质量管理手册(2011版本)

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1、 Q/ZJCH 中化吉林长山化工有限公司企业标准中化吉林长山化工有限公司企业标准 Q/ZJCH 0101-2011(A/4) 质质 量量 管管 理理 手手 册册 Quality management manualQuality management manual 2011-09-25 发布 2011-10-01 实施 中化吉林长山化工有限公司中化吉林长山化工有限公司 发布 颁 布 令 公司管理手册依据 GB/T190012008 质量管理体系标准要求编制并修订完成，现予以正式批准发布并实施。 管理手册是公司管理方面的法规性文件，对外作为用于证实我公司管理方面的文化素养和产品质量保证能力的依据，

2、对内是我公司各项管理和质量控制的纲领性文件，是指导公司建立、实施并保持各项管理体系有效运行的行为准则。 公司要求全体成员都要认真深入地学习管理手册的内容，坚决贯彻执行，不断地提高工作质量和产品质量，提高管理水平，树立企业形象，持续改进，以实现公司的方针和目标，将公司发展成为具备高素质员工、高品质化肥的产业基地。 二一一年九月二十五日 目 录 序号 文件名称 对应 GB/T19001 标准条款 01 管理者代表任命令 5.5.2 02 质量管理手册的管理 4.2.2 03 公司简介 1 引用的标准 2 适用范围 3 质量方针和质量目标 5.3 5.4.1 4 质量管理体系 4.1 质量管理体系的

3、过程 4.1 4.2 文件要求 4.2 4.2.2 质量手册 4.2.2 4.2.3 文件控制程序 4.2.1 4.2.3 4.2.4 记录控制程序 4.2.4 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 5.4 质量管理体系策划 5.4.2 5.4.1 组织机构图 5.4.2 质量管理体系职责分配表 5.5.1 职责和权限 5.5.1 5.5.3 内部沟通 5.5.3 5.6 管理评审程序 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源管理程序 6.2.1 6.2.2 6.3 基础设施管理程序 6.3 6.4 工作环境 6.

4、4 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1 7.2 与顾客有关过程管理程序 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 设计和开发控制程序 7.3.1 7.3.7 7.4 采购控制程序 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 生产和服务提供 7.5 7.5.1 生产和服务提供过程的控制 7.5.1 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 7.5.4 顾客财产 7.5.4 7.5.5 产品防护 7.5.5 7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 8.1 测量分析和持续改进 8.1 8.5.1 8.2.1 顾客满意 8.2.1 8.2.2

5、 内部审核管理程序 8.2.2 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 8.2.4 产品的监视和测量管理程序 8.2.4 8.3 不合格品控制程序 8.3 8.4 数据分析 8.4 8.5 纠正和预防措施控制程序 8.5.2 8.5.3 9 质量管理手册的修改控制 中化吉林长山化工有限公司质量管理手册 Q/ZJCH 01012011（A/4） - 2 - 01 管理者代表任命令管理者代表任命令 为使公司更快更好地建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进。公司决定任命企管处处长 黄伟胜黄伟胜 同志担任管理者代表，除其原有的工作职责外，还负有如下的责任： a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实

6、施和保持； b及时向公司汇报质量管理体系的业绩，并提出改进的建议和要求； c确保在公司内提升满足顾客要求的意识； d负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：刘忠义刘忠义 二一一年九月二十五日 中化吉林长山化工有限公司质量管理手册 Q/ZJCH 01012011（A/4） - 3 - 02 质量管理手册的管理质量管理手册的管理 a.公司质量管理手册依据 GB/T190012008 质量管理体系要求，并结合公司的实际而编制，于 2003 年 1 月 15 日正式发布实施；于 2005 年 3 月25 日第二次修订换版，于 2009 年第三次修订换版，于 2011 年再次修订，重新下发。 b

