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1、 文件编号：CISD09-002 作业指导书 作业指导书 实施日期： 页码：1 / 5 仓库管理制度 仓库管理制度 版本：A 非经 CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI 1 主题内容与适用范围 1 主题内容与适用范围 本标准规定了物资仓储管理的基本内容和要求 本标准适用于英提尔的仓储管理。 2 2 职责 职责 物流部仓库管理人员负责物资入库、贮存、发放。 3 3 仓库管理内容和基本方法 仓库管理内容和基本方法 - 仓库场地必须保持清洁，走道通畅，及时清扫。 - 发放物资应根据“先进先出”的原则。 - 仓库内的产品必须做到帐、卡、物三相符。 -
2、 入库物资根据定置管理要求堆放。 - 仓库管理人员对入库的物资应放在指定的货架上或指定的堆码区域，应做到当天登记入帐，并粘贴标识。 - 及时上报库存日报表和批次报表，根据库存定额规定，对低于最低库存量的物资，及时通知物流部采购。每月底对仓储物资进行一次盘点，做好库存盘点报告 ，并检查库存物资状况，填写每月库存物资状态检查记录 。对失效的物资，填写不合格品评审单办理失效手续。 - 仓库内严禁吸烟和动用明火，配备消防器材，非相关人员不得入内。 - 仓库内危险物资请参照库存危险品管理办法操作。 - 仓库执行库存预警政策，参照安全库存限定义清单和五金备件仓库报警通知单 。 4 4 原材料仓库管理内容与
3、方法 原材料仓库管理内容与方法 4.1 原材料入库管理方法 - 仓库管理人员必须凭 QAD收货单 ，逐项核对、清点，确认物资的品种、规格、材质、 数量均正确无误，待检物资进入仓库后，应标识待检标识，并通知质量部检验。检验合格后该批次方可办理入库手续，并将 QAD 收货单送至物流统计人员归档。，不合格按 CIPD-13不合格品处理程序执行。 4.2 原材料的批次管理办法 文件编号：CISD09-002 作业指导书 作业指导书 实施日期： 页码：2 / 5 仓库管理制度 仓库管理制度 版本：A 非经 CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI 4.2.
4、1 批次管理方法 原材料的批次编号方法:以供应商的生产批号作为批次，根据生产日期的先后决定使用时间。 - 原材料入库时由物流部仓库人员将批次号注明在 QAD收货单的备注处，仓库管理员将批次记录在批次报表上。仓库管理员将原材料的批次在 CIQF09-007原材料出库单上注明，提供给车间。 -工程或质量试装件，或封存件根据要求可以不参与批次管理，在得到质量放行通知后，出库时要在 CIQF09-007 原材料出库单上备注说明，然后按入库日期执行先进先出。 4.2.2 原材料入库时由仓库保管员将批次号注明在物流到货标签牌的备注上面,并作记录. 4.3 原材料的贮存 4.3.1 贮存温度要求 物资贮存必
5、须满足工艺工程部提供的要求，对有贮存温度要求的物料，应根据环境温度的变化适时保持温度适中。对危险品必须隔离堆放，危险品仓库保管员应持证上岗。 4.3.1 贮存堆放层数规定： 高配风管 8 层 ；出风口 6 层;PVC 2 层； ISO2 层；POLY 2 层； 4.4 原材料的发放 - 发放物资应根据 CIQF09-007 原材料出库单 办理，严格按制造部提供的 CIQF09-22 制令单发放，对超过限额的领料，须经分管工段长或部门经理的批准方可领取。 - 发料分批次发放。 - 发料时应逐项核对帐卡物和凭证，发料完毕，当日及时输入电脑。 -除正常生产需求以外的原材料出库要有需求部门的经理及财务
6、经理、公司副总和公司总经理签字后，才可发放。 4.5 退货 - 退料应按品名、规格、型号、数量等情况用红笔填好退料单，送仓库管理员验收，经检验员验证后才可办理退料。 文件编号：CISD09-002 作业指导书 作业指导书 实施日期： 页码：3 / 5 仓库管理制度 仓库管理制度 版本：A 非经 CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI -所退的原材料应与仓库现有的原材料隔离存放，做好退料标识。 5 成品仓库管理内容与办法 5 成品仓库管理内容与办法 5.1 成品入库 -入库成品必须持有制造部和质量部签字确认的 CIQF09-001成品入库单 ，经
