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1、编 号 xx/QM01 xx 鞋业有限公司页 码第 1 页 共 83 页版 序 A主题 目目 录录修改状态 00.1 发布令与任命书- 2 第 7.2/7.2.2 章 与顾客有关的产品 0.2 引言- 3 要求的确定和评审控制程序- - 43 0.3 公司简介- 4 第 7.2.3 章 顾客沟通控制程序- - 46 0.4 公司组织机构- 5 第 7.3 章 设计和开发控制程序- - 48 0.5 质量管理体系职能分配表- 6 第 7.4 章 采购控制程序- - 50 0.6 质量方针- 7 第 7.5/7.5.1 章 生产和服务提供控制程 序-53 0.7 质量目标- 8 第 7.5 章 生
2、产工作环境控制程序- - 57 第一章范围- 9 第 7.5.3 章 标识和可追溯性控制 程序- 59 第二章 引用标准、法律法规- 10 第 7.5.4 章 顾客财产- - 62 第三章 术语和定义- 11 第 7.5.5 章 产品防护控制程序- -63 第 4/4.1 章 质量管理体系/总要求- 12 第 7.6 章 监视和测量装置控制程序- - 65 第 4.2/4.2.1 章 文件要求/总则- 13 第 8/8.1 章 测量、分析和改进- -67 第 4.4.2 章 质量手册- 14 第 8.2/8.2.1 章 监视和测量/顾客满意 度 第 4.2.3 章 文件控制程序- 15 监视和
3、测量控制程序- -68 第 4.2.4 章 质量记录控制程序- 18 第 8.2.2 章 内部质量管理体系审核 第 5/5.1 章 管理职责/管理承诺- 20 控制程序- -70 第 5.2 章 以顾客为中心- 21 第 8.2.3 章 过程的监视和测量- -73 第 5.3 章 质量方针- 22 第 8.2.4 章 产品监视和测量控制程序- -74 第 5.4/5.4.1 章 策划/质量目标- 23 第 8.3 章 不合格品控制程序- -76 第 5.4.2 章 质量管理体系策划- 24 第 8.4 章 数据分析控制程序- -79 第 5.5/5.5.1 章 职责、权限和 第 8.5/8.5
4、.1 章 改进/持续改进- -80沟通/职责和权限- 26 第 8.5.2 章 纠正和预防措施控制程序 -81 第 5.5.2 章 管理者代表- 29 附录 程序文件目录- -83 第 5.5.3 章 内部沟通- 30 第 5.6 章 管理评审控制程序- 31第 6/6.1 章 资源管理/资源的提供- 34 第 6.2 章 人力资源控制程序- 35 第 6.3 章 基础设施- 37 第 6.3.1 章 设备控制程序- 38 第 6.4 章 工作环境- 40 第 7/7.1 章 产品实现的策划- 41编 制审 核 批 准日 期日 期日 期编 号 xx/QM01 xx 鞋业有限公司页 码第 2 页
5、 共 83 页版 序 A主题 发布令与任命书发布令与任命书修改状态 0规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗旨。为适应市场经济及世界贸易发展，公司依据 GB/19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量管理体系，形成 XX 鞋业有限公司的质量手册 ，于 2000 年 12 月 18 日发布，12 月 18 日实施。质量手册明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲领性文件。在公司最高管理者总经理领导下，本公司与质量相关的所有员工，应严格遵守执行质量手册 ，并持
6、续、有效实施。以取得更好的经济效益和社会效益，为面对我国加入 WTO 后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。经研究，由 担任管理者代表，除原有工作职责外，还负责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持；2.向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；3.确保提高本公司员工满足顾客要求的意识；4.就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；总经理：日期：编 制审核批 准日 期日期日 期编 号xx/QM01 xx 鞋业有限 公司页 码第 3 页 共 83 页版 序A主 题引引 言言修 改 状 态01本手册依据为 GB/19001-2000 idt ISO9001：20
7、00 质量管理体系要求标准。制定本手册是为贯彻执行 ISO9001 质量管理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量管理体系并确保有效运行。2本手册有关质量方面的术语引自 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。3本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。4本手册是阐明本公司的质量方针，描述质量管理体系的文件。其作用为对外向顾客提供质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。5本手册引用标准：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求GB/T19000-2000 idt ISO9000
8、：2000 质量管理管理基础和术语编 制审 核 批 准日 期日 期日 期编 号xx/QM01 xx 鞋业有限公司页 码第 4 页 共 83 页版 序A 主 题公司简介公司简介修改状 态0编 制审核批 准日 期日期日 期编 号xx/QM01 xx 鞋业有限 公司页 码第 5 页 共 83 页版 序A主 题公司组织公司组织 机构机构修 改 状 态0编 制审 核 批 准日 期日 期日 期编 号xx/QM 01 xx 鞋业有限公司页 码第 6 页 共 83 页版 序A 主题质量管理体系质量管理体系 职能分配表职能分配表修改状态0条款号名 称4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录控制
9、 5.1管理承诺 5.2以顾客中心 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 7.2.1顾客要求的识别 7.2.2产品要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.生产和服务提供 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5.2纠正措施 8.5.3预防
10、措施设 备 课生 管 课各 仓 库生 产 部各 生 产 车 间行 政 部质量管理体系要求总 经 理副 总 经 理总 经 理 助 理管 理 者 代 表品 管 部开 发 部业 务 部注：注：“”表示责任部门/负责人；“”表示协助部门/协助人；“”表示分管领导。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期XX 鞋业有限公司编 号 XX/QM01 页 码第 7 页 共 83 页版 序 A主题 质量方针质量方针修改状态 0质量方针质量方针 以顾客为中心，全员共同追求持续改进以顾客为中心，全员共同追求持续改进 1以顾客为中心： 1） 公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；一切活动的结果 必
11、须满足或超越顾客的需求和期望，增强顾客满意程度。 2） 对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。 3） 在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需 求为中心。 2全员共同追求持续改进。 1） 持续稳定质量以满足顾客需求。 2） 不断改进质量以超越顾客期望。 3） 持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。编 制审 核 批 准日 期日 期日 期编 号XX/QM 01 XX 鞋业有限公司页 码第 1 页 共 1 页版 序A 主题 质量目标质量目标修改状 态0质质 量量 目目 标标 根据公司质量方针，本公司的质量总目标。 1建立、实施并保持质量管理体系； 2产品出厂交货率
