在极限情况下的产品样本是否用于目测 ？每天检查设备 状态?特种作业的工人是否有培训和考核？其资格是否定期审核？是否有记录 ？2 75生产进 度管理 是否恰 当？是否有生产管理部门的负责 部门（个人）？生产日程是否通知所有相关部门？零件材料的保管，

15、管理无问题 （先进/先出，环境，高度限制等）。在线的生产进 度状况或在库是否明确？ 每天对计 划完成情况进行跟踪管理。2 86是否把 握工序 能力？各流程收集的数据是否系统管理？是否反映到生产管理？是否流程能力通过成品率来管理，并有效的用于改进活动？是否有有成效？是否管理Cpk值？是否1.33？是否引入了SPC、质量成本条款？2 97成品半 成品的 使用， 保管/ 管理实行彻底的标识 管理。储存的产品中是否有没有标识 ？保管的环境是否管理得当？（温度/湿度/洁净 度）半成品的生产时间 、工序明确，恰当。运输、保管过程考虑防止冲击等。3 08是否有 QC工 程图， 并且照 此实施 ？有所有流程的

16、每个产品都有QC流程图？管理项目/检查项 目无遗漏。异常时的报告途径明确。根据QC流程图检查 管理产品？序 号考察 事项评价 内容评价项目例证要点：何时何地，有谁怎么做的？做的内容是否妥当？结果如何 ？评 分3 1工序 的管 理9修理品 的规定 明确。有标准修理工序及再投入工序等明确并且恰当。规定每件产品的修理次数。3 2检 验/ 试 验的 管理1检验 项目/ 抽样标 准是否 明确？有工序内检查 ，出厂检查 的标准。项目，内容，判定，抽取数量等明确。工序内检查 出的次品立刻分析，并且反馈到前工序。外观检查 有极限条件下的产品样本吗。检查标 准是否考虑了最终客户的使用环境。3 32检验 状 态的标 识是否 明确？是否明确的标识 了不合格产品的储存地。是否彻底的识别 了产品的检查 和测试 状态。 （无不合格产品和未完成的产品与合格产品混放）不合格品是否有一个测试单 或是标签 以标明有缺陷处。不合格材料是由一个自动检查仪 自动识别 。3 43为了提 高质量 ，是否 有效运 用检验 记录 ？有检查试验记录 。结