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1、下载安装及使用税收资料调查软件注意事项一、安装内容1、如为企业集团须下载企业调查软件和企业集团调查参数。（是否为企业集团以税务所通知为准）其他企业只下载安装企业调查软件。2、在安装过程中，系统会弹出“任务注册信息”对话框。请您如实填写，企业代码为本单位的 15 或 18 位税务登记号；企业名称最多为 18 个汉字，请如实填写；如字数超过 18 个汉字可使用缩写。如果注册的信息（单位名称和单位代码）有误，请在录入报表之前，点击“任务”菜单中的“修改注册信息”进行修改。二、 填写内容您首先需填写信息表 企业表和货物劳务表 。将鼠标置于每行的单元格处，可见每行的填写说明，请在填写数据前认真阅读。数据
2、单位为“千元” 。1、信息表（1）纳税人识别号：为企业的税务登记证号。如果注册的信息（单位名称和单位代码）有误，请在录入报表之前，点击“任务”菜单中的“修改注册信息”进行修改。（2）企业隶属关系：仅限于国有、集体、国有独资企业即纳税人登记注册类型代码为“110” “120”“151”的企业填写。（3）上市公司或中央企业代码：仅限于中央级企业（即行政隶属关系代码为“10”的企业）和在上海、深圳证券交易所和海外挂牌的上市公司（即纳税人登记注册类型代码为“161”或“163”的企业）填写（4）增值税转型试点企业代码：一般应填“0” （5）税控方式代码：使用增值税税控机的企业填写。纯地税户填“0 未使
3、用任何税控装置的纳税人”（6）营业税优惠政策代码：国标税控抵免也算，如企业涉及多项减免税，选主要的减免税相应代码填写。（7）是否为抽样企业请按税务所通知为准。（8）海关特殊监管区域代码：（仅限于注册在（保税区、出口加工区、综合保税区、保税港区、保税物流园区、保税物流中心 B 型等各类海关特殊监管区域或场所内的企业填写）（9）所在地行政区划代码：应填写 110105（10）营业状态：一般应选择“正常营业”信息表中所有项目不能有空项，对于企业未涉及的项目比如“海关特殊监管区域代码” ，企业应选择“0000 非海关监管区域内企业” 。2、企业表（1）76 行：本年缴纳营业税的营业收入，包括减免税相应
4、收入。对于房地产企业取得的预售房收入均在本行反映。77 行：本年应在朝阳区缴纳营业税的营业收入78 行：外区县及外省市缴纳营业税的营业收入（2）79 行：按政策规定可“差额”征税的企业填写。（3）81 行：为企业享受的营业税减免的税额。与 79 行之间没有对应关系。88 行 ：反映该企业在朝阳区缴税情况。税额超过 1000 万元的要求企业出具说明。（4）97 行、102 行、105 行、121 行、122 行、124 行、125 行一般企业均应有相关数据。广告、娱乐业纳税人除上述数据外在 123 行和 126 行也应有相关数据。（5）企业所得税部分，凡采用汇总下级缴纳的，总公司所得税部分应包括
5、下级公司的数据，采用汇总上级缴纳的公司，所得税部分只填写 189 行。3、劳务表在填写货物劳务表时，应按照系统中罗列的项目分项填写。如您单位既有服务业收入又有娱乐业收入，则应分两行填写。对于还有增值税收入的企业也要分项目逐行填写。方法：可以选中第一行后，单击鼠标右键选择增加行，劳务代码在下拉菜单中选择。企业集团参数安装填报，参见操作流程三、 审核内容1、按系统提示的信息，逐条修改或添加解释说明。方法：鼠标点击每条提示信息，点“详细说明” ，对话框下方均会出现“点击此处添加审核说明”的提示字样，解释说明与问题提示应对应填写。说明要具体描述企业数据的来源或企业本身存在的情况。不能只填写“ 经核实，情况属实” 等简单的说明。2、名义税负和实际税负的审核。名义税负：82 行除以 80 行凡与适用税率不符的，要求企业说明原因。实际税负：87 行减去 90、91、92 行合计，再除以 80 行，凡与适用税率不符的，要求企业说明原因。3、凡出现“B1 至少有一行变长表数据没有通过审核”提示的，企业必须“逐行”审核“劳务表” 。4、在上报数据前请检查“审核情况说明” ，确定每个提示信息均有说明。四、 上报内容及数据上报数据。需要注意的是您不得修改系统自动生成的上报数据文件名。朝阳地税局2008 年 05 月 15 日