7、核对品种、数量无误后方可入库。标识不清的产品不得入库。 - 不符合产品包装要求，标识不清的产品不得入库。 - 成品入库后，必须当天入帐，并及时在成品看板上写上当天库存的实际数量，同时按品种、规格分区域堆放，不得混放。 -成品门板入库要根据新泉表皮和 CIAI 自制表皮分别放置。 -成品门板料架上，前、后门分别按照日期，一柱左一柱右，由一排、二排、三排依次入库。 -每个日期入库结束后，做个日期标识。 -前门每柱 14 件，后门每柱 13 件。 5.2 成品出库与批次管理 - 仪表板成品出库时必须凭 R3 系统的供货条码出库，其他部门需要出库时必须有本部门经理、财务经理、公司副总及公司总经理的签字
8、确认方可出库。 - 备货时严格遵守产品先进先出原则 -生产下线成品，可直接入包装箱，在包装箱成品达到库存限度时，料架直接上线。 -料架成品下线可直接发货，发货时按照入库日期先进先出。 -在生产不能满足正常发货需拆箱发货时，按入库日期先进先出。 -质量封存件不参与先进先出。在得到质量放行通知后，按入库日期执行先进先出。 -工程或质量试装件，根据要求可以不参与先进先出。 -为了保证成品的最新状态，每两周周转一次库存。 -仪表板成品出库需通知质量部对产品进行产品出库检验报告 ，合格后方可出库。 - 门板成品出库时，首先按门板成品状态分别发货。 （两种状态不能混发） 文件编号：CISD09-002 作
9、业指导书 作业指导书 实施日期： 页码：4 / 5 仓库管理制度 仓库管理制度 版本：A 非经 CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI 需根据客户需求填制成品出库单出库，单据上需由客户签字确认。 - 成品出库需通知质量部对产品进行产品出库检验报告 ，合格后方可出库。 - 仓库管理员出库时须检查产品包装、标识. -客户退货成品，返修合格入库优先发货。 5.3 成品贮存 成品存放期超过一年时，须经质量部重新检验合格后才能发货，成品贮存必须满足工艺工程部提供的贮存控制要求。 6五金（备件）仓库管理内容与办法 6五金（备件）仓库管理内容与办法 6.1
10、五金材料入库 -仓库管理员根据物流辅助材料的采购员通知，按照供应商送货单，经核对品种、数量无误后请需求部门再次确认是否是所需物资后，方可入库，标识不清的物资不得入库. -五金材料入库后，填写五金材料入库单 ，必须当天入帐。 6.2 五金材料出库 -由需求部门填写领料单.领料单应填名称，规格，数量用途,并有相应的签字手续.（工段长以上人员签字） -按领料单内容备货,并与需求人员当面核点,交付.接收人员在五金材料出库单上签字. - 除正常生产需求以外的出库要有需求部门的经理及财务经理、公司副总和公司总经理签字后，才可发放。 6.3 备件入库 -备件根据采购订单入库，备件物品到货后必须对运输包装状态
11、予以拍照,留存;由工程部人员协助按交付清单进行清点，核对清单,并对备件编号,以至入帐。 -入账时要和清单数量，价格，规格一致。标识好存储架位。 -不合格物品隔离纯放,严禁投入生产。 6.4 备件出库 文件编号：CISD09-002 作业指导书 作业指导书 实施日期： 页码：5 / 5 仓库管理制度 仓库管理制度 版本：A 非经 CIAI 许可 不可翻印 / Copyright is reserved by CIAI - 根据需求部门的要求，填制五金材料出库单 ，有需求人和需求部门的主管领导签字方可领用，如特殊情况，可在两个工作日内补签。 7 7 相关文件/记录 相关文件/记录 CISD009-
12、006 库存危险品管理办法 CIPD-13不合格品处理程序 R3 系统的供货条码 CIQF09-004库存盘点报告 CIQF09-005每月库存物资状态检查记录 CIQF13-002不合格品评审单 CIQF09-021安全库存限定义清单 CIQF09-013五金备件仓库报警通知单 。 CIQF08-008 QAD 收货单 CIQF09-007原材料出库单 CIQF09-022制令单 CIQF09-001成品入库单 CIQF09-010产品出库检验报告 CIQF09-002成品出库单 CIQF09-019五金材料入库单 CIQF09-020五金材料出库单 CIQF09-024设备备品备件可达性表 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
