固本强基塑造品牌努力提升华油集团核心竞争力

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1、 固本强基 塑造品牌 努力提升华油集团核心竞争力 在华油集团 2011 年领导干部会议上的报告 王文沧 （2011 年 7 月 25 日） 同志们： 这次领导干部会议的主要任务是， 学习贯彻党的十七届五中全会 精神和胡锦涛总书记“七一”重要讲话，传达落实集团公司 2 0 1 1年 领导干部会议精神， 总结回顾公司上半年经营工作， 分析面临的形势， 安排部署下半年重点任务，动员广大干部员工坚定信心、开拓进取， 全面加强三基工作巩固发展根基，全力改善服务品质塑造阳光品牌， 努力提升华油集团核心竞争力。 一、上半年生产经营成果及主要工作一、上半年生产经营成果及主要工作 今年以来，华油集团认真贯彻集团

2、公司工作会议精神，按照年初 确定的工作目标和总体部署， 全面抓好生产经营、 持续优化基础管理， 取得了可喜的经营业绩，为公司“十二五”奋斗目标的实现，奠定了 一个较好的开局。 资产规模逐步增长。 随着集团公司资本性投资和公司盈利增 加， 截至 6 月末， 华油集团资产总额由年初* * 亿增长到* * 亿元。 其中， 负债总额* * 万元，较年初相比减少* * 万元，下降* * % ；所有者权益总 额* * 万元，增加* * 万元，增长* * % 。 经营规模保持基本稳定。上半年实现营业收入* * 万元，同比 增加* * 万元，增长* * % 。 经济效益大幅提升。上半年实现利润* * 万元，同

3、比增加* * 万元，增长* * % 。 成本费用得到较好控制。上半年成本费用合计* * 万元，较上 年同期* * 万元减少* * 万元，下降* * % 。 绩效评价指标持续改善。流动比率* * ，比年初提高* * ；速动 比率* * ，比年初提高* * ；资产负债率* * % ，比年初下降* * 个百分点； 利息保障倍数* * ，比上年同期提高* * 倍；经营利润率* * % ，比上年同 期提高* * 个百分点； 净资产收益率* * % ， 比上年同期提高* * 个百分点； 成本费用利润率* * % ，比上年同期提高* * 个百分点。 与此同时，华油集团上半年经济运行呈现出以下特征： 一是整体

4、运行较为平稳，利润、收入构成基本保持原有架构。油 气板块实现利润* * 万元，占公司利润总额的* * % 。贸易板块实现收入 * * 万元，占公司总收入的* * % 。 二是与集团公司主业相关或为主业提供服务的行业保持强劲增 长势头。油气板块累计销售原油* * 吨，同比增加* * 吨，增长* * % ；利 润同比增加* * 万元，增长* * % 。国际板块实现营业收入* * 万元，同比 增加* * 万元，增长* * % ；实现利润总额* * 万元，同比增加* * 万元，增 长* * % 。物业管理板块实现收入* * 万元，同比增加* * 万元， 增长* * % 。 三是以社会市场为主要收入来源

5、的业务板块受宏观经济影响较 大。酒店旅游板块成本费用增加较为明显，能源、直接材料及人工成 本同比增加* * 万元，增长* * % ，导致在经营收入增长* * % 的情况下， 利润空间受到挤压，未取得相应增长。贸易板块在确保资金安全的前 提下，收入有所下降。 四是投资活动仍然保持较大规模。 上半年集团公司拨付已实施项 目投资款* * 亿元， 新批准项目投资总额* * 亿元。 华油集团自己下达固 定资产投资项目 1 0 个，计划投资* * 万元，实际完成投资* * 万元。截 至 6 月末，华油集团流动资产* * 亿，占资产总额的* * % ，货币资金占 流动资产的* * % ，货币支付能力很强，现

6、金流充沛。 回顾上半年形势，非洲、中东局势动荡，日本地震、欧洲债务危 机影响深远，人民币升值、通胀压力空前加大，我们取得上述经营成果实属不易。 华油集团各级经营班子和全体干部员工为此付出了艰辛 的努力，做了大量卓有成效的工作。 （一）积极开拓市场，企业发展空间得到巩固。市场是企业生存 之本，各单位紧抓市场开发不放松，市场份额和影响力不断扩大。上 半年， 华油集团所属酒店入住* * 万人次， 同比增加* * 万人次， 增长* * % 。 阳光酒店集团对阳光出行网、 旅行社和各酒店的营销资源进行有效整 合，统一部署和协调商旅营销管理、顾客关系管理，并对石油内部市 场进行重点开发，与石油单位签订服务