7、.发布实施本手册的目的是实现公司的质量方针、质量目标，对外用于介绍公司的质量管理体系； c.手册中阐述了公司质量管理体系的范围， 包括了有关删减的细节与合理性，过程间的相互顺序及作用，形成文件的程序或引用； d.质量管理手册由总经理授权的编写组编制，管理者代表审核，总经理批准发布实施； e.质量管理手册的编号为：Q/ZJCH01012011（A/4）； f.质量管理手册由企管处负责管理，经总经理批准后以电子版形式发至公司相关单位使用。 g.质量管理手册的修改、换版、评审由总经理批准，企管处具体实施； h.企管处负责定期组织实施对质量管理手册的适用性、有效性进行评审； i.质量管理手册编制修改人

8、员：左志刚、邱迪。 j.质量管理手册审核人：黄伟胜 k.质量管理手册的批准人：刘忠义 中化吉林长山化工有限公司质量管理手册 Q/ZJCH 01012011（A/4） - 4 - 03 公司简介公司简介 中化吉林长山化工有限公司公司位于吉林省西部的松原市前郭县境内， 距吉林省省会长春市 200 公里，南距松原市 40 公里，北距大安市 26 公里，东邻松花江 7.5 公里，长白铁路与图乌公路从厂南 1.5 公里处通过，工厂有铁路交接场和专用线通达厂内，交通运输十分方便。 拥有固定资产总值 9.2 亿元， 占地面积 1377.47 公顷 ， 生产厂区 32.44公顷，生活区 45.03 公顷，污水

9、池 1300 公顷；建筑面积 318561.24 平方米；现有员工2009 人，具有专业技术职称的 714 人，其中高级职称 45 人，中级职称 192 人，初级职称 477 人。 中化吉林长山化工有限公司公司是以尿素和复合肥两套生产系统为主体，经债转股和公司制改革而建立的国有大型化工集团，其前身为吉林省长山化肥厂、前郭化肥厂，1969 年 5 月破土兴建，1975 年 6 月 22 日生产出合格尿素，达到了一次试车成功。1976年正式投产。 投产时，生产规模仅是年产合成氨 5 万吨、尿素 8 万吨。在十一届三中全会以后由于党的工作重点转移到经济建设上来，给企业带来新的活力，当年公司在全国同类

10、型企业中第一个实现扭亏，在此基础上。从 1979 年开始利用原有设备和原料、电、水等有利条件，进行万吨挖潜改造，1981 年年末工程完成，使生产能力增加到年产合成氨 6万吨、尿素 10 万吨。 从 1990 年开始翻番改造的第二次创业，即一、二期改扩建工程，其中一期工程 （2.5 万吨合成氨） 系国家计委 1987 年批复的我省重点项目； 二期工程 （3.5万吨合成氨）是国家原材料投资公司“4.5 亿元专项资金”中标项目。仅用两年多一点的时间就完成了改扩建任务， 1992 年生产出合格尿素， 生产能力增加到合成氨 12 万吨、尿素 20 万吨，占全省尿素生产能力的 56%。1999 年公司进行

11、“1525”扩产改造工程，使公司的尿素产量得到进一步提高，达到年产合成氨 15 万吨、尿素 25 万吨。2000 年，公司进行了尿素系统改变原料路线的“油改煤”工程改造，使用煤和焦炭为原料生产尿素。同时，复合肥系统也进行扩大产能的尿基喷浆转鼓团料工程建设，使复合肥的产量达到年产 50 万吨。2005 年复合肥再次改造在 50 万吨生产能力下分别以掺混工艺生产BB 肥 10 万吨、 氨酸法造粒生产硫基肥 30 万吨、 以低温转化氯化钾为硫酸氢钾工艺生产氯基肥 10 万吨。2005 年，按照吉林省委、省政府的要求，国企改制工作正式开始。2006年 6 月 13 日与中化化肥公司签订了产权转让框架协

