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1、 一、小组概况二、活动计划三、选题理由 五、可行性分析四、目标设定六、原因分析七、要因确认八、制定对策九、对策实施十一、巩固措施十、效果检查十二、总结及下步打算PDCA一、小组概况一、小组概况小组名称西典QC小组所在单位、部门成立日期注册登记号课题名称提高体系文件执行率课题类型管理型计划时间组长姓名性别年龄文化 程度职称/成员姓名性别年龄文化程度接受TQC 培训课时职称小组分工二、活动计划二、活动计划阶阶段步骤骤活动时间动时间3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PD制定对策对策实施 C效果检查 A巩固措施 总结 及打算 课题选择设定目标可行性分析原因分析要因确认三、选择课题三、选择课
2、题选题 理由课题：提升体系文件执行率市局（公司）年度2013年工作目标中 把此项列为省局（公司）重点指标小组成员评价选择，与工作业务相关四、设定目标四、设定目标目标：体系文件执行率 95.5%因市局（公司）年度2013年工作目 标中明确要求体系文件执行率要 95.5% 。五五、可行性分析可行性分析2013年1季度体系文件执行率统计计算公式：文件执行率=抽 查文件中按规定执行的事 实项个数/抽查的全部事实 项个数100%月份抽查的全 部事实项 个数抽查按规定 执行的事实 项个数执行不到位原因 执行率程序不 符表单使 用错误过程记录 不完整其它 原因1185173444193.51%2180168
3、453093.33%3190177543193.16%合计555518131310193.33%六、原因分析六、原因分析程序错误表单使用 错误过程记录 不完整不知道文 件已更新文件更新 不及时对体系内 容不了解1.没有体系 发布载体3.培训力度 不够对体系不 重视4.督查考核 力度不足缺乏过程 督查考核缺乏过程 监督执行人业 务不熟执行人岗 位调整2.与上级主管部 门沟通不足5.没开展岗 位培训七、要因确认七、要因确认因素一：没有体系发布载体结 论数据统计确认方法afdsdf确认人2013年4月确认时间对现有体系 文件发布平 台进行统计 ，若无发布 平台将视为 要因。确认标准经统计，市 局（公
4、司 ）于年初 已在三项 工作网上 在添加体 系文件发 布平台。确认过程因已有了 体系文件 发布和更 新平台， 所以此项 视为非要 因。七、要因确认七、要因确认因素二：与上级主管部门沟通不足结 论查阅资料确认方法asfasdf确认人2013年4月确认时间对县局需要 使用的所有 体系文件进 行统计，与 实际工作相 符率应为 100%。如不 符项超过统 计数的1%， 此项将视为 要因。确认标准对县局需 要使用的 所有体系 文件共计711项内容 及表格分 别进行了 统计和核 对。确认过程经核对， 所核对项 均与实际 工作相符 率为100% 。 所以此 项视为非 要因。七、要因确认七、要因确认因素三：培
5、训力度不够结 论数据统计 理论测试确认方法asdf确认人2013年4月确认时间对全局前三年县局 体系文件培训次数 进行统计。同时， 对全员进行一次岗 位相关体系文件知 识测试，如果全员 每年体系知识培训 次数少于2次、员 工岗位调动后培训 少于1次的，且体 系文件知晓率低于 95.5%的，此项将 视为要因。确认标准经对县局前三 年业务培训资 料进行统计，2010年培训1 次，2011年培 训1次，2012 年培训1次。 员工岗位调动 后无培训记录。4月23日全 员体系文件知 识理论测试确认过程员工岗位调 动后无培训 记录。且4 月23日全员 体系文件知 识理论测试 ，平均分仅 79.8%。此
6、项视为要因 。七、要因确认七、要因确认因素四：督查考核力度不足结 论数据统计确认方法asdfa确认人2013年4月确认时间对县局前三 年体系文件 执行率检查 的次数进行 统计，每月 督查考核未 检查体系执 行率的，将 视此项为要 因。确认标准经统计，共 抽查了前 三年督查 资料，2010年抽 查1次， 2011年抽 查2次， 2012年抽 查了4次。确认过程此项视为 要因。七、要因确认七、要因确认因素五：没开展岗位培训结 论数据统计 理论测试确认方法asdf确认人2013年4月确认时间对县局前三年人员 岗位调动情况进行 了统计，查看是否 开展了岗位培训， 同时，从各岗位抽 出4名员工，进行 其
7、他岗位体系文件 知识测试，如未开 展岗位培训，且通 过测试，员工对其 他岗位体系文件知 识知晓率低于 95.5%的，将视此 项为要因。确认标准经统计，共抽 查了前三年培 训资料，2010 年调动人员5人 次，2011年调 动人员4人次， 2012年调动人 员3人次 同时，通过抽 调从各岗位抽 出4名员工，共 16名员工参加 了测试。确认过程均未开展岗 前体系知 识培训。 同时，测试 后，平均 知晓率仅 45%。 结论：此项 视为要因 。七、要因确认七、要因确认要因确认为以下三项：1、培训力度不够2、督查考核力度不足3、没开展岗位培训 八、八、制定对策制定对策对策综合评价表序号评价者表示评价内容
