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1、*铝业有限责任公司质量环境管理体系管理评审报告2010 年 11 月 5 日管理评审报告 编号：05001评审目的：针对质量环境管理体系在我公司运行的具体情况，进行分析评价总结，以验证质量环境管理体系在我公司运行的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出 席：各副总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员评审时间：2010 年 11 月 5 日 13 点评审地点：公司三楼会议室评审内容：1.关于第一、二次内部质量环境管理体系审核情况分析报告a.具体情况详见第一次、第二次内审总结报告。b. 5 月中旬公司组织了第一次内部审核，共发出 11 份不符合项报告，其中质量管理体系中发现不符合项
2、 8 项，环境管理体系中发现不符合项 3 项，5月底全部验证合格。c.8 月初第二次内审发出 25 项不符合项报告，其中质量管理体系中发现不符合项 21 项，环境管理体系中发现不符合项 4 项，8 月底全部验证合格。d.通过内审，我们发现不符合项主要集中在文件管理、过程控制和运行控制这两个要素，出现以上问题的原因在于各单位对质量环境体系及程序文件理解不够深入，对运行中存在的问题估计不足；各单位工作接口不清，造成工作与程序的运行存在一定方面上的脱节；日常工作中有些做法仍保留着固有的习惯，没有真正从加强管理、规范运作的角度去考虑。各单位针对存在的问题进行了整改，通过跟踪验证，质量管理体系的运行较第
3、一次、第二次内审有了明显的改观，在运行过程中也起到了良好的效果，在以后的工作中，各单位还应加强职工对质量环境管理体系的熟悉度，以促进公司质量环境管理体系持续改进。2.质量环境方针和质量环境目标实施情况2.1 质量管理体系：2.1.1 目标：产品出厂合格率 100%。1）我公司出产产品主要是 6063 铝合金锭、A356 合金、重熔铝锭、碳素阳极等，出厂合格率 100%，可以实现公司的目标规定。应继续加强其工艺管理，加强职工培训工作，严格按照工艺执行。2）供应科供货方面：截止 9 月份进厂中温沥青平均合格率达 94.02%，改质沥青平均合格率达 92.23%，进厂石油焦平均合格率为 64.32%
4、，其中鲁澳东营和鲁澳（天津）大港的石油焦质量较好，合格率基本为 100%，东营海科和鲁澳海化等个别厂家质量较差，供应科及时和厂家取得联系，要求厂家采取纠正措施，并对下一批来料试用，如不符合公司要求，将取消其合格供方资格。2.1.2 目标：顾客投诉处理率 100%。各部门严格把好质量关，通过市场调研，及时了解顾客要求，对顾客所提出建议及时采纳，曾经有过两次顾客投诉，但经过协商，已经处理完毕。2.1.3 产品一次送检合格率 98%以上。通过分析报告可以看出，生阳极一次送检合格率均达到 99.5%，预焙阳极一次送检合格率达到 98.4%，6063 铝合金锭一次送检合格率达到99%， A356 铝合金
5、锭一次送检合格率达到 98%以上，重熔铝锭一次送检合格率达 98.4%以上，以上产品均完成了质量目标。阴极碳块一次送检合格率85%，因投产时间短，技术不成熟，设备等的问题，未能完成指标。通过工艺和设备的改进，有望实现公司质量目标。2.2 环境管理体系依据2010 年度目标、指标及管理方案及重大环境因素控制规范对部门的运行控制检查记录及现场检查情况看，除二碳素厂阴极系统以外的各部门对环境因素均进行了排查，所排查的环境因素均能严格按照要求执行，各部门对出现异常情况均能及时解决，各类环境因素得到有效的控制，大气污染排放均可达到国家规定标准，并进一步向规定的指标迈进 。生产车间通过更改工艺，对职工的培