7、协议 7 0 份，石油市场在收入 结构中所占比重达到* * % ，酒店平均出租率达到* * % ，同比提高* * 个 百分点，实现营业收入* * 万元。上半年，操作旅游团队 5 8 5 个，启动 了 2 4 家旅行分社的注册工作，其中 1 4 家领取营业执照，旅游服务 网络建设逐步推进。阳光出行网发行会员卡 2 7 0 , 8 7 0 张，有效注册会 员 1 0 4 , 3 0 5 名，完成酒店预订* * 间夜，实现营业收入* * 万元，同比增 长* * % 。上海阳光酒店为应对日本地震带来的不利影响和“后世博” 时期的激烈竞争，重点加强商务散客市场和协议市场的开发力度，商 务散客比例达到 6

8、 3 % ，累计签订协议客户 9 6 9 家，市场结构向日本、 国内、欧美多元化发展；同时积极提升餐饮品质，树立婚宴品牌，上 半年婚宴实现收入* * 万元， 人均消费达到* * 元， 较装修改造前翻了一 番。 阳光国际公司在苏丹、乍得、伊拉克、哈萨克斯坦等地的物业配 餐取得较大进展，较好发挥了后勤保障作用。在苏丹与 9 家国际配餐 公司竞争，成功中标法国斯伦贝谢公司配餐服务合同，并包揽了苏丹 三七区全部上游营地配餐业务，营业收入同比增长了* * 多万元，当地 第一大配餐公司的优势地位进一步巩固。坚持突出特色、培育规模、 细化市场的原则，海外酒店旅游业务稳步提升。肯尼亚分公司喜获卡 塔尔航空公司

9、“最佳新锐奖”；阿尔及利亚阳光旅行社荣获卡塔尔航 空公司授予的“最佳旅行社”荣誉称号；苏丹阳光旅行社荣获艾玛迪 斯旅游分销系统苏丹地区流量第四的好成绩， 是前十名旅行社中唯一 一家外资单位。在建筑工程方面，阳光国际公司以中石油海外基地建 设为突破口，主动跟踪、靠前服务，争取到了伊拉克鲁迈拉乙方营地 建设项目，签订了 P K 石油公司板房总承包合同，尼日尔、南苏丹中石油基地等项目已经进入前期考察论证阶段，努力提供项目调研、论 证分析、规划设计和建设施工等一条龙专业化服务。 华油实业公司积极开发新区域、新领域市场，新拓展的矿粉、焦 煤业务取得实质性进展；与河北钢铁集团、安徽海螺水泥公司、同煤 集团

10、等一批履约能力强、 诚信度高的企业建立了长期稳定的合作关系， 月销售煤炭达到 3 0 万吨，积蓄了竞争优势。 （二）着力提高服务质量，品牌影响力不断扩大。通过大力实施 品牌战略，完善标准、强化培训提升整体服务水平，阳光品牌再展风 采。阳光物业公司以中国石油大厦管理为模板，扎实推进规范化、标 准化体系建设， 组织各级公共培训、 专业技能、 专业知识培训共 1 5 3 3 场次，总课时 4 1 9 6 小时，2 6 2 4 4 人次，有效提升了各级管理人员和 员工的专业化水平。在中国石油大厦服务集团公司领导出席的会见、 接待、签字仪式 5 0 7 场，圆满完成了英国前首相布莱尔等国内外重要 宾客的

11、接待任务，得到集团公司领导多次表扬。随着武汉石油大厦和 云南炼化服务项目的投入运营，物业管理网点达到 7 个，管理资质也 达到了国家物业管理二级。 在较短时间内高质量完成了广州阳光酒店 的装修，以及经营团队的组建，为酒店开业打下了很好基础。同时为 大连、昆明、乌鲁木齐、天津石油大厦的建设提供了很多咨询服务， 为改善中国石油企业办公条件和提升形象贡献了力量。 阳光酒店集团把2 0 1 1年定为管理服务年， 组成新星标宣贯小组， 分 1 6 批次、对 2 5 家酒店进行新版星级饭店评定标准的宣贯，开 展专项服务质量访查诊断，服务质量有效改善。构建三级培训管理体 系， 举办中青年干部、 企业文化等