8、1有效性预计效果能达到90%预计效果能达到60%预计效果能达到10%2可实施性本小组能够自行实施需其他部门协助难度大，需外单位或上级 局合作3经济性不需要经费需要的经费在年度预算控 制范围内需向上级局申请专项经费4可靠性能够长期运行能够运行2年只能暂时运行，长期还会 出现问题5时间性实施用时1个月以内实施用时13个月实施用时3个月以上八、八、制定对策制定对策对策评价选择表序号要因对策评价综合 得分选 定 方 案有效性可实施性经济性可靠性时间性1培训力度不够1.外聘专业老师授课112.选定人员参加全国体系培 训113.自行组织培训，请有经验 员工走上讲台授课252督查考核力度不足1.成立单独机构
9、，专门负责132.由督查部门负责，定期组 织专项考核153.由督查部门负责，结合月 度工作质量考核同步推进253没开展岗位培训1.建立制度，由人事部门结 合岗前业务、安全培训同步 开展252.由各部门自行组织开展213.每年定期统一开展一次15注： 表示5分； 表示3分； 表示1分。八、八、制定对策制定对策 对策表序号要因对策目标措施负责人地点完成日期1培训力 度不够自行组织培 训，请有经 验员工走上 讲台授课各部门负责人及体系执 行人对涉及其岗位的体 系文件知晓率达95.5%以 上每季度由各部门自行组织体系知识 培训一次，县局督查部门每季度组 织一次集中理论测试县局2013年58月2督查考
10、核力度 不足由督查部门 负责，结合 月度工作质 量考核同步 推进体系文件执行率与月度 绩效考核100%挂构重新疏理县局绩效考核方案，每月 由督查部门结合月度工作考核对各 部门体系文件执行率进行考核，并 纳入部门及个人月度绩效考核，与 个人月度收入挂钩县局2013年5月3没开展 岗位培 训建立制度， 由人事部门 结合岗前业 务、安全培 训同步开展岗前体系培训率100%， 岗位调整人员对新岗位 体系文件知晓率达95.5% 以上建立培训制度，在人事部门下达岗 位调整书后，由人事部门牵头对岗 位调整人员进行一次岗前体系文件 知识培训，培训时间不少于8个学 时，通过理论测试，岗位调整人员 对新岗位体系文
11、件知晓率达95%以 上方可上岗县局2013年5月九、九、对策对策实施实施方案：每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季 度组织一次集中理论测试。 负责人：asfaf 完成时间：2013年58月 小组在实施后，于8月27日，对各部门进行了一次全员集中理论测试， 具体成绩如下：1、培训力度不够部门参加测试人数平均得分 2696 1197 1195 1196 296 197 合计6296.17 小目标小目标 实实 现现九、九、对策对策实施实施小组于5月初重新制订了县局绩效考核方案，将体系文件执行率纳入了 月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行了挂钩。实现了体系文件执 行率与月度绩效考
12、核100%挂构。2、督查考核力度不 足小目标小目标 实实 现现九、九、对策对策实施实施方案：建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展 负责人：asdfasdf 完成时间：2013年5月小组于5月初制订了县局人员岗位调整岗 前培训方案，并在七月份对2名调动人员 进行了培训，并进行了理论测试，通过 测试，平均得分为97。3、没开展 岗位培训小目标小目标 实实 现现十、效果检查小组在实施后，对911月份体系文件执行率进了 跟踪，并画折线图进行对比。十一 、制定巩固措施小组将此次活动的主要措施全部纳入了县局督查 考核及绩效工资考核分配方案，并以红头文件形成， 纳入县局日常管理，经911月三个月的数据来看， 小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解决 。十二、总结及下一步打算本次小组活动中，小组成员对QC知识有了一个全新的 了解，对相关统计方法有了初步认识。但是仍存在着以下 两点问题：1、对QC过程中PDCA的环节把握还是不太理想，对末 端原因分析还不够详细； 2、对各过程中统计方法的运用还不太熟练，有待进 一步加强。下一步打算，小组将通过此次QC小组的活动，对此课 题准备进一步深入，在完成本课题目标的基础上，进一步 分析形影响体系文件执行率所存在的问题、原因，确保此 目标能够得到进一步提高，进一步推进企业管理水平，实 现“体系创一流”工作目标。