6、训，各种物料的消耗得到明显的下降，达到了一定的节能降耗的目的。通过相关数据说明，公司的质量环境方针和目标得到了贯彻执行，从实际上符合我公司的运行状况，方针和目标的制定让全体员工有了一个具体的奋斗目标，能激励全体员工不断提高自身要求，适应公司的发展趋势。3.产品质量趋势分析及重大质量事故的处理3.1 从统计数据来看，我公司产品，主要是 6063 铝合金锭、A356 合金、重熔铝锭、碳素阳极等，出厂合格率 100%；产品一次送检合格率 98%以上，成品抽样合格率稳中有升。3.2 重大质量事故情况：各生产单位加强设备保养与维修，制定设备的年度和月度检修计划，并严格执行，使设备维修及时率 100%，检
7、修计划完成率90%，同时又能及时排除设备故障和隐患，使设备故障率不大于 5%，为生产的顺利进行提供可靠的保证，截止 10 月份未出现一起重大质量事故。4.过程质量趋势：为了节约能源，我公司经过技术、经济论证，新上了电解质破碎系统，节省了电量和热能；开发新产品冷捣糊，节省了大量的资金。为了提高产品的质量，减少缺陷，二电解厂铸造车间今年 4 月份增加了一台制氮机和氮气纯化设备；为了满足市场的需求，近期又增加了 1 条生产线和1 台熔铝炉和均质炉。对严重影响产品质量的设备予以改造或淘汰，采用先进的新型设备代替落后效能低的旧设备。同时对关键工序和特殊工序的人员的能力进行了确认和评定，并对工序进行了严格
8、的监控，使产品在生产过程中质量得到了严格的控制，并得到了有效的提高。5.环境目标、指标及管理方案的实施情况：1）烟尘、氟化物、SO 2、沥青烟的排放：电解铝生产车间、阳极生产车间产生的废气、粉尘全部通过干法净化系统进行处理。各生产车间严格按照作业指导书进行操作，对设备进行定期的维护保养，保证设备正常运行，提高设备使用率，尽量减少大气污染。大气综合排放达到了 GB90781996工业炉窑大气综合排放标准二级标准。2）碳素厂每周对煤气管道的使用情况进行检查，对停电、停水、电解槽泄露、停负压等异常情况能根据应急准备与响应控制程序和XX 应急准备规范做到预防并能有效做出反应。3）对厂区内的噪声、厂区车
9、辆尾气进行了控制，使噪声排放达到了工业企业厂界噪声标准中的类标准要求。4）无爆炸、火灾等危险事故发生的现象。每周各部门对供电线路、油品等严格进行控制。保卫科定期组织人员进行防火演习，填写了防火演习报告，杜绝了危险事故的发生。对入库的化学危险品包装定期进行了检查，按规定进行分类贮存。从以上情况来看，环境目标、指标及管理方案在我公司得到有效的实施，在下一阶段工作中，将加强监督检查力度，保证环境目标、指标的实现。6.纠正和预防措施实施情况报告。6.1 在质量环境管理体系运行过程中，我们严格按照程序文件要求，对产品实现全过程进行质量监控，对产品质量达不到质量要求的相关责任部门，适时发出了纠正预防措施处
10、理单 ，责任部门二碳素厂（阴极厂）接到处理单后，积极组织有关人员分析原因，制定相应措施，进行整改。截止 9 月份，纠正预防措施尚在实施过程中。6.2 环境管理体系对前段环境目标、指标及管理方案的实施情况，二碳素厂阴极系统没有对环境因素进行排查，现已组织相关人员进行排查。前段时间针对我公司的具体情况，联系了具有 CMA 资格的烟台环保局对我公司的环境空气、大气污染、噪声、污水等进行了监测，各项指标达到国家标准。7.对体系下一步运行有益的建议及下一阶段的工作：1）为确保质量环境管理体系的有效运行，应进一步加强学习，强调各部门要严格按照质量手册、程序文件的要求开展工作。2）积极寻找质量改进的机会，确
11、定需要改进的方面，持续改进。3）精细化设备管理，提高设备的效能；添置必要的工装设备，提高产品合格率；节约能源，降低生产成本。4）中心实验室要发挥质量监督的作用，各单位要严格控制工艺，以最低的成本生产出合格产品。8.总体评价我公司质量环境管理体系的运行遵照质量环境管理方针和目标进行。以上阶段可以看出，体系的运行与方针目标紧密结合，质量得到有益提高。环境因素及重大环境因素的识别虽然存在一定的空缺，但现在已经组织人员进行排查。通过相关调查和客户投诉记录来看，公司的相关方对我公司的质量环境管理体系运行绩效是非常满意的，对客户的投诉也能够圆满的处理，质量环境管理体系文件涉及的工作覆盖了全部的部门和区域，体现了 ISO9001及 ISO14001 在我公司运行的持续适宜性、充分性和有效性。编 制：审 核：批 准：2010.11.5