12、议和合作经营协议。2008年 12 月 30 日， 长山化肥与中化化肥公司完成了产权重组， 成为中国中化集团正式成员。中化吉林长山化工有限公司质量管理手册 Q/ZJCH 01012011（A/4） - 5 - 完成重组后的中化长山在技术革新、扩大产能、引进先进的管理模式上都发生了重大变化，企业的管理效率明显提高，各项工作步入良好、快速的发展轨道。截止到 2010 年12 月， 中化长山已累计生产肥料 500 多万吨， 为吉林省的农业发展和商品粮基地建设做出了重大贡献。 2010 年， 开发新产品多肽尿素， 一经投入市场， 就赢得广大用户的认可，销量攀升。 投产三十多年来，长山厂不断推进技术改造

13、，加强内部管理，使产量不断提高，重视质量管理工作，曾多次被评为“吉林省质量管理先进企业”，主要产品“长山牌”尿素、高浓度复合肥多次被评为省优、部优和“农民信得过产品”、“吉林名牌产品”称号，早在 1988 年即获得采用国际标准证书，并于 1995 年通过国家技术监督局的复检再次获得采用国际标准证书，“长山牌”商标被评为“吉林省著名商标”。特别是近几年来，中化长山依靠技术进步，改善技术装备水平，推行科学的管理方法，为提高质量奠定了基础；加强规章制度和职业道德建设，普及开展质量宣传教育，全公司质量意识和职工素质有了较大的提高；质量制度不断完善，质量工作逐步走上标准化的轨道，目前“长山牌”商标已具备

14、申报中国驰名商标的水平，正在积极准备申报工作。 中化长山主要生产经营尿素、多元素复合肥及其中间产品，兼营吗啉、工业仪表、二氧化碳、氧气、塑料编织袋、公路运输、机械加工、建筑施工等，其主要产品明细及生产能力如下表： 名称 项目 分子式 生产能力 生产工艺 主要原料 尿素 CO(NH2)2 30 万吨 水溶液全循环 合成氨、二氧化碳 复合肥 50 万吨 注 尿素、磷铵、氯化钾 吗啉 C4H9NO 3000 吨 加压氨化合成 二甘醇、氨、氢气 注： （BB 肥生产工艺是掺混；硫基是氨酸法造粒；氯基是低温转化氯化钾为硫酸氢钾工艺）。 为了认真贯彻 GB/T190012008 质量管理和质量保证系列标准

15、， 深入地开展全面质量管理活动，建立健全公司的质量体系，使质量方针和质量目标落到实处，在总结公司多年推行全面质量管理经验的基础上，结合本公司的特点，按照指令性、系统性、协调性、先进性的原则编制了质量管理手册。 一分耕耘，一分收获，在公司领导和员工不懈努力下，企业发展日新月异，质量与效益双轨并行，于 1997 年通过 ISO9002-1994 质量体系认证，并先后获得过“无事故工厂”、“清洁文明工厂”、“无泄漏工厂”、“学吉化先进单位”、“消费者信得过产中化吉林长山化工有限公司质量管理手册 Q/ZJCH 01012011（A/4） - 6 - 品”、“产品质量信得过企业”、“吉林省质量效益型企业

16、”、“吉林省著名商标”、“吉林省守合同重信用企业”等 40 多项荣誉称号。此外，我公司农化服务中心是化工部最早命名挂牌的全国 12 家农化中心之一，现拥有土壤、农化、化工等各专业专家 40人，具有产品研发、使用和跟踪服务的能力。 荣誉只代表过去，企业高速发展才是我们永恒的追求，在今后的日子里，我们将始终如一地秉承“质量是生命，顾客是上帝”的宗旨，竭诚为广大用户服务，将以改革为动力，以市场为中心，依靠科技进步，形成以肥为主、产品多样、实力雄厚的大型化工企业。 中化吉林长山化工有限公司 地址：吉林省松原市长山镇 电话：(0438)5197022 邮编：131109 Email:zuozhigang