12、5 期培训班； 各酒店组织开展 1 2 0 0 0 人次的入职培训、岗位培训和晋级培训，有力提升了员工的岗位技能 和职业素养，促进了酒店服务水平的较好提升。积极推进品牌输出管 理，签订了遵化贵宾楼、空管科技交流中心、南宁财富国际广场 3 家 五星级酒店的委托管理协议，续签了霸州国际酒店管理合同；成立了 阳光酒店集团新加坡公司，成功签约柬埔寨吴哥窟皇宫度假酒店，加 快了阳光品牌进军海外的步伐。 上海阳光酒店五星级评定已进入国家 星评委审批阶段，酒店经营管理和服务质量得到了专家一致认可。 特别值得一提的是，今年 6 月，华油集团按照集团公司安排，组 成服务团队在哈萨克斯坦北京大厦承担胡锦涛总书记访

13、哈代表团的 重要接待任务。此次接待服务人数之多、规格之高、标准之严，都创 下华油集团历次接待任务之最，服务团队辛勤努力、细致周到的服务 得到了总书记亲口赞许。 （三）积极推进转变发展方式，工作成效逐步显现。转变发展方 式是华油集团的战略任务。各单位按照部署，狠抓落实，转变发展方 式取得新成效。华油房地产公司抓紧推进在建工程建设，兰州营门滩 项目已完成 7 0 % 的基础施工；涿州项目已完成 8 0 % 的基础施工，7 栋 楼的主体施工超过正负零；博鳌项目也已开工建设。上半年，还同中 油济柴厂、西部管道公司、广东石化签订了共计* * 万平方米的合作开 发协议，正在落实北京科技园配套住宅项目，形成

14、了在建项目、储备 项目接续开发的局面，由社会市场向石油市场、服务石油民生的转型 落到了实处。同时坚持从设计源头抓起，保证品质，控制成本，引进 第三方审计机构全程监控造价， 努力为石油员工提供高品质、 高质量、 满意的产品。 油气资源事业部认真落实 中国华油集团公司油气资源事业部管 理办法，制定了项目管理、合同审查、服务商准入等配套制度，招 标管理、合同管理更加规范。充分发挥专家作用，深入现场解决技术 问题，油田开发方案质量显著提高。通过加强经营管理，有效控制了 成本和操作费的增长速度， 通过强化技术措施， 提高了增产稳产效率， 吨油成本同比降低* * 元， 吨油操作费同比降低* * 元， 管理

15、增效* * 多万 元。 华油实业公司针对近年来跳跃式发展， 经营风险不断累加的情况， 更加注重有效降低经营风险、 提高经营利润率， 实行 “长周期业务” 、 “短周期业务”、“港口业务”和“代理销售”四种新的经营模式， 确定了区域化管理模式，变条状管理为块状管理，集中了经营力量， 提高了工作效率。上半年，集团公司批准由华油集团负责乍得油田基 地建设、迪拜和休斯顿集团公司海外机构办公场所的购置管理，这是 华油集团首次以投资主体的形式操作集团公司海外项目， 承担起了更 为重要的海外服务角色，赋予了第三支队伍崭新的内涵。 （四）规范基础管理，企业管控能力有效加强。严格把好投资控 制关键节点，项目前期

16、论证深度和水平不断提高，招投标制度程序得到较好执行。上半年经华油集团批准和监督的招投标 3 0 项，标的额 达到* * 亿。围绕优化调整业务结构，继续推进法人实体清理及股权项 目处置，上半年共完成处置 4 项，正在进行处置的项目 1 2 个，预计 实现投资收益* * 万元， 减少股权投资损失* * 万元。 重点做好重大资产 并购和处置项目中潜在的法律风险防控，严格履行合同审查制度、授 权签订制度、履行监管制度，上半年无重大纠纷或诉讼案件发生，投 资风险、经营风险得到有效防范和规避。持续推进“一个全面、三个 集中”管理模式，先后制定了华油集团境外资金集中管理办法、酒店 会计核算规范等，在香港开立了美元外币资金集中管理账户，完成了 境外资金集中管理的前期准备工作。对酒店旅游、房地产和国际板块 的利润和折旧摊销等上收政策和收缴实现形式进行了调整规范， 提高 了政策的可操作性。对内控手册进行了完善和修订，结合公司海外业 务的发展， 着手制订海外业务内控体系建设方案。 坚持强化审计监督， 本着服务与监督相结合的原则， 选派审计人员对重点工程建设项目开 展